航源战略规划书.docx
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航源战略规划书
上海航源机电设备安装有限公司
战
略
规
划
书
(2011-2013)
一、背景
公司成立于2005年8月、公司成员共计5人、奇瑞轿车一辆、办公场所(居民房130m2)和办公设备系租借、注册资金50万元,无资质、业绩为零、同行业知名度为零,可谓“一穷二白”起家。
在公司老板不懈努力、苦心经营下,把公司带到现在的规模:
现有成员45人、车辆23台(其中中高级轿车13台)、注册资金1000万元、固定资产1500万;已经具备机电设备安装工程专业承包三级资质,取得了【GB/T19001-/ISO9001:
2008】体系认证。
在过去的5年,公司承接并完成各类型送变电暨机电安装工程共计35个,合格率为100%,完成产值2.5亿元。
公司现在已经成长为具有送变电工程、变配电站系统设备、综合继电保护、工业与民用建筑机电安装工程方案策划、设计、施工、设备安装、调试、检测、维护、代工供用电流程、代理各种电力与机电材料设备等一体化承包能力的专业团队;并逐步向智能化电网、电厂、铁路、工业管道、仪表、建设工程总承包、资本运作等领域迅速延伸,同行业知名度与日俱增,综合型集团化企业已经成型。
公司领导层不懈努力探索经营之道,逐步完成从机会导向到战略导向的成功过渡,而通过完善各项规章制度和薪酬体系,让公司重心由巧妙运作转移到科学管理上,按照多元化经营思路、主业突出、多业经营;不断加大产能投入和人才储备,广泛吸收国内外先进技术和管理经验,公司正在迅速崛起并稳健发展。
公司在发展过程中形成了具有“航源特色的企业文化:
►企业核心理念:
敢于挑战荣辱与共
►企业精神:
以人为本和谐敬业感恩
►企业经营理念:
客户至上诚信为本
►企业经营宗旨:
创造价值造福员工回报社会
►企业服务理念:
发现并满足客户需要
►企业人才理念:
关注每一个人
►企业管理理念:
追求人与制度的和谐
公司信守“过程精品、安全与质量并重”的价值观,弘扬平等自信、热情主动、廉洁自律、包容谦逊、务实高效,致力于实现企业的社会价值和员工的人生价值;
几年来,公司不断加大改革力度、调整经营战略、大力开拓市场、强化内部管理,企业活力和核心竞争力显著增强,经营规模和经济运行质量都跃上新的台阶。
但是,我们的改革才刚刚开始,一些体制性缺陷、机制性弊端以及沉重的人才危机等,还严重地制约着企业快速发展;经营管理中也存在诸多不适应的方面,这些都需要我们继续推进改革发展来解决。
面对新的形势,公司要树立和落实科学发展观,制定和完善发展战略,大力推进改革步伐,进一步提升企业整体素质和核心竞争力。
因此,必须要有一个正确而合理的企业发展战略规划方案来明确公司的发展方向和发展道路。
►只有正确的企业发展战略规划才能明确企业发展方向和企业资源配置策略;
►只有正确的企业发展战略规划才能解决企业内部思想一致、步调一致的问题。
才能使企业内部目标一致和行为一致,才能减少内耗,减少企业运营成本;
►只有正确的企业发展战略规划才能使公司在竞争日益激烈、行业日益规范的市场中避免风险和少走弯路;
►只有正确的企业发展战略规划才能使公司在市场上分到更多的蛋糕,获得更大的利益;
►只有根据正确的企业发展战略规划方案才能制定出公司的经营策略方案和各阶段的发展目标。
凡事预则立,不预则废。
企业发展战略规划,将为企业未来的长期生存与发展作出方向性、整体性和全局性定位。
制定合理有效的战略规划,是公司又好又快发展的基本保证。
值此创业发展的关键阶段,公司力求通过战略规划的编写,厘清思路,统一认识,明确能够支撑发展、引领未来的公司基本发展思路、目标和重点。
公司发展规划定位于三年初步发展期,并确立滚动修订机制,审时度势修正公司的年度目标,为公司在今后较长周期内保持持续、有效、健康、快速发展夯实基础。
二、战略分析
(一)宏观环境分析
(以下数据均摘自国家和地方发改委)
国民经济保持平稳较快增长为我们提供了良好的发展机遇,宏观调控和行业新政等新的形势也使我们面临许多新的挑战。
当前,国家宏观经济形势很好,“十一五”以来,针对经济生活中出现的一些新情况新问题,国家及时采取一系列加强和改善宏观调控的政策措施,有效地抑制了经济运行中不健康不稳定的因素,保持了经济平稳较快增长。
我国正处在现代化、工业化、城镇化发展的过程之中,经济持续发展的潜力巨大。
这无疑为我们持续加快发展提供了极为有利的宏观环境。
1、房地产现状
2011年国家的产业政策不会变。
土地是地方和国家的经济命脉命,所以国家土地价格持续坚挺的政策更不会变,国家有可能对土地供应进行适量调整,特别是对一线城市土地供应量会进行适度补充调整,但不会影响宏观发展趋势。
中国人口学会2010年会发布数据:
“十二五”期末,我国人口总量将达到13.9亿左右,城镇人口将首次超过农村人口突破7亿,民众对房地产的刚性需求坚挺。
我国目前流动人口规模保持2亿以上,是新增城镇人口的主要来源。
发改委公布:
2010年1-10月,全国新开工项目280276个;施工项目415234个。
施工项目计划总投资47.6万亿元,预计全年总投资50万亿。
1-10月,全国房地产开发投资3.8万亿元;城镇固定资产投资完成18.8万亿元。
东部地区投资同比增长21.5%。
中部地区投资同比增长27.1%。
西部地区投资同比增长26.2%。
中西部地区投资占全国城镇投资比重为52.3%。
1-10月,全国房地产开发企业房屋新开工面积为13.18亿平方米;全国商品房销售面积7.24亿㎡。
10月份,全国商品房销售面积9278万㎡。
待售商品房约2.5亿平方米。
2、基础建设
1)轨道交通
铁路:
为突破交通基础设施对国民经济发展的瓶颈制约,国家进一步加大铁路、公路和沿海港口等建设力度,国务院先后批准了《中长期铁路网规划》、《国家高速公路网规划》、《长江三角洲、珠江三角洲、渤海湾区域沿海港口建设规划》等。
到2020年,我国铁路运营里程将由目前的7.4万公里发展到10万公里,建设客运专线1.2万公里;高速公路将由目前的3万多公里发展到8.5万公里;沿海枢纽港口建设也将有更大发展。
铁路客运专线建设已拉开帷幕,总计3000多公里、预计投资3200多亿元的9条客运专线项目将相继开工,4年左右一次建成开通。
高铁:
目前,投入运营的高速铁路已达到6920公里,正在建设的高速铁路有1万多公里,运营里程居世界首位。
到2012年,我国铁路营业里程将达到11万公里以上,其中新建高速铁路将达到1.3万公里。
到2020年,铁路营业里程将达到12万公里以上, 其中,新建高速铁路将达到1.6万公里以上,加上其他新建铁路和既有线提速线路,我国铁路快速客运网将达到5万公里以上,连接所有省会城市和50万人口以上城市,覆盖全国90%以上人口。
地铁:
(专业性太强,这里就不做分析了)
2)公路建设(略)
3、国家导向、热点板块
►长三角,环渤海湾,海峡两岸,海南岛(国际旅游岛),中部崛起,西部大开发,振兴东北老工业基地
►国函[2009]27号《拉萨市城市总体规划(2009年-2020年)》确定1480平方公里的城市规划
►国函[2009]36号《无锡市城市总体规划(2001年-2020年)》确定1622平方公里的城市规划
►国函[2008]44号《西安市城市总体规划(2008年-2020年)》确定10108平方公里的城市规划
►国函[2007]19号《杭州市城市总体规划(2001年-2020年)》确定3122平方公里的城市规划
►国函[2006]69号《宁波市城市总体规划(2006年-2020年)》确定2560平方公里的城市规划
►国函[2007]118号《徐州市城市总体规划(2007年—2020年)》确定3126平方公里的城市规划
►国函[2006]94号《衡阳市城市总体规划(2006年-2020年)》确定1114平方公里的城市规划
►国函[2006]81号《大同市城市总体规划(2006年-2020年)》确定2357平方公里城市规划
►国函[2006]88号《鹤岗市城市总体规划(2006年—2020年)》确定1067平方公里城市规划
►国家发展改革委以发改能源〔2010〕1581号文批准由青海省电力公司作为项目法人投资建设青海西
宁~日月山~乌兰~格尔木750千伏输变电工程。
建设规模为:
新建750千伏变电站2座、开关站1座,新增变电容量420万千伏安,新建750千伏线路1492公里。
项目批复动态投资76.65亿元,工程计划2010年开工建设。
►国家发展改革委以发改能源〔2009〕3253号文批准由青海省电力公司作为项目法人投资建设青海桃
园、盐庄子、官李II回线路改接吉祥变及李家峡-西宁线路、曹家堡变扩建等4项330千伏输变电工
程。
建设规模为:
新建330千伏变电站2座,扩建1座,新增330千伏变电容量168万千伏安,新建
330千伏线路217.65公里。
动态投资9.51亿元。
►国家发展改革委以发改能源〔2010〕1907号文批准由由华中电网有限公司、河南省电力公司作为项
目法人分别投资建设河南塔铺变扩建及洹安变、庄周变扩建、济源等4项500千伏输变电工程。
建
设规模为:
新建500千伏变电站1座、扩建500千伏变电站3座,新增变电容量465万千伏安,新建
500千伏线路369.2公里。
项目批复动态投资16.01亿元,工程计划2010年开工建设。
►智能电网:
人类即将进入数字化时代,对于电力系统,也面临着数字化时代的挑战。
智能电网首先是
数字化电网,智能电网概念最初提出的出发点是控制高峰期的用电量,但现在很多国家也关注发电或
输配电的智能化。
比如在美国,会比较关注新能源的上网和分布式能源管理;在欧洲,则更关注电网
中设备的更新改造对电网稳定性的影响;在中国,国家电网公司提出的“坚强智能电网”则更强调通
过坚强的网架为基础,集中统一管理和控制全国电网并保证电网的安全可靠,如二次保护等。
►上海板块
上海市行政辖区,总面积6340平方公里;【一个龙头,三个中心】=浦东为龙头+三个中心(经济中心、金融中心和贸易中心)
2020年,全市实现居住人口1600万左右,其中,非农人口1360万,城市化水平达到85%,集中城市化地区城市建设总用地约1500平方公里。
中心城规划人口约800万人,城市建设用地约600平方公里;郊区城镇规划人口约560万。
中心城-新城是以区(县)政府所在城镇、或依托重大产业及城市重要基础设施发展而成的中等规模城市。
规划新城11个,分别是宝山、嘉定、松江、金山、闵行、惠南、青浦、南桥、城桥及空港新城和海港新城。
新城人口规模一般为20~30万人。
中心镇是由市域范围内分布合理、区位条件优越、经济发展条件较好的集镇,依托产业发展而成的小城市。
规划朱家角、泗泾、周浦(康桥)、奉城、枫泾、堡镇、南翔及罗店等22个左右中心镇,规划人口规模一般为5~10万人。
中央商务区由浦东小陆家嘴(浦东南路至东昌路之间的地区)和浦西外滩(河南路以东,虹口港至新开河之间的地区)组成,规划面积约为3平方公里。
中央商务区集金融、贸易、信息、购物、文化、娱乐、都市旅游以及商务办公等功能为一体,并安排适量居住。
公共活动中心指市级中心和市级副中心。
市级中心以人民广场为中心,以南京路、淮海中路、西藏中路、四川北路四条商业街和豫园商城、上海站'不夜城'为依托,具有行政、办公、购物、观光、文化娱乐和旅游等多种公共活动功能。
副中心共有四个,分别是徐家汇、花木、江湾-五角场、真如。
(二)、行业分析
1、国家
【十一五】以来,国家售电和电网建设投资呈持续上升,这一态势还将保持至少至2020年。
全国分区域装机容量构成
各省市装机容量分布
地区
装机容量(万千瓦)
其中:
各类型装机比重(%)
水电
火电
核电
风电
华北区域
21178
3
92.8
4.2
北京
622
16.9
82.3
0.8
天津
1004
0
100
河北
3829
4.7
91.8
3.5
山西
4088
3.9
95.8
0.3
内蒙古
5556
1.5
86.9
11.6
山东
6079
1.7
96.8
1.4
东北区域
6056
10.4
82.3
7.3
辽宁
2577
5.7
87.7
6.8
吉林
1593
24.5
66.4
9.3
黑龙江
1886
5
88.6
6.4
华东区域
18807
12.4
84
2.7
0.9
上海
1658
99.7
0.2
江苏
5662
2
92.6
3.7
1.7
浙江
5610
17
77.2
5.4
0.4
安徽
2841
5.7
94.3
福建
3036
36.2
62.3
1.5
华中区域
18459
42.9
57
0.1
江西
1533
24.6
75
0.4
河南
4680
7.8
92.1
0.1
湖北
4569
65.7
34.3
0
湖南
2736
41.9
58.1
0
重庆
1134
39.9
60
0.1
四川
3808
67.8
32.2
西北区域
7305
27.2
70.2
2.5
陕西
2181
8.8
91.2
甘肃
1767
33.6
62.2
4.2
青海
1067
81.9
18.1
宁夏
952
4.5
92.87
2.6
新疆
1280
18.9
74.3
6.7
西藏
57
77.8
17.9
南方区域
15605
39.2
57.8
2.5
0.4
广东
6407
17.6
75.4
6.2
0.9
广西
2552
57.8
42.2
贵州
3091
44
56
云南
3169
66
33.8
0.2
海南
385
18.3
80.2
1.5
2009电力资源建设项目投资情况
项 目
数量
(亿元)
比上年增长(%)
占全部电源投资额的比例
比例
(%)
比上年提高
(个百分点)
电源工程建设投资完成额
3803.31
11.6
100
其中:
水电
867.19
2.1
22.8
-2.1
火电
1543.56
-8
40.5
-8.7
核电
584.01
77.3
15.4
5.7
风电
781.78
48.3
20.6
5.1
其他
26.78
0.7
0.2
2、地区(这里只重点分析上海地区房地产市场)
2010年1-10月,上海房地产开发投资1.59万亿,占全社会固定资产投资的39.5%。
商品房施工面积1.051亿平方米,商品房新开工面积2411.07万平方米,商品房竣工面积1153.83万平方米。
1-10月上海商品房销售面积1650.2万平方米(含二手房)
2011年上海土地新投放量预计9000亩,开发商所囤积的土地和业主自行改造面积却达3万亩之多,总建筑占地面积将超过4万亩,容积率按2.5计算,新开工总建筑面积约6670万平方米。
上海房地产市场供电配套投入,按250元/m2均价计,产值约167亿;市政电网计划投入约50亿,园区和企业用户自投约50亿。
2011年上海电力工程市场总产值约267亿。
(本数据不包括国家大型项目和电厂项目)
上海市电力施工入网企业为233家,电气成套设备入网企业311家,同业非入网企业和团体超过300家,也就是说:
上海电力工程市场有至少800家在拼杀;
这其中具有绝对竞争优势的企业(垄断型)约45家,占市场份额50%,约133.5亿,平均约2.97亿元/家;
经营良好、有一定实力的企业约100家,占市场份额30%,约80亿,平均约8000万元/家。
一般型企业约670家,占市场份额20%,约53.4亿,平均约800万元/家。
(三)、主要竞争对手分析
1、具有垄断性绝对竞争优势的企业:
45家
10家央企工程公司:
国家电网,南方电网,华能集团,大唐集团,华电集团,国电集团,中国电力投资集团,中国电力工程顾问集团,中国水电工程顾问集团,葛洲坝集团等;
上海本土电业三产公司35家:
上海久隆电力(集团)有限公司,上海腾隆电力(集团)有限公司,上海久隆电气设备服务有限公司,上海电力电缆工程有限公司,上海东捷建设(集团)有限公司,上海东捷电力高压带电作业有限公司,上海新能浦汇实业有限公司,上海市东电力市政建设公司,上海市东电力通信自动化工程有限公司,上海市南电力(集团)有限公司,上海市南电力工程有限公司,上海茸南投资发展有限公司,上海电力实业总公司,上海高压实业有限公司,上海大华工程设备安装有限公司,上海电力教培电力工程有限公司,上海电院电力电子实业有限公司,上海沪总企业发展有限公司(输能),上海联欣科技发展有限公司,上海南华兰陵实业有限公司,上海闵行电力设备安装有限公司,上海闵行电力实业有限公司,上海能量技术发展有限公司,上海恰尔斯安装工程有限公司,上海天灵电力设备成套工程有限公司,上海外高桥电力工程有限公司,上海为民水电安装工程有限公司,上海鑫电电力工程有限公司,上海杨浦水电安装工程有限公司,上海银电电力建设有限公司,上海置信电气工程安装有限公司,上海中南供电设施安装修理有限公司,华东送变电工程公司,启东市电力安装有限公司,中国海底电缆建设公司。
2、综合实力较强的企业:
成熟、行业渠道优势明显、体制完善、市场知名度高、客户源充裕,市场竞争力较强。
(四)、公司内部分析
1、SWOT分析
S优势
W劣势
1、社会资源丰富
2、强大的企业凝聚力、活力和战斗力
3、敢于挑战
4、以人为本
5、学习氛围浓厚
6、重视制度建设
7、业务多元化
1、制度流程不健全
2、业务拓展能力不足
3、配套能力不足
4、工程项目统筹管理能力不足
5、资本积累差
6、业务成本过大(业务招待)
7、缺乏高新技术、高端业务领域
O机会
T威胁
1、市场前景广阔且乐观
2、行业逐步打破垄断
3、节能减排、电网智能化
1.制度不健全,执行力差
2.配套能力差
3.专业人才奇缺
2、战略管理能力分析
3、技术能力分析
4、营销能力分析
5、生产能力分析
6、财务能力分析
三、公司发展战略建议
四、战略规划
(一)、公司的总体发展战略和目标
1.总体发展战略
2.总体发展目标
到2010年,企业核心竞争力得到显著提高,继续保持集团内部同类单位前列,处于市场同类企业前列。
五年新签合同额累计达到90亿元,企业营业额累计达到80亿元,累计实现利润3000万元,到2010年末达到职工收入人均2.75万元/年。
杜绝重大责任伤亡事故、特大交通责任事故、重大火灾事故、重大机械设备事故、锅炉和压力容器爆炸事故;年责任事故死亡率控制在0.12‰以内,年责任事故重伤率控制在0.3‰以内,年职工负伤率控制在6‰以内;重大职业病危害事故和重大环境污染事故为零;节能降耗,达标排放。
单位工程一次验收合格率为100%,分部工程一次验收合格率为100%,总公司及以上优质工程不少于5项。
未来五年期间,力争取得国家级科技进步奖1项、省部级科技进步奖3项、专利技术2项,省部级工法2项、国家级工法1项。
到未来五年期末,一、二级建造师争取各达到100人;力争新增省部级及总公司级专家5名,新增高级专业技术人才50名、中级专业技术人才150名;新增高级技师10名、技师10名、高级工250名。
未来五年期间,累计新增装备投入力争6000万元。
(三)、核心职能领域的战略
1、力促市场营销全面提高
(1)、抢抓市场机遇。
未来五年国内市场建筑规模宏大,要抓住建筑市场这一发展机遇,依托干好在建工程,巩固拓展既有市场,加大开发力度,关注培育新市场。
还要重视公司所列之外的工程项目,谋求争取更高盈利的机会。
(2)、加强营销基础工作。
要拓宽信息渠道,广泛收集国家、地方和相关领域的投资规划、政策和有关信息等,及时分析和归纳整理。
完善客户资源库、专家库、公共关系库,建立竣工项目联系回访制度,不断提高公共关系工作水平。
建立竞争对手与合作伙伴资料库,及时全面掌握有关情况,服务投标决策。
进一步完善投标资料库,加强有关商务资料的收集和整理工作。
进一步加强营销组织与队伍建设,不断提高营销组织能力和队伍的综合素质与业务水平。
2、全面提升企业管理能力
(1)、强化工程项目管理。
在今后相当长的一个时期,坚持把管理放在公司头等重要位置来抓,在企业管理和项目管理两个层面,要把项目管理作为管理工作的首要任务来抓。
以公司《工程项目管理办法》为总纲,以贯彻落实工程质量信誉评价办法为契机,高度重视工程建设考核检查工作,进一步科学完善工程项目管理体系,强化公司对项目的集约化管理,强化公司管理制度执行力,切实落实工程项目全过程控制和考核兑现,使工程项目管理保持最好水平。
重视前期投标和项目管理良性互动管理机制的建立,切实做好工程项目施工建设的前期工作。
强化项目施工组织设计,加强施组设计和工艺方法的创新,积极推广使用新技术和先进装备,推广施工设施标准化设计和建设。
切实做好工程项目经济分析和有关经济技术方案比选工作,科学确定项目经营和相关责任指标。
择优选派满足项目施工和管理需要的经营班子与人员。
强化项目建设期中控制,全面落实各项管理制度,积极防范和化解各类风险。
强化工程项目责任成本管理,制定责任成本编制办法、工程成本统计管理办法、变更索赔管理办法以完善项目责任成本管理体系,加大责任成本考核力度,增强工程项目盈利能力。
高度重视协力队伍建设,分级健全完善协力队伍资源库,进一步加强对协作队伍和工程劳务分包的管理,建立工程劳务分包价格资料库。
大力抓好物资集中采购和设备招标采购工作。
强化项目资金的集中统一管理,切实提高资金使用效率。
制定和完善项目内业资料管理办法,规范施工日志、工程验收资料、检测试验资料等内业管理,加强工程技术档案管理。
大力推进ISO9001质量管理体系、GB/T28001职业健康安全与ISO14001环境管理体系的标准化宣贯活动,高度重视安全生产,切实加强安全质量工作,加强防范,加大投入,落实责任,加大检查和奖惩力度,坚决杜绝重大事故的发生。
进一步做好工程项目建设后期安全生产、资料移交、竣工决算和工程款回收等收尾工作,强化项目收尾资产处置与工程内外决算的管理,防止公司效益流失。
认真履行建造合同约定工程项目保质期义务,不断提高工程项目售后服务水平。
(2)、及时调整完善组织体系。
增强自主创新能力,强化企业资源配置能力,不断提升核心竞争能力,实现企业持续健康发展,建立在结构合理、运行有效的组织体系载体之上。
进一步明确区域分部职能与各方管理关系、经济关系。
未来3年期间,公司将加快体制创新与结构优
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- 战略规划