锻造厂环件生产过程LPA检查表 ss.docx
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锻造厂环件生产过程LPA检查表 ss.docx
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锻造厂环件生产过程LPA检查表ss
锻造厂环件生产过程LPA检查表
锻造厂环件生产过程 LPA检查表
锻造厂过程审核 LPA 检查表
工序:
环件下料过程
时间:
2011
年
5 月
29
日
审核员:
版本号:
2011A-0
符合性
序号
问
题
不合格问题描述
纠正行动
是
否
下料计划单 (工艺卡) 要求是否
计划单中没有规定重量偏差要求, 没有工艺
1
√
工艺卡重新下达
清晰
测量工具符合性 (有效期、 精确
员 / 计划员签字签字。
精度等级要求± 1mm, 实际使用的测量工具
2
√
更换、送检
度)
只是圈尺,达不到精度要求
√
材料上没有炉号标识; 废料头回收也没有任
3
标识是否符合规定要求
重新标识
何标识,缺乏具体策划。
√
技术部门重新发布作业指导书,
作业指导书的有效性及管理是
4
现场没有提供作业指导书
并配置到具体作业岗位,或实现
否符合要求
看版管理
2
下料实物质量情是否符合工艺
√
①切偏;②下错刀;③锯斜。
公差要求控制
在
± 2mm
,
抽
查
实
际
为 对不合格进行分析,评审不合格
5
要求,标识是否符合要求
155/170mm,164/185
mm
,下料合格
及处置方法
率很低。
6
下料检验制度及检查记录
√
没有检验制度,没有检查记录
重新进行检验,并进行记录
√
料区没有进行区域状态管理 (合格、不合格)
7
料区状态管理是否符合要求
重新按区状态归类管理
废品、待检验)
锻造厂过程审核 LPA 检查表
工序:
加热过程
时间:
2011
年
5 月
29
日
审核员:
版本号:
2011A-0
符合性
序号
问
题
不合格问题描述
纠正行动
是
否
3
没有作业指导书对加热时间、 保温温度、 开
1
加热过程作业指导书
√
轧温度、 装炉方法等事项进行规定。
应进行
三查三对;按料号装炉、出炉没有规定;
没有做炉温一致性测试; 现场 2 个热电偶没
2
炉温一致性测试
√
有提供校准的证据
3
4
工艺验证
应急措施
√
√
没有做加日工艺验证
没有针对设备故障、突然停电停气应急措
施。
(这些情况发生后材料这么处置)
生产计划上规定保温温度控制在
-1200 ℃,但实际部分时段为
1140 ℃
1028 ℃;开
5
加热工艺执行情况
轧温度、 终锻温度没有测量记录。
过程温度
如何进行控制没有文件规定 。
6
7
加热过程测温设备
√
4
锻造厂过程审核 LPA 检查表
工序:
冲孔过程
时间:
2011
年
5 月
29
日
审核员:
版
5
本号:
2011A-0
序
符合性
问
题
不合格问题描述
纠正行动
号
是
否
冲孔温度没有具体文件规定, 据现场人员介
1
冲孔温度规定
√
绍冲孔温度与辗环温度是一样的。
2
3
4
5
冲孔作业指导书
冲子控制
冲块标识
冲孔后再加热
√
√
√
√
没有
没有对冲子进行检查控制的记录
放到废料框内冲块没有钢号标识, 不符合废
钢回收管理规定
对冲孔后再加热过程没有控制规定, 如何防
止炉中混号没有具体措施
6
锻造厂过程审核 LPA 检查表
工 序 :
辗 环 过 程
时 间 :
2011
年
5
月
29
日
审核员:
版本号:
2011A-0
序
问
题
号
符合性
是
否
不合格问题描述
纠正行动
没有具体工艺
,生产计划卡片上要求为
1
辗环温度控制情况
√
818 ℃
2
3
尺寸控制
测温仪
√
√
没有测量记录
红外测温仪没有校准记录, 红外测温仪隔玻
璃测温,不准确。
4
辗环尺寸测量
√
没有配专用尺寸检查工具
7
5
6
终轧温度
标识
√
√
终轧温度没有测量记录
辗环后对半成品环件标识方法没有明确规
定,目前只是打卡片号后四位数。
7
8
9
锻造厂过程审核 LPA 检查表
工序 :
环 件
正 火 过 程
时 间 :
2011
年
5
月
29
日
审核员:
版本号:
2011A-0
序
问
题
号
符合性
是
否
不合格问题描述
纠正行动
1
工艺验证
√
正火没有做
8
由特冶研究室颁发的《50Mn
管件正火工
2
正火工艺文件
√
√
艺》没有编号,没有编审批。
工艺规定 650 ℃保温 2 小时,实际是 1 小
时,保温段没有记录 ,850 ℃±10 ℃保温 3
3
正火工艺记录
小时实际 5 小时 ; 5 月 30 日,00 :
40 时
到 8 :
00 没有温度记录,记录上把 5 月 30
日, 00 :
40 ,记为 12:
40
4
5
人员资格
热电偶校准
√
√
√
同一时段炉温 6 只热电偶 580 ℃-673 ℃;
6
炉温一致性测试
温差 93 ℃误差
7
应急预案
√
没有
8
9
锻造厂过程审核 LPA 检查表
工序 :
环 件 机加工 过 程
时 间 :
2011
年
5 月
29
日
审核员:
版本号:
2011A-0
10
序
符合性
问
题
不合格问题描述
纠正行动
号
是
否
1
2
3
来料验收
机加工工艺卡
测量设备
√
√
√
末见来料验收是否合格的记录
没有编制环件机加工工艺卡
油标卡尺、百分表末见检定后没
1.5/2mm
有合格证标识
现场末出示成品检验作业指导书, 对环件成
品检验项目、方法、频次、记录要求进行有
4
环件成品检验
√
效策划。
环件检验应有检测台。
最终成品检
验没有记录。
没有目前最终成品检验人员。
没有对环件粗加工及精加工后的标识转移
5
环件标识
√
√
作明确规定
环件机加工计划, 无编审批, 无完成时间要
6
作业计划
求
11
7
现场区域状态管理
√
合格品、不合格品区域末划分
8
12
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