装饰材料项目年终总结报告.docx

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装饰材料项目年终总结报告

装饰材料项目年终总结报告

一、装饰材料宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx科技发展公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx科技发展公司实现营业收入22812.28万元，同比增长32.50%。

其中，主营业业务装饰材料生产及销售收入为19122.89万元，占营业总收入的83.83%。

一、装饰材料宏观环境分析

（一）中国制造2025

高质量发展是坚持深化改革开放的发展。

完善产权制度，实现产权有效激励，才能进一步激发全社会创造力和发展活力，推动质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。

同时，对外开放也是改革，开放倒逼改革、促进改革，高水平的开放是高质量发展不可或缺的动力。

过去5年，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革，很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。

当前中国特色社会主义进入新时代，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。

但前进的道路不会一帆风顺，2018年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结构性矛盾仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。

按照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。

（二）工业绿色发展规划

力争到2020年建立比较完善的发展循环经济法律法规体系、政策支持体系、体制与技术创新体系和激励约束机制。

资源利用效率大幅度提高，废物最终处置量明显减少，建成大批符合循环经济发展要求的典型企业。

推进绿色消费，完善再生资源回收利用体系。

建设一批符合循环经济发展要求的工业（农业）园区和资源节约型、环境友好型城市。

按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则，重点在电力、煤炭、化工、冶金、建材、装备制造、农畜产品加工、医药、战略性新兴产业等重点行业选择一批工作基础好、代表性强的企业开展绿色工厂创建。

鼓励企业采用绿色建筑技术建设改造厂房，预留可再生能源应用场所，合理布局厂区内能量流、物质流路径，推广绿色设计和绿色采购，开发生产绿色产品。

采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，淘汰落后设备，推广余热回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化等绿色工艺路线，建立资源回收循环利用机制，降低资源和能源消耗，提高资源利用效率，减少污染排放，实现工厂的绿色生产。

鼓励企业建立能源管理中心，开展电力需求侧管理工作。

（三）xxx十三五发展规划

到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：

产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。

战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。

一是全社会的创新投入不断提升。

2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。

研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。

二是全社会创新意识普遍增强。

各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。

企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。

三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。

深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。

特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。

推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。

科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。

（四）鼓励中小企业发展

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

（五）宏观经济形势分析

中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。

他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx科技发展公司实现营业收入22812.28万元，同比增长32.50%（5594.94万元）。

其中，主营业业务装饰材料生产及销售收入为19122.89万元，占营业总收入的83.83%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

4790.58

6387.44

5931.19

5703.07

22812.28

2

主营业务收入

4015.81

5354.41

4971.95

4780.72

19122.89

2.1

装饰材料（A）

1325.22

1766.96

1640.74

1577.64

6310.55

2.2

装饰材料（B）

923.64

1231.51

1143.55

1099.57

4398.26

2.3

装饰材料（C）

682.69

910.25

845.23

812.72

3250.89

2.4

装饰材料（D）

481.90

642.53

596.63

573.69

2294.75

2.5

装饰材料（E）

321.26

428.35

397.76

382.46

1529.83

2.6

装饰材料（F）

200.79

267.72

248.60

239.04

956.14

2.7

装饰材料（...）

80.32

107.09

99.44

95.61

382.46

3

其他业务收入

774.77

1033.03

959.24

922.35

3689.39

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5780.03万元，较去年同期相比增长1211.68万元，增长率26.52%；实现净利润4335.02万元，较去年同期相比增长566.57万元，增长率15.03%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

22812.28

完成主营业务收入

万元

19122.89

主营业务收入占比

83.83%

营业收入增长率（同比）

32.50%

营业收入增长量（同比）

万元

5594.94

利润总额

万元

5780.03

利润总额增长率

26.52%

利润总额增长量

万元

1211.68

净利润

万元

4335.02

净利润增长率

15.03%

净利润增长量

万元

566.57

投资利润率

45.24%

投资回报率

33.93%

财务内部收益率

22.28%

企业总资产

万元

31820.03

流动资产总额占比

万元

32.88%

流动资产总额

万元

10462.18

资产负债率

22.82%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类装饰材料企业934家，规模以上企业29家，从业人员46700人。

截至2018年底，区域内装饰材料产值175071.38万元，较2017年158536.07万元增长10.43%。

产值前十位企业合计收入73841.34万元，较去年62360.73万元同比增长18.41%。

2018年区域内装饰材料企业实现工业增加值73535.13万元，同比2018年63012.11万元增长16.70%；行业净利润22719.27万元，同比2017年20101.99万元增长13.02%；行业纳税总额24268.87万元，同比2017年21604.98万元增长12.33%；装饰材料行业完成投资68272.79万元，同比2017年57122.48万元增长19.52%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.19%。

预计区域内装饰材料行业市场需求规模将达到265312.63万元，利润总额70048.26万元，净利润35001.90万元，纳税21013.79万元，工业增加值95545.71万元，产业贡献率19.59%。

区域内装饰材料行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

205458.10

233475.11

265312.63

2

利润总额

54245.37

61642.47

70048.26

3

净利润

27105.47

30801.67

35001.90

4

纳税总额

16273.08

18492.14

21013.79

5

工业增加值

73990.59

84080.22

95545.71

6

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.59%

7

企业数量

1121

1368

1751

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

205458.10

233475.1