陵川行政审批中心.docx
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陵川行政审批中心
陵川县行政审批中心
2017年部门决算
目录
第一部分1
概况1
一、主要职能2
二、部门决算单位构成2
三、人员基本情况2
第二部分3
2017年部门决算表3
一、收入支出决算表4
二、收入决算表5
三、支出决算表7
四、财政拨款收入支出决算总表9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
(二)11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表14
九、部门决算公开相关信息统计表15
第三部分16
2017年部门决算情况说明16
一、收入支出决算总体情况说明17
二、收入决算情况说明17
三、支出决算情况说明17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明17
六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明19
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明19
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明20
九、部门决算公开相关信息情况说明20
(一)政府采购情况20
(二)机关运行经费情况20
(三)国有资产占用情况21
(四)预算绩效管理工作开展情况21
第四部分22
名词解释22
第一部分
概况
一、主要职能
陵川县行政审批中心,成立于2002年8月,为陵川县政府派出机构,正科级建制。
其主要职责为:
(一)对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务;
(二)对办理行政许可和公共服务事项的服务质量、工作效能实行日常管理、工作协调、监督检查和业务指导;
(三)对各进驻单位工作人员进行管理培训和日常考核,承担本级政府赋予的其他职责。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,陵川县行政审批中心决算包括:
中心本级决算。
本中心设4个职能股室,即办公室、综合股、业务股和督查股。
三、人员基本情况
陵川县行政审批中心为全额事业单位,共有编制人员7名,年未实际在编财政供养人员6名。
其中1名公务员,5名全额事业人员。
公务用车编制数1辆,实有1辆。
第二部分
2017年部门决算表
一、收入支出决算表
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
41,949,558.00
一、一般公共服务支出
37
534,546.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
0.00
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
0.00
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
0.00
四、经营收入
5
五、教育支出
41
0.00
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
0.00
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
8
八、社会保障和就业支出
44
41,340,176.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
21,804.00
10
十、节能环保支出
46
0.00
11
十一、城乡社区支出
47
0.00
12
十二、农林水支出
48
10,000.00
13
十三、交通运输支出
49
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
50
0.00
15
十五、商业服务业等支出
51
0.00
16
十六、金融支出
52
0.00
17
十七、援助其他地区支出
53
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
19
十九、住房保障支出
55
43,032.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
21
二十一、其他支出
57
0.00
22
二十二、债务还本支出
58
0.00
23
二十三、债务付息支出
59
0.00
本年收入合计
24
41,949,558.00
本年支出合计
60
41,949,558.00
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
0.00
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
0.00
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
0.00
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
0.00
经营结余
29
其他
65
0.00
30
年末结转和结余
66
0.00
31
基本支出结转
67
0.00
32
项目支出结转和结余
68
0.00
33
经营结余
69
0.00
总计
36
41,949,558.00
总计
70
41,949,558.00
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
金额单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
41,949,558.00
41,949,558.00
201
一般公共服务支出
534,546.00
534,546.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
532,395.00
532,395.00
2010301
行政运行
532,395.00
532,395.00
20129
群众团体事务
2,151.00
2,151.00
2012999
其他群众团体事务支出
2,151.00
2,151.00
208
社会保障和就业支出
41,340,176.00
41,340,176.00
20805
行政事业单位离退休
72,684.00
72,684.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
72,684.00
72,684.00
20899
其他社会保障和就业支出
41,267,492.00
41,267,492.00
2089901
其他社会保障和就业支出
41,267,492.00
41,267,492.00
210
医疗卫生与计划生育支出
21,804.00
21,804.00
21007
计划生育事务
300.00
300.00
2100717
计划生育服务
300.00
300.00
21011
行政事业单位医疗★
21,504.00
21,504.00
2101101
行政单位医疗★
4,320.00
4,320.00
2101102
事业单位医疗★
17,184.00
17,184.00
213
农林水支出
10,000.00
10,000.00
21302
林业
10,000.00
10,000.00
2130234
林业防灾减灾
10,000.00
10,000.00
221
住房保障支出
43,032.00
43,032.00
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
22102
住房改革支出
43,032.00
43,032.00
2210201
住房公积金
43,032.00
43,032.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
金额单位:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
41,949,558.00
652,066.00
41,297,492.00
201
一般公共服务支出
534,546.00
514,546.00
20,000.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
532,395.00
512,395.00
20,000.00
2010301
行政运行
532,395.00
512,395.00
20,000.00
20129
群众团体事务
2,151.00
2,151.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
2,151.00
2,151.00
0.00
208
社会保障和就业支出
41,340,176.00
72,684.00
41,267,492.00
20805
行政事业单位离退休
72,684.00
72,684.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
72,684.00
72,684.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
41,267,492.00
0.00
41,267,492.00
2089901
其他社会保障和就业支出
41,267,492.00
0.00
41,267,492.00
210
医疗卫生与计划生育支出
21,804.00
21,804.00
0.00
21007
计划生育事务
300.00
300.00
0.00
2100717
计划生育服务
300.00
300.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
21,504.00
21,504.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
4,320.00
4,320.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
17,184.00
17,184.00
0.00
213
农林水支出
10,000.00
0.00
10,000.00
21302
林业
10,000.00
0.00
10,000.00
2130234
林业防灾减灾
10,000.00
0.00
10,000.00
221
住房保障支出
43,032.00
43,032.00
0.00
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
22102
住房改革支出
43,032.00
43,032.00
0.00
2210201
住房公积金
43,032.00
43,032.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
金额:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
41,949,558.00
一、一般公共服务支出
31
534,546.00
534,546.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
41,340,176.00
41,340,176.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
21,804.00
21,804.00
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
10,000.00
10,000.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
43,032.00
43,032.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
41,949,558.00
本年支出合计
77
41,949,558.00
41,949,558.00
0.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
0.00
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
29
82
总计
30
41,949,558.00
总计
83
41,949,558.00
41,949,558.00
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)
金额:
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
41,949,558.00
652,066.00
41,297,492.00
201
一般公共服务支出
534,546.00
514,546.00
20,000.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
532,395.00
512,395.00
20,000.00
2010301
行政运行
532,395.00
512,395.00
20,000.00
20129
群众团体事务
2,151.00
2,151.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
2,151.00
2,151.00
0.00
208
社会保障和就业支出
41,340,176.00
72,684.00
41,267,492.00
20805
行政事业单位离退休
72,684.00
72,684.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
72,684.00
72,684.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
41,267,492.00
0.00
41,267,492.00
2089901
其他社会保障和就业支出
41,267,492.00
0.00
41,267,492.00
210
医疗卫生与计划生育支出
21,804.00
21,804.00
0.00
21007
计划生育事务
300.00
300.00
0.00
2100717
计划生育服务
300.00
300.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
21,504.00
21,504.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
4,320.00
4,320.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
17,184.00
17,184.00
0.00
213
农林水支出
10,000.00
0.00
10,000.00
21302
林业
10,000.00
0.00
10,000.00
2130234
林业防灾减灾
10,000.00
0.00
10,000.00
221
住房保障支出
43,032.00
43,032.00
0.00
22102
住房改革支出
43,032.00
43,032.00
0.00
2210201
住房公积金
43,032.00
43,032.00
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
(二)
金额单位:
元
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中:
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中:
基本支出
经济分类科目编码
科目名称
金额
其中:
基本支出
301
工资福利支出
454,693.00
454,693.00
302
商品和服务支出
120,561.00
90,561.00
309
基本建设支出
41,267,492.00
────
30101
基本工资
209,340.00
209,340.00
30201
办公费
13,060.00
13,060.00
30901
房屋建筑物购建
41,267,492.00
────
30102
津贴补贴
147,155.00
147,155.00
30202
印刷费
0.00
0.00
30902
办公设备购置
0.00
────
30103
奖金
3,710.00
3,710.00
30203
咨询费
0.00
0.00
30903
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