化工企业安全生产标准化自评报告.docx

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化工企业安全生产标准化自评报告

危险化学品从业单位安全生产标准化

自评报告

企业名称：

自评人员

自评组

姓名

自评员证书编号

签字

组长

成员

外聘专家

姓名

评审人员培训合格证书编号

签字

企业名称：

企业地址：

电话：

传真：

邮编：

自评日期：

年月日至年月日

自评目的：

了解公司现有的安全管理状况，对照有关规范的要求，查找符合项与不符合项。

规范生产行为，为下一步外部考评提供依据。

自评范围：

自评准则：

1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2008

2、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》

3、公司与规范相关的文件

4、相关法律法规

企业主要参加人员：

企业的基本情况：

文件自评综述：

公司领导对企业安全标准化工作重视，亲自负责安全标准化的整体策划和运行管理，形成了公司全员的安全管理网络，管理网络健全。

主要负责人和安全生产管理人员均经过了安全生产监督管理部门的培训，取得了合格证书，岗位负责人均为安全第一责任人，公司投入了一定人、财、物等各方面的资源。

公司制定了安全生产的方针、目标和各类人员的安全职责，确保了安全工作的顺利进行。

法律法规符合性综述：

我公司对适用的安全生产法律、法规、标准进行了识别，并留存了相关文本。

公司安全员组织了对这些法规的教育培训，确保公司的经营活动在法律法规许可的范围内进行。

在现场自评的过程中，自评组没有发现明显的“三违”现象。

公司在安全标准化建立过程中，修订了安全生产规章制度，修订了各岗位的安全操作规程，发放到各相应的岗位，提高了员工的安全操作水平。

建立了危害识别和风险评价领导小组，确定了人员，危害识别和风险评价工作的策划较为良好。

制定的风险评价准则满足企业的规模和实际生产需要。

但是对危害的识别还不是很充分，安全对策措施中应重点考虑工程控制措施，以满足不断提高风险管理水平的需要，在今后的危害识别和风险评价工作中，企业应力求做到深入、合理和具有指导意义。

现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：

根据考核标准12个A级要素、55个B级要素内容，我公司组成自评组对达标标准、条款分数、问题点、得分点进行详查。

为做好安全生产工作，建立了完善的、全面的安全生产责任制，明确了各级、各岗位人员的责任，做到了“横向到边，纵向到底”，从制度上落实了安全工作任务，实现了人人有责任、事事有人管的安全管理模式。

公司在危险区域设置了警示标志和危害告知牌，对危险化学品的应急措施、物料危险性、消防措施等方面进行了危害告知。

同时在危险区域配备了各类个体防护用品，基本能够满足个体防护的要求。

公司建立了定期检查制度和考核制度，形成了检查、评比、考核、改进的循环模式，对检查中发现的问题能够及时落实整改，基本能够满足隐患整改的要求。

自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：

通过此次安全生产标准化自评工作，我单位共自查出44项问题，主要包括：

1、未及时更新清单或文本数据库。

2、未对安全工作指标进行考核。

3、未对进行领导带班制度执行情况考核。

4、未设注册安全工程师。

5、没有外来人员和承包商的培训记录。

6、未对培训教育效果进行评价。

7、仓库无防雷设施；通风效果差；木质屋顶不符合防火要求；仓库无照明设施。

8、未申报职业危害。

9、未对从业人员进行职业健康检查。

具体主要问题详见自评扣分点及原因说明汇总表。

针对检查出的问题，我们及时进行了整改，对不不能暂时整改的制定了整改方案。

自评结论：

公司通过自评，按照评审标准评审之后，按照规定的计算公式进行计算，实际获得80.95分，且每个A级要素自评得分均在60分（含）以上，达到危险化学品从业单位安全生产标准化三级企业标准。

其他：

1、我单位为危险化学品储存经营单位。

执行了三同时的行政许可和备案工作。

已取得危险化学品经营许可证。

2、至申请之日前1年内未发生人员死亡的生产安全事故；未造成1000万以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。

自评组长：

审批人/日期：

年月日

自评单位盖章

危险化学品从业单位安全生产标准化自评评分表

A级要素

B级要素

标准化要求

企业达标标准

自评描述

实得分值

1法律、法规和标准

（100分）

1.1法律、法规和标准的识别和获取

（50分）

1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；

2.明确责任部门、获取渠道、方式；

3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；

4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

我公司建立了该项管理制度；明确了责任部门、获取渠道、方式；并且已形成清单和文本数据库。

但对法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款；未及时更新清单或文本数据库，扣5分。

45

2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

我公司及时将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

1.2法律、法规和标准符合性评价

（50分）

企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。

1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；

2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；

3.编制符合性评价报告。

我公司已编制符合性评价报告，全部符合要求。

50

2机构和职责

（100分）

2.1方针目标

（20分）

1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。

主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。

安全生产方针和目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要求；

（3）与企业的职业安全健康风险相适应；

（4）目标予以量化；

（5）公众易于获得。

1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；

2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；

3.安全生产目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要求；

（3）与企业的职业安全健康风险相适应；

（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；

（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。

我公司主要负责人组织制定了安全生产方针和年度安全生产目标；并以文件形式发布。

16

2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。

企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。

1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；

2.定期考核安全生产目标完成情况；

3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。

我公司将年度目标进行了分解，并签订安全生产目标责任书，制定了年度安全生产工作计划。

但未对安全生产目标完成情况进行考核，扣4分。

2.2负责人

（20分）

1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。

1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；

2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。

我公司明确了主要负责人是安全生产第一责任人；主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。

10

2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。

1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；

3.制定安全文化建设计划或方案；

我公司主要负责人为安全生产标准化建设的负责人，制定了安全生产标准化实施方案和安全文化建设计划。

但缺少主要负责人参与安全生产标准化活动的记录，扣3分。

二级企业应初步形成安全文化体系。

不涉及

一级企业有效运行安全文化体系。

不涉及

3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。

1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；

2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。

我公司主要负责人作出了明确、公开的安全承诺；能够确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源配备充足。

4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。

主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。

我公司主要负责人定期召开安全领导小组会议。

但是缺少会议记录，扣2分。

5.企业要落实领导干部带班制度。

1.落实领导干部带班制度；

2．主要负责人要对领导干部带班负全责。

我公司实施领导干部带班制度；主要负责人要对领导干部带班负全责。

但是无带班记录和考核记录，扣5分。

2.3职责

（30分）

1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。

制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。

我公司制定了安委会和各部门的安全生产责任制，并且由主要负责人签发。

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2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。

1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；

2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；

3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。

我公司制定了主要负责人、各级管理人员及从业人员的安全职责，且与其所在岗位职责相符。

3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

1.建立安全生产责任制考核机制；

2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。

我公司建立了安全责任制考核制度。

但无考核奖惩记录，扣6分。

二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。

不涉及。

2.4组织机构

（20分）

1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。

1.设置安委会；

2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。

安全生产管理机构要具备相对独立职能。

专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；

3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。

我公司已设置安委会；并配备了1名专职安全管理人员。

但未配备注册安全工程师，扣2分。

17

2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。

1.根据生产经营规模设置相应管理部门；

2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。

我公司未配备专职保卫人员，扣1分。

3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。

建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。

我公司已建立从安全生产委员会到各类人员的安全生产管理网络。

2.5安全生产投入（10分）

1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。

根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。

我公司严格落实安全生产费用管理制度，按有关规定投入安全生产费用。

8

2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。

1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；

2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。

我公司按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；建立了安全生产费用台帐，载明了安全生产费用使用情况。

3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。

依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。

我公司依法为全体从业人员缴纳工伤保险。

实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。

我公司未考核兑现，扣2分。

3风险管理

（100分）

3.1范围与评价方法

（10分）

1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。

1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；

2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。

我公司制定了风险评价管理制度，主要负责人组织开展了风险评价工作。

8

2.企业风险评价的范围应包括:

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）丢弃、废弃、拆除与处置；

（8）企业周围环境；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

风险评价范围满足标准要求。

我公司风险评价范围满足标准要求。

3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。

常用的评价方法有：

（1）工作危害分析（JHA）；

（2）安全检查表分析（SCL）；

（3）预危险性分析（PHA）；

（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；

（5）失效模式与影响分析（FMEA）；

（6）故障树分析（FTA）；

（7）事件树分析（ETA）；

（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。

1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；

2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；

3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。

我公司选用了安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、作业条件危险性分析（LEC）等风险评价方法。

4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：

1）有关安全生产法律、法规；

2）设计规范、技术标准；

3）企业的安全管理标准、技术标准；

4）企业的安全生产方针和目标等。

1.根据企业的实际情况制定风险评价准则；

2.评价准则应符合有关标准规范规定；

3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。

我公司未根据实际制定风险评价准则，扣2分。

3.2

风险评价

（10分）

1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。

企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。

1.建立作业活动清单和设备、设施清单；

2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；

3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。

我公司建立了作业活动清单、设备、设施清单。

但危险、有害因素识别、评价不全面，扣5分。

5

2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

1.厂级评价组织应有企业负责人参加；

2.车间级评价组织应有车间负责人参加；

3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。

我公司各级管理人员及从业人员均参与风险评价工作。

3.3

风险控制

（15分）

1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

企业在选择风险控制措施时：

1）应考虑：

⑴可行性；

⑵安全性；

⑶可靠性。

2）应包括：

⑴工程技术措施；

⑵管理措施；

⑶培训教育措施；

⑷个体防护措施。

1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；

2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；

3.风险控制措施符合标准要求。

根据风险评价的结果，我公司没有构成重大风险。

11

2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

1.制定风险管理培训计划；

2.按计划开展宣传、培训。

我公司未制定风险管理培训教育计划，扣4分。

3.4

隐患排查与治理（20分）

1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。

企业应建立隐患治理台账。

1.建立隐患治理台账；

2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；

3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；

4.按期完成隐患治理。

我公司建立了隐患排查治理制度和隐患台账。

20

2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：

（1）评价报告与技术结论；

（2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；

（5）竣工验收报告；

（6）备案文件。

建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。

我公司无重大隐患。

3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。

1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；

2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。

我公司无重大隐患。

4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；

2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；

3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。

我公司无重大隐患。

二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。

不涉及。

一级企业建立安全生产预警预报体系。

不涉及。

3.5重大危险源

（20分）

1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。

1.按照GB18218辨识并确定重大危险源；

2.建立重大危险源档案，包括：

辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。

经辨识，我公司不构成重大危险源。

——

2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。

1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；

2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；

3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统；

4.设置必要的视频监控系统。

不涉及

3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。

1.建立、明确定期评估的时限和要求等；

2.定期对重大危险源进行安全评估。

不涉及

4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。

1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；

2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。

不涉及

5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。

1.按要求编制重大危险源应急救援预案；

2.根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；

3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；

4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；

5.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。

不涉及

6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。

不涉及

7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。

不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。

1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；

2.防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。

不涉及

二级企业应符合本要素要求，不得失分。

不涉及

3.6

变更

（10分）

1.企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：

（1）变更申请：

按要求填写变更申请表，由专人进行管理；

（2）变更审批：

变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；

（3）变更实施：

变更批准后，由主管部门负责实施。

不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；

（4）变更验收：

变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。

严格履行以下变更程序及要求：

（1）变更申请：

按要求填写变更申请表，由专人进行管理；

（2）变更审批：

变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；

（3）变更实施：

变更批准后，由主管部门负责实施。

不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；

（4）变更验收：

变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。

我公司建立了变更管理制度，目前无变更。

10

2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。

1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；

2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。

我公司目前不涉及变更事项。

3.7风险信息更新

（10分）

1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。

非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。

我公司按规定进行危险、有害因素识别。

4

2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。

每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。

我公司未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。

3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：

1）新的或变更的法律法规或其他要求；

2）操作条件变化或工艺改变；

3）技术改造项目；

4）有对事件、事故或其他信息的新认识；

5）组织机构发生