公路项目工程检查表.docx
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公路项目工程检查表.docx
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公路项目工程检查表
附件1
从业单位落实质虽安全主体责任检查表
项目名称:
从业单位
督查内容
序号
督查指标
检查内容和要求
检查情况
建设单位
管理体系
1
目标和制度
1.质量安全管理目标是否在合问文件中明确;
2.各项制度是否完善。
2
机构与职责
1.机构是否健全,人员配置是否符合厅(桂交建管发〔2012〕18号)文件
要求;
2.岗位、职责是否对应。
3.是否按照交公路发[2008]116号的要求完成工程质量责任登记。
保障条件
3
基础条件
1.质量监督手续是否及时办理;
2.安全生产条件是古已经报备;
3.是否落实了重大事故隐患清单制度,对施工单位建立项目清单、实施隐患
清单管理等情况是否进行了检查。
4
合同管理
1.质量安全目标、保障条件和责任条款明确;
2.合同工期是否按批复文件执行;
3.有无工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理制度,要求是否明确,执行情况是否规范。
管理效能
5
管控
1.是否按项目管理制度有效开展月度、季度等检查考核;考核内容是否包括重大事故隐患清单管理、平安工地、标准化施工等;
2.发现的问题管理措施是否有针对性强,效果如何。
贡里安全1可观、隐患与事故处理
6
问题整改
1.对交通主管部门、监督部门等检查出的质童安全问题、整改要求,是否及
时组织整改到位。
2.整改要求是否到位;
3.整改材料是否完善。
7
隐患与事故处理
是否按照职责权限和有关制度,对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整政、责任落实到位。
检查人:
从业单位落实质虽安全主体责任检查表
项目名称:
从业单位
督查内容
序号
督查指标
检查内容和要求
检查情况
设计单位
勘察设计
工作质量
8
工作质里
1.检查变更台账,是否存在重大错、漏、缺现象;
2.是否存在因设计深度不足导致的补充勘祭或重大设计变更;
3.是否派驻设计代表,变更设计服务是否及时、高效;
4.变更设计方案是否合理。
9
变更管理
抽查变更令,设计变更管理是否符合规定,程序是否规范。
10
风险预控
是否按要求开展设计风险评估,是否对安全生产管理有指导作用。
监理单位
机构建设
11
人员履约及
岗位责任
1,监理机构是否合理;
2.现场主要监理人员进场是否符合合同承诺;
3.岗位职责是否落实。
4,是否按照交公路发[2008]116号的要求完成工程质量责任登记。
12
试验室建设
1.人员、设备、环境符合合问文件和相关耍求;
2.试验室各项管理制度是否健全;
3.是古已按要求备案。
监理工作
13
监理计划和细则
1,监理细则内容是否全面和完善;
2.重点、难点质量、安全管理措施是否有针对性、可操作性。
14
监理抽检与验证
1.抽检、验证程序是否规范;
2.抽检频率是否符合要求;
3.资料是否真实、完整、可靠,归档是否及时、规范。
15
旁站巡视
抽查监理日志,是否按规定旁站和巡视,记录是否真实、连续。
16
监理指令
1,抽查工作指令台账,指令是否闭合,要求准确。
2.抽查方案审批台账,是否按规定审批施工组织设计及专项施工方案,审批
是否及时。
17
隐蔽工程交验
1.隐蔽工程验收是否按规定开展;
2.隐蔽工程验收资料是否及时签认,是古其实可信。
检查人:
从业单位落实质虽安全主体责任检查表
项目名称:
合同段:
从业单位
督查内容
序号
督查指标
检查内容和要求
检查情况
施工单位
机构建设
18
制度与职责
1.管理机构是否健全,制度是否完善;
2.现场主要人员进场情况;
3.岗位责任是否落实到位。
4.是否按照交公路发[2008]116号的要求完成工程质量责任登记。
施工组织
19
施工组织设计及
专项施工方案
1.是否根据工程实际编制,具有针对性和可操作性;
2.是否按规定程序报批。
20
大型设备
安全检验证书是否齐全、有效,日常管理是否规范。
21
分包管理
有无违法分包和转包情况,管理是否规范到位
22
施工技术交底
查交底记录,三级交底学时是否足够,内容是否明确、有针对性。
质里官理
23
基准测量
1.基准测量成果是否报批;
2.试验检测人员是否符合要求;
3.试验设备检定是否符合要求。
24
原材料及产品
1.有无自验规定;
2.是否建立原材料进场信息台账,试验结果台账,不合格材料信息及处理
结果台账;
3.资料收集是否完整,闭合。
25
施工自检
体系健全,管理规范,数据和报告客观、真实、完整。
检查人:
从业单位落实质虽安全主体责任检查表
项目名称:
合同段:
从业单位
督查内容
序号
督查指标
检查内容和要求
检查情况
施工单位
安全管理
26
风险防控
1.是否按规定开展施工安全风险评估,专项方案、应急预案编制是否及时并
按规定审查和实施。
2.是否有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作。
27
安全投入
安全专项费用使用规范,安全投入满足施工需要。
质且安全问题、隐患与事故处理
28
问题整改
1.是否对监管部门、建设和监理单位检查(监理指令)提出的质量安全问题举-反三,按照“四不放过”的要求,及时整改落实到位。
2.是否建立记录台账,资料是否完整、闭合。
29
隐患与事故处理
1.施工企业单位是否按照〈〈公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度》
制定本单位生产安全事故隐患清单管理制度,并明确管理程序、管理内容及
相关职责;
2.是否按照〈〈公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度》制定工程项目
重大事故隐患清单,清单是否经项目负责人审核发布,向企业法人单位备案,
纳入岗前教育培训,在相应作业区域公示;
3.是否参照清单开展事故隐患排查,发现重大隐患时停止相关作业;
4.是否建立重大事故隐患清单治理台账;台帐是否明确治理负责人、治理时限、治理措施,治理完成是否经责任人签认并存档;
5.是否对质量安全重大隐患或事故及时上报,及时进行处理、整改和责任落
实。
检查人:
公路工程:
施工工艺及现场安全检查表
项目名称:
合同段:
施工单位:
督查时间:
督查内容
序号
督查指标
标准或要求
检查情况
基本条件
1
场地建设
1.施工临时场地(办公区、生活区、加工区等)选址建设符合要求;
2.便桥、便道设置合理,安全标示标牌是否完善、清晰;
3.施工临时用电满足规范要求;
4.原材料存放规范。
2
设备机具
1.设备安全标示、防护装置是否齐全;
2.起重、升降等特种设备是否按规定检验或验收合格;
3.操作人员是否持证上岗。
路基-L程
3
开挖与填筑
每标段分别检查挖万、填方、软土地基处理各3段
1.路堑开挖:
1开挖是否规范有序;
2路床是否进行反挖;
3石方路段是否采用光面爆破工艺;
4石质边坡是否存在松石、危石、落石等风险。
2.路堤填筑
1搭接是否按要求设置台阶,台阶质量是否符合要求;
2填料是否合格,是否有不同填料混填情况;
3填筑平整度、碾压含水量控制情况;
4碾压是否充分,有无软弹、明显轮迹现象。
4
高边坡防护施工
1.高边坡、滑坡体、危石段是否设置风险源告知和告示牌;
2.是否有立体交又作业现象,靠近交通要道作业是否设置隔离措施;
3.脚手架搭设牢固、防护有效,个人防护是否完善;
4.防护工程砌筑、混凝土施工是否规范,外观质量是否达到要求。
5
防排水
临时与永久防排水设施是否完善、有效。
6
小型结构物
基础处理是否符合规范要求,砌筑工程工艺、外观质量情况;三背回填施工情况,沉降缝及防水处理等是否符合要求。
检查人:
施工工艺及现场安全检查表
项目名称:
合同段:
施工单位:
督查时间:
督查内容
序号
督查指标
标准或要求
检查情况
路面
工程
7
混合料生产
设备工作正常,材料符合要求,混合料配比、生产温度控制准确,拌制均匀。
沥青面层
8
铺筑施工
1.层间是否有污染现象;
2.接头处理是否规范;摊铺、碾压温度控制是否符合要求;
3.碾压设备、遍数是否符合要求。
水泥混凝土面层
9
混凝土生产
设备工作正常,材料符合要求,拌制均匀,配比控制准确。
10
铺筑施工
施工气侯条件适宜,设备工作正常,混凝土和易性好,运送、摊铺及时,匀速、连续摊铺,振捣充分,结合面处理规范。
11
养生与切缝
养生及时、充分,养生方法规范。
切缝及时,灌缝工艺规范。
半刚性基
层底基层
12
混凝土生产
设备工作正常,材料符合要求,配比控制准确,拌制均匀。
13
铺筑施工
机具设备充足,工作正常,生产能力匹配,摊铺规范,施工条件满足要求。
压实厚度、含水量适宜,压实及时,压实功充足。
14
养生
养生及时,养生时间充足,养生方法规范。
安全
15
施工安全
施工区球通管制,机具操作人员具泾全操作技能。
检查人:
施工工艺及现场安全检查表
项目名称:
合同段:
施工单位:
督查时间:
督查内容
序号
督查指标
标准或要求
检查情况
桥梁工程
16
安全防护
1.施工区域是否按要求进行了围挡隔离,有无交叉施工现象;
2.个人防护用品质量是否符合要求,防护用品使用是否规范。
3.高空、水下等危险作业区域安全防护、救生措施和警示标志是否齐全,防护是否齐全,是否设置有止落板和防落网。
17
支架及
脚手架
1.管材是否有出厂合格证,是否进行了进场合格验收;
2.架体搭设是否按方案批复实施;
3.支架是否按规定进行了预压。
18
构件预制
1.是否执行了首件认可制度;
2.钢筋等原材料存放是否得当,有无锈蚀现象;
3.钢筋加工安装(保护层、间距)质量控制措施是否合理;
4.预应力管道坐标控制措施、锚具安装是否得当;
5.磔浇筑工艺是否合理,有无冷缝现象,养生是否有效;
6.梁板顶面拉毛处理效果如何,湿接缝凿毛处理是否规范有效。
7.预应力张拉、管道压浆工艺控制是否符台规范要求。
19
卜部结构施工
1.基础施工作业场所警告、警示标志设置是否符合规定;
2.扩大基础、桩基础周边防护、挖孔桩孔内通风是否符合要求;
3.开挖深度5m以上的基坑是否编制有专项施工方案,是否按方案实施;
4.钻孔桩:
①钻头直径是否大于钻孔设计直径;②现场钻孔记录是否及时、真实、
完整,是否按规定检查地质情况,钻孔渣样保存是否得当,辨识是否准确;③成
孔检测是否按规定进行;④浇筑磔前检验是否按规定进行;⑤水下磔浇筑工艺是
否合理;⑥接桩前检验是否按规定进行,有无相关照片资料;
5.扩大基础:
①基坑开挖是否按规定放坡,基坑边缘是否有堆载现象;②地基承载
力是否符合设计要求,不合格的处置是否得当;③混凝土浇筑工艺合理,有无施工冷缝,重要结构的大体积脱有无降低水化热措施;
6.钢筋骨架绑扎安装工艺控制是否合理,有无明显缺陷;
7.大型模板工程、高墩施工是否有专项施工方案。
8.磔养生效果是否符合要求。
检查人:
施工工艺及现场安全检查表
项目名称:
合同段:
施工单位:
督查时间:
督查内容
序号
督查指标
标准或要求
检查情况
桥梁工程
20
上部结构施工
1.梁板安装是否有准确就位控制措施;
2.临边、临空是否按规定设防护围栏及安全网。
3.梁板横向联结是否及时、可靠,钢筋焊接质量是否合格;
4.湿接缝界面是否经处理合格;
5.负弯矩区预应力张拉槽磔是否密实,锚垫板、预应力钢筋是否有锈蚀现象,
桥跨间预预埋波纹管是否对齐,孔道压浆是否及时,工艺是否合格;
6.梁"是否有防污染措施,安装桥面铺装钢筋前是否清理合格,钢筋布置是
否准确;
7.磔铺装施工及养生是否规范。
21
现浇梁板
1.是否按规定编制专项施工方案;
2.支架搭设是否符合方案要求,基础是否处理良好,是否经过预压;
3.钢筋焊接、绑扎质量是否规范;
4.原材料质量是否符合要求,混凝土混合料施工性能是否符合要求;
5.施工、养生是否规范,
6.预埋件是否按设计埋设。
22
拱桥施工
1.原材料及混合料质量是否符合要求;
2.施工顺序及合拢温度是否满足设计及规范要求;
3.工人操作、拱背填土及压实作业是否规范;
4.拱架基础是否处理合格并按规范制作,落架科学。
23
支座及伸
缩缝安装
1.支座、伸缩缝材质、规格是否满足标准或设计要求,并经检验确认合格。
2.支座垫右位置是否准确,表面是否平整密实;
3.支座安装是否有定位措施,安装就位是否准确;
4.伸缩缝安装是否牢固可靠,混凝土浇筑前预留槽是否清理合格;
5.伸缩缝碌混合料施工性能是否合格,浇筑匕是否合理,养生措施是否落实。
检查人:
施工工艺及现场安全检查表
项目名称:
合同段:
施工单位:
督查时间:
督查内容
序号
督查指标
标准或要求
检查情况
隧道工程
24
管理要求
1.门禁系统是古有效,值班制度执行是否严格;
2.洞口排水系统是否完善;
3.危险作业区域安全防护措施是否齐全,人员防护措施是否齐备;
4.是否按规定设置逃生通道;
5.通风设备是"常工作,消防及通讯器材等应急物资是否按规定配备,保
管是否良好;
6.临时用电是否规范。
7.是否编制了隧道专项施工方案,开展了施工风险评估工作。
25
开挖
1.开挖方式是否符合专项方案要求,是否存在桂交建管发〔2016〕114号所
列重大事故隐患清单内容;
2.超前地质预报、监控量测工作是否已纳入工序管理中,及时性、有效性
如何;
3.辅助开挖方式工艺、质量是否符合要求
4.石质围岩是否采用光面爆破工艺控制超欠挖,超挖回填是否规范;
5.开挖记丞您各及时、真头、兀整。
26
初期支护
1.材料是否满足设计和规范要求;
2.支护是否及时,工序是否符合规范要求;
3.各类锚杆、拱架、钢筋网等施工工艺规范,质量符合要求;
4.喷射混凝土是否采用湿喷工艺,表面饱满,厚度符合要求;
5.渗漏水处理是砂时、方案是否得当,
检查人:
施工工艺及现场安全检查表
项目名称:
合同段:
施工单位:
督查时间:
督查内容
序号
督查指标
标准或要求
检查情况
隧道工程
27
仰拱施工
1.仰拱开挖是否符合专项施工方案要求;
2.基坑是否升挖到位,有尢超挖虚土回填现象,封闭是否及时,初支施工是否规范,回填是否符合设计和规范要求。
28
二次衬砌
1.与掌子面距离是否符合专项施工方案要求,是否存在桂交建管发
〔2016〕114号所列重大事故隐患清单内容;
2.初支渗水是否已全部处理,断面是否经监理验收合格;
3.材料是否满足设计和规范要求;
4.防水板、止水条(带)施工是否规范;
5.二衬钢筋焊接、绑扎是否规范,模筑混凝土施工是否规范;
6.二衬混凝土是否有养生措施。
29
施工环境
1.通风、照明和降尘方案是否齐备、有效;
2.瓦斯隧道是否有预防、检测、预警措施,监测效果如何;
3.有无恢复施工进洞前专项检查制度及措施,落实情况如何;
检查人:
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