哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局度部门.docx
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哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局度部门
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局2019年度部门预算说明
第一部分部门概况....................................................................1
一、基本情况........................................................................1
(一)机构设置情况..................................................................1
(二)基本职能....................................................................1
二、人员构成情况....................................................................8
第二部分预算编报范围................................................................8
第三部分预算说明....................................................................8
一、关于《部门预算收支总表》(附表1)的说明........................................8
(一)收入总计......................................................................8
(二)支出总计......................................................................9
二、关于《部门收入总表》(附表2)的说明.............................................10
三、关于《部门支出总表》(附表3)的说明..............................................11
四、关于《财政拨款收支总表》(附表4)的说明..........................................11
五、关于《一般公共预算支出情况表》(附表5)的说明....................................11
六、关于《一般公共预算基本支出情况表》(附表6)的说明.................................11
七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》(附表7)的说明.............................12
八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》(附表8)的说明...............................12
九、关于《政府性基金经济分类支出表》(附表6)的说明...................................12
十、关于《三公经费支出表》(附表10)的说明............................................12
十一、机关运行经费支出情况说明.......................................................13
十二、国有资产情况说明...............................................................14
十三、政府采购情况说明...............................................................14
十四、预算绩效管理工作开展情况.......................................................14
第四部分名词解释...................................................................14
第一部分部门概况
一、基本情况
(一)机构设置情况
无内设机构。
(二)基本职能
一)党委职责
1.宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央上级党委和局党委的决议。
充分发挥党员的先锋模范作用,团结组织党内外的干部和群众,保证完成城市管理所担负的任务。
2.负责党的思想政治工作。
组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识。
3.负责对党员进行教育,管理和监督,提高党员素质,增强党性,严格党的组织生活,开展批评和自我批评,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。
教育党员和群众自觉抵制不良倾向,坚决向各种违法犯罪行为作斗争。
4.负责监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪,严格遵守国家的财政经济法规和人事制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。
5.负责抓好党的建设。
经常讨论、规划、部署和检查党的组织工作,宣传教育工作、党风廉政工作、精神文明建设工作、纪律检查工作、老干部工作、统战工作、社会治安综合治理等项工作。
6.负责抓好党的队伍建设。
认真做好全局积极分子的培养、管理、教育、考核及组织发展工作。
重视吸收在生产和工作第一线的工人、青年团员、知识发子中的优秀分子入党。
7.负责贯彻执行党管干部的原则。
重视对干部教育、培养、选拔和考核工作,按照德才兼备的原则和四化方针,选拔推荐基层干部,特别是推荐选拔年轻干部。
8.负责对共青团、工会和妇联组织的领导,按照有关规定,充分发挥他们的作用,围绕党的中心任务,独立地开展工作。
9.负责召开党员大会,传达上级党组织的决议、决定和会议精神及党的文件,报告党委工作,按照上级规定进行换届选举或推荐出席上级党员大会代表。
10.抓好党委班子自身建设,加强理论学习,发挥整体功能,提高政治素质,驾驭中心工作。
坚持党的民主集中制,坚持重大问题集体讨论。
定期召开民主生活会,坚持群众评议党员干部工作,接受党内外的批评监督。
(二)行政工作职责
1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理、城市建设、村镇建设、建筑业、水务、渔业等的方针、政策和法律法规、规章。
制定全区城市管理的城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划,并会同在关部门组织实施。
负责参与编制城乡建设总体规划、城镇建设规划、村镇建设、分区规划、重大建设项目规划以及土地利用规划,并指导规划实施。
参与编制村镇建设计划,监督检查计划完成和资金使用情况,对市区拨款的村镇建设项目组织竣工验收。
负责组织全区村镇基础设施建设和管理工作,拟定全区水务中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
2.负责城区环境综合整治的组织、协调、检查指导、监督考评、组织实施综合整治有关重点工程建设项目、指导区域环境建设和改造工作。
3.负责负责占用和挖掘城市道路的审批和管理;负责全区道路停车场的管理和人行道停车场的管理;监督、检查指导全区占用和挖掘城市道路检查井管护、桥下空间管理及收费工作。
4.负责城市道路、桥梁小修、中修大修和改扩维修养护工程的管理;参与新建城市市政基础设施的立项、设计、验收、指导、监督、检查。
负责全区道路等市政设施的维修养护和改造工作。
5.负责占用、挖掘绿地和树木的砍伐、移植和非正常修剪审批和管理;负责城市的公共绿地、干道绿化带绿化工程的规划、设计、审批、工程预算,指导、监督、检查绿化工程完成情况,负责城区园林绿地、古树名木、公园游园的管理和设施维护及绿化抚育管理工作。
6.负责全区市容环境卫生工程施工和设施维护;监督检查指导全区街路清扫保洁、垃圾拉运、厕所清掏、公厕管理和环卫作业市场化管理等工作。
7.负责全区冬季清冰雪、门前四包、竣工工地现场清理交接验收和基建工地管理工作。
8.负责街道两侧和公共场地临时堆放物料,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其它设施审批;负责临街建筑物外墙装修、门窗改建的审批。
9.负责全区户外牌匾、广告、标语、条幅及环卫设施的设置、调整、迁移的规划和审批工作,负责全区户外牌匾、广告、标语、条幅、广场、建筑立面、公共设施、工程现场、重要景观及灯饰亮化等容貌的管理工作。
10.负责指导、检查、监督、考评区内相关部门的城市管理工作,组织城市管理竞赛活动。
11.负责制定全区义务劳动工作年度计划并组织实施;负责义务劳动的调配;明确各部门义务劳动的任务,对其情况进行验收;依法办理委托合同,收取义务劳动委托费。
12.负责受理城市道路桥梁、市容环境等行业的行政复议应议和行政诉讼应诉工作;负责组织全区城管行政执法、市容市政、环境卫生、园林绿化管理人员、执法人员的技术、业务培训、考核和职称申报工作。
13.负责贯彻落实人民防空各项工作。
14.负责编制城建工程年度计划和申报;负责协调解决重点建设工程项目实施过程中出现的具体问题,组织重点建设工程项目工程量核对及上报,参与结算审定、竣工验收、签署工程竣工意见。
整理竣工材料。
15.负责房地产开发和住宅建设工作;负责组织实施旧城区改造;协调监察新建小区庭院配套建设,组织交接。
16.负责区政府确定的城市建设重点工作组织发包,监督工程实施,组织工程竣工验收。
17.负责区域内建筑面积规定限额内的小型期工程招标扩建筑工程安全文明施工;负责辖区内已建成的非住宅装饰装修工程的报建、施工合同审查备案、施工现场安全文明施工监督工作。
18.负责对开、建筑、安装的企业进行行业管理。
19.负责参与、协调城市建筑节能管理工作,组织落实城乡建设节能减排和既有建筑节能改造相关政策。
20.负责本区行政区域内的防震减灾工作。
21.负责配合市住房局对本墨守成规辖区内廉租房、公共租赁住房的申报复审工作。
22.负责指导、监督、协调、检查本辖区内的物业、供热管理工作。
23.负责贯彻执行国家、省、市关于道路运输管理,县道建设、养护、管理的法律、法规规定;负责制定全区道路运输管理、公路管理计划,负责制定农村公路建设、养护管理的年度工作计划及近期工作规划,并组织实施。
24.负责组织道路运输管理人员、公路建设管理人员分别管理相应的工作;负责指导乡道行业管理工作,编制乡道建设规划。
25.负责防汛抗旱工作。
负责组织实施、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作;拟定并组织实施全区防汛抗旱应急预案;组织指导、监督全区抗洪抢险和物资调度管理工作;负责工农水库管理工作。
负责全区防洪保安费收缴工作。
26.负责全区内河管理工作负责城市内河防洪、排涝工作的组织实施;负责城市内河管理范围内设施、绿地管理工作;负责河道的清淤清障工作。
27.负责农村水利工作。
负责全区农田水利基本建设、农村饮水安全、农田节水和水利社会化服务体系建设工作。
28.负责市区范围内河、沟等水面、堤岸环境卫生管理工作。
29.负责行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对建筑施工噪声污染行为,在居民住区开办产生噪声、振动的露天经营性停车场、空车配货点、加工场点,未采取防治措施或者采取防治措施后仍达不到环境保护要求行为,在公共场所烧烤食品、散烧原煤和焚烧杂物的行政处罚权。
负责行使环境保护管理和治安管理方面法律、法规、规章规定的对在商业活动中使用高音广播喇叭或者其他采用高音喇叭的方法招揽顾客产生噪声行为,在公共场所组织娱乐或者集会等活动使用音响器材产生干扰周围生活环境过大音量行为,在噪声敏感建筑物集中区内使用高音广播喇叭行为的行政处罚权。
负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。
负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。
在所行使行政处罚权范围内行使法律、法规、规章规定的检查权、检测权、行政强制权。
30、负责局机关及所属事业单位进行业务领导,负责综合管理、指导、协调、指挥调度、监督检查、人员培训工作;负责完成各级人大代表、政协委员以及人民群众关于城乡建设方面的提案、建议和信访件的承办、催办和反馈。
负责接待和处理投诉和举报工作;调动组织全局执法力量开展重大执法活动;负责重大、疑难案件的直接查处或者指定管辖;负责区城市管理行政执法局行政复议应议、行政诉讼应诉;负责本系统执法人员的风纪纠察;向区人民政府及行政监察部门提出行政问责的建议;负责全局经费、装备的统一管理。
31、负责哈经开区城市管理、城市建设和行政综合执法等相工作。
32.承担法律赋予的其他权力和义务,承办蹒平房区委、区政府和哈经开区党工委、管委会交办的劳动保险事项
二、人员构成情况
本部分共有行政编制15人,事业编制6人。
其中:
处级3人,副处级7人,正科级6人。
第二部分预算编报范围
2019年财务预算编制范围包括:
一级预算单位1个、二级预算单位0个。
2019年全部收入及支出5,383.44万元。
第三部分预算说明
一、关于《部门收支总表》(附表1)的说明
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局2019年度收入、支出总计5383.44万元,与上年相比,收、支总计各减少914.03万元,下降15%。
主要原因是项目建设减少。
其中:
(一)收入总计5383.44万元。
包括:
1.经费拨款收入5383.44万元,为部门当年取得的经费拨款。
与上年相比减少914.03万元,下降15%。
主要原因是项目减少。
2.市区匹配项目收入0万元,为部门当年取得的上级专项匹配收入。
与上年相比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
主要原因是无。
3.业务经费收入0万元,为部门在开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
与上年相比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
主要原因是无。
4.财政专户拨款收入0万元,为部门当年取得的按照有关规定上缴的财政专户拨款收入。
与上年相比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
主要原因是无。
5.其他收入0万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入。
与上年相比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
主要原因是无。
(二)支出总计5383.44万元。
包括:
1.一般公共服务(类)支出0万元,主要用于无。
与上年相比增加(或减少)0万元,增长(或下降)%。
主要原因是无。
2.公共安全(类)支出0万元,主要用于无。
与上年相比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
主要原因是无。
3.社会保障和就业支出67.53万元,主要用于退休工资支出和养老保险支出。
与上年相比减少150.34万元,下降69%。
主要原因是退休费进入社保。
4.卫生健康支出30.78万元,主要用于人员医疗保险方面的支出。
与上年相比增加1.12万元,增长4%。
主要原因是调整工资。
5.城乡社区支出5005.82万元,主要用于项目支出,与上年相比减少866.88万元,下降15%。
主要原因是项目减少等。
6.农林水支出138万元,主要用于项目支出,与上年相比增加38万元,增长38%。
主要原因是项目增加。
7.交通运输支出60万元,主要用于项目支出,与上年相比增加60万元,增长100%。
主要原因是新增项目。
8.住房保障支出81.48万元,主要用于人员公积金和提租补贴支出,与上年相比3.27万元,增长4%,主要原因是调整工资。
二、关于《部门收入总表》(附表2)的说明
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局本年收入合计5383.44万元,其中:
经费拨款收入5383.44万元,占100%;市区匹配项目收入0万元,占%;业余经费收入0万元,占%;财政专户拨款收入0万元,占0%;
三、关于《部门支出总表》(附表3)的说明
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局本年支出合计5383.44万元,其中:
基本支出584.44万元,占11%%;项目支出4799万元,占89%;
四、关于《财政拨款收支总表》(附表4)的说明
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局2019年度财政拨款收、支总额5383.44万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少914.03万元,下降15%。
主要原因是项目减少。
五、关于《一般公共预算支出情况表》(附表5)的说明
一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况。
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局2019年一般公共预算财政拨款支出5383.44万元,与上年相比减少914.03万元,下降15%。
主要原因是项目减少。
六、关于《一般公共预算基本支出情况表》(附表6)的说明
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局2019年一般公共预算财政拨款基本支出584.44万元,其中:
(一)人员经费508.52万元。
主要包括:
基本工资91.32万元、津贴补贴125.48万元、奖金13.76万元、伙食补助费8.64万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.83万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费14.98万元、公务员医疗补助缴费15.80万元、其他社会保险缴费20.15万元、住房公积金25.08万元、医疗费0万元、其他工资福利支出123.98万元、离休费0万元、退休费37.53万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.98万元。
(二)公用经费75.92万元。
主要包括:
办公费6.3万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费2.64万元、取暖费3.38万元、物业管理费0万元、差旅费10.3万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费10万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.86万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用16.02万元、税金及附加费0万元、其他商品和服务费0万元。
七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》(附表7)的说明
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局2019年度政府一般公共预算经济分类支出5383.44万元,主要用于基本和项目支出。
八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》(附表8)的说明
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局2019年度政府性基金预算功能分类支出0万元,主要用于无。
九、关于《部门政府性基金经济分类支出表》(附表9)的说明
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局2019年度政府性基金经济分类支出0万元,主要用于无。
十、关于《三公经费支出表》(附表10)的说明
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局2019年度“三公”经费预算支出8.5万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.5万元,占“三公”经费的65%;公务接待费支出3万元,占“三公”经费的35%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(或减少)0万元,主要原因为无;全年安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容主要为:
无。
2.公务用车购置及运行费支出5.5万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(或减少)0万元,主要原因为无。
本年度购置公务用车辆0辆,主要为无。
(2)公务用车运行维护费预算支出5.5万元,比上年预算增加4万元,主要原因为防汛专用车辆。
公务用车运行维护费主要用于公务车车修车油车险。
2019年运行维护费的公务用车保有量辆3辆。
3.公务接待费3万元。
其中:
(1)外事接待支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因为无。
外事接待支出主要为接待……等,2019年外事接待批次0次,人次0次。
主要为接待无。
(2)国内公务接待支出3万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因为综合检查。
国内公务接待主要为接待各类专项检查等,2019年国内公务接待批次次,人次次。
主要为接待……。
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局2019年度会议费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因为无。
2019年度全年召开会议个,参加会议人次次。
主要为召开……。
哈尔滨市平房区城乡建设管理和行政综合执法局2019年度培训费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因为……。
2019年度全年组织培训个,组织培训人次次。
主要为培训……。
十一、机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出75.92万元,比上年增加12.23万元,增长19%。
主要原因是:
人员增加。
十二、国有资产情况说明
哈尔滨市平房区城乡建设年度固定资产总额53.37万元,共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是专项检查;单位价值200万元以上大型设备台0(套)。
十三、政府采购情况说明
2019年度政府采购支出总额4000万元,其中:
政府采购货物支出500万元、政府采购工程支出3000万元、政府采购服务支出500万元。
十四、预算绩效管理工作开展情况
加强部门预算绩效评理论研究,提高思想认识,加强项目绩效率理,开展项目绩效运行监控。
进一步推进预算绩效管理。
积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制,促进绩效目标的顺利实现。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:
指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:
指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)
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