工程部手册设备机房管理制度doc 41.docx
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工程部手册设备机房管理制度doc41
设备机房管理制度
工程部辖下的设备机房有两大类型。
一类是生产机房如变配电房、电梯机房、冷水机房、水泵房等;另一类是监控管理中心如消防控制中心、紧急广播控制室、电讯机房、楼宇自动化管理中心等。
前者是生产重地,后者是机要重地,为规范各机房的管理,特制定本规定。
(1)机房门口醒目位置悬挂机房名称,并张贴“机房重地,谢绝来访”或“生产重地,请勿入内”的告示牌。
(2)凡易燃易爆的设备场站,高电压、高温等设备场所,在外围的入口或通道等显眼位置挂贴规范的警示牌。
(3)各系统的设备必须在显眼位置张贴有统一规格的标识。
(4)各系统按有利工作和安全原则在相应的设备管道阀门和电器开关上挂贴表明用途和状态的告示牌。
(5)机房钥匙是专用钥匙,未经该系统工程师批准并登记在册,任何员工不得持有或随意配制机房钥匙。
(6)未经部门领导批准,外来人员(包括参观学习和施工等)禁止进入机房;经批准进入机房的外来人员必须遵守机房有关规定,服从机房工作人员安排指导。
(7)政府职能部门如消防局、供电局、电讯局突然到场检查或抽查相应的机房如消防中心、变配电房、电讯机房等,当值人员在查验证件核实身份后,应热情接待,主动配合,做好记录,并应立即通知系统主管或部门领导。
(8)保持机房的安静、严肃、整洁,严禁在机房内聚会、聊天、嬉戏、睡觉、喧哗等,不得有影响工作、分散注意力的行为。
(9)严禁携带火种进入易燃易爆的设备场站和电子类设备机房,严禁在机房内吸烟。
未经书面批准并落实安全措施,不得在机房内进行动火类作业。
(10)机房的内线和外线电话均为值班专用电话,应时刻保持待机状态,严禁打私人电话或长时间占用电话。
(11)各机房工作员工必须按照要求如实认真填写各种表格,主要设备的参数记录必须齐全,工作应清晰明了。
(12)严禁在机房电脑终端上使用配套之外的软件,无书面指令不得更改工作程序或改动任何数据。
电力系统维修管理制度
(一)职责
1、运行人员负责机电设备的日常养护(设备不停电能做到的电柜表面、地面清洁)、简易维修(10分钟内能处理好的问题)。
2、维修人员负责机电设备的维修、养护工作。
3、工程主管负责对内部维修保养工作进行检查、指导、监督、考核。
负责外委养护、维修的联系、监督检查。
(二)、管理制度
1、工程主管每年12月按运行情况制订下年度中修、大修计划。
2、维修过程中应遵守安全操作程序、停电管理工作程序。
3、由维修人员负责维修,维修前,由维修主管重述本规程中与本次作业相关的部份内容,并按《电气维修管理规程》的有关规定,明确要本次维修的工作重点。
4、配电设备故障维修:
影响供电质量及运行时的维修,一般不超过1小时,若在1小时内无法解决的重要部位故障,应将故障原因、解决方案、解决时间立即上报部门主管及公司主管领导,限期解决;不影响供电质量及运行时的维修,一般可视其用户生产用电情况确定维修时间。
5、凡是夜间发生的,不影响用户生产及其连续试验的、不会产生其它严重后果的供配电故障,可以由当班维修人员及时维修。
6、维修主管提供工作指导及负责检查监督。
供电系统管理规范
(一)、相关职责
1、变配电值班运行人员必须持证上岗,负责变配电设备运行的清洁、操作、巡视、检查、记录、异常情况报告处理及变配电设备的维修、保养。
2、各管理处设备管理员负责日常工作的检查监督。
3、公司工程部负责技术指导和评价检查。
4、各管理处负责向有关用户通知停电情况。
(二)、工作规范
1、变配电房(发电房)管理规范
(1)每班保持值班室、配电室清洁。
(2)非工作人员进入变配电房,须经工程主管批准后进行登记,由值班人员陪同方可进入。
(3)配电房内禁止非值班人员操作配电设备。
(4)保持良好通风及照明,应急灯可正常使用,门窗开启灵活。
(5)保证消防设施完备,变配电房内禁止吸烟。
(6)保持清洁卫生,地面、墙壁、门窗、设备无积尘,无水渍,电缆沟内无动物屎便。
(7)不得擅自更改变配电房机电设备线路及器材,若确需要更改,须报公司工程部同意,经公司主管领导批准后方可更改。
(8)变配电房须防火、防水、防雨、防漏,堵塞漏洞,严防蛇、鼠、壁虎等小动物进入。
暴雨时须严密注意,必要时启动潜水泵抽水或采取其它措施排水。
2、值班管理规范:
(1) 变配电房由值班电工按各管理区域内(大厦)的实际要求进行监控记录,发现问题及时解决。
(2) 对变压器、变配电房按规定时间巡视,并将巡视检查结果记录于《电站运行记录表》内。
变配电房应达到”四防一通”即防火、防水、防雨、防小动物进入和保持通风良
好。
(3)对低压配电柜按规定时间巡视,观察设备运行数据、环境温度、电流、电压、功率因数。
(4)如配电设备发生异常,应及时报告工程主管部门主管,并在其指导下排除异常,必要时上报公司工程部和公司主管领导。
(5)值班室应备有如下记录簿册:
值班运行记录簿、命令指示簿、开关跳闸记录簿、继电保护记录簿、检修记录簿、异常和事故记录簿以及安全培训记录等,值班人员都必须按规定要求填写。
3、交接班规范
(1)接班人员认真听取交班人员的值班和设备运行报告。
(2)查看上班记录。
(3)检查仪器、工具等物品是否齐全、完好,并在记录上签名。
(4) 有下列情况之一不准交接班
a) 上一班运行情况未交代清楚,记录不规范,配电室、值班室、操作间不清洁。
b) 接班人未到岗,交班人员不准下班。
c) 接班人醉酒或有不适宜值班的疾病等,未找到接班人。
d) 严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班。
e) 若在交接班过程中发生故障,应停止交接,由交班人负责处理事故,接班人协助。
4、全操作工作规范
(1)值班电工应严格按操作规程操作变配电设备,保证设备正常运行。
(2)进行配电柜检修,应填写《高、低压停送电工作票》,由工程主管批准后方可进行。
(3)停电工作时,应将断开的开关分闸把柄上悬挂”有人工作,禁止合闸”的指示牌。
(4)严禁带电作业。
如遇紧急情况须带电作业时,应有监护人和足够的照明,并穿戴绝缘手套、工作帽、工作衣、绝缘鞋,确认安全才可进行。
(5)自动空气开关或熔断器熔断时,应查明原因再进行恢复,必要时允许试送电一次。
(6)电流互感器不得断路,电压互感器不得短路。
(7)不得带电用兆欧表测量绝缘电阻。
(8)操作高压隔离开关必须穿戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
5、停电管理工作程序
停电按《停电处理规程》进行操作。
6、变配电设备维护养管理规范
变配电设备的维护保养按《供配电设备维护保养规程》进行操作。
7、应急处理程序
(1)突然停电,按《停电处理规程》中的”意外停电处理程序”进行处理。
(2)如遇可能会导致火灾或更大范围停电的严重故障,应立即电话通知受影响的主要住户(单位)马上停电进行处理。
(3)对发生冒烟、着火的严重故障,应立即切断故障处电源,并用灭火器扑救,并马上报告公司工程部和公司主管领导。
公司工程部负责确定尽快恢复供电的措施并指挥处理。
配电房管理规定
1、未经工程主管或部门主管的许可,非工作人员不得入内。
2、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。
3、值班员应密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。
4、经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘。
5、配电设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
6、 因故须停某部份负荷时,应提前一天向使用该部份负荷的用户发出停电通知。
对于突发性的停电事故应向用户作出解释。
7、经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。
8、做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;严防蛇、鼠等小动物进入配电房。
9、值班员应认真作好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。
机房卫生管理规定
1、由运行人员每天对设备房进行清洁。
2、机房必须保持通风良好及照明设施完好,应急灯可正常使用,门窗开启灵活。
3、设备房内禁止吸烟和吃东西。
4、保持清洁卫生,地面、墙壁、门窗、设备及其它附属设施无积尘,无水渍。
5、 严禁小动物进行机房内,机房内没有任何粪便。
设备台帐及文档资料管理制度
1、设备台帐应该分类建立,严格区分设备设施的种类。
2、建立设备卡及设备资料档案。
3、确定设备保养维护责任人,落实保养维护的实施时间。
4、每次保养维护检修后应做好记录工作,为后面的保养维护工作做好技术准备工作。
5、每年核对设备的情况,如有变动,应及时登记。
如有报损的设施设备,应在有关部门领导签字后,办理相关手续后办理报损工作,并保留一定的年限。
6、每年年底,统一登记实施设备,统一粘贴新的设备标签。
给、排水设备运行管理制度
一、给排水设备运行管理的目的
给排水设备在运行过程中会出现一些异常情况,如供水管爆裂、泵房发生火灾及停电等,需要及时处理,并且为了避免出现异常,便于事先采取预防措施,要加强日常巡视工作,这些都是在给排水设备运行中应考虑的问题。
因此给排水设备运行管理的目的是加强运行管理工作,确保给排水设备设施的良好运行。
二、给排水设备运行管理中的日常巡视
日常巡视是为了保证给、排水设备、设施的正常运行,确保设备、设施处于良好的运行状态,减少由于设备带病运行所带来的损耗,减少能量的损耗。
给排水设备设施异常情况处理
1、主供水管爆裂:
如果发生此种情况,首先应立即关闭相连的主供水管上的闸阀,若仍控制不住大量泄水,应关停相应的水泵房,通知工程部管理组及总值班室。
由总值班室负责联系相应责任部门及时通知用水单位和用户关于停水情况。
工程部负责安排维修组进行抢修,维修完毕后由水泵房管理员开水试压,看有无漏水和松动现象,如果试压正常,回填土方,恢复原貌。
2、水泵房发生火灾:
任何员工发现火警,应立即就近取用灭火器扑灭火警。
并呼叫邻近人员和消防管理中心主管前来扑救,切断一切电源。
消防管理中心根据预先制定的灭火方案组织灭火和对现场进行控制,向“119”台报警,并派队员到必经路口引导。
通知工程部断开相关电源,开启自动灭火系统、排烟系统、消防水泵保证消防供水。
火扑灭后,工程部对消防设备设施进行一次检查和清点,对已损坏的设备设施进行修复或提出补充申请,并填写有关记录、报告单。
3、水泵房发生浸水:
少量漏水,水泵房管理员采取堵漏措施,若浸水严重,应关掉机房内运行的设备并拉下电源开关,通知工程部管理组,同时尽力阻滞进水,协助维修人员堵住漏水源,然后立即排水,排干水后,对浸水设备进行除湿处理,如用干布擦拭、热风吹干、自然通风、更换相关管线等,确定湿水已消除后,试开机运行,如无异常情况即可投入运行。
4、市电停电:
出现这种情况后,水泵房管理员应立即启动柴油发电机。
三、设备系统的管理制度
电梯运行管理制度
电梯设备的运行巡视监控管理:
1、 建立巡视监控管理制度
(1)值班人员每日对电梯的主要部位巡视一次。
(2)巡视时按要求的内容认真巡视检查。
(3)及时处理巡视中的问题,并做好巡视记录。
2、巡视内容
机房值班人员巡视应注意:
曳引机是否有噪声、异味,是否烫手;轴承螺栓是否松动;减速箱的油位、油色是否正常,连轴器是否牢固可靠;指示仪表、指示灯、各继电器动作是否正常;变压器、电抗器等是否过热;制动器是否正常;曳引轮、曳引绳、限速器等是否正常;通讯设施、标示牌、盘车手轮、开闸扳手等救援工具是否放在指定位置;电梯运行有无振动,开关门是否顺畅;底坑限速器是否正常。
3、巡视中发现不良情况的处理
当巡视中发现不良状态时,机房值班人员应及时采取措施进行调整,如果问题严重则应及时通知维保公司。
消防系统设备运行管理制度
1、公司的烟感器每年由消防中心组织测检1~2次。
2、动灭火喷淋管道污水,每年由消防中心和管工班组织排放检查一次。
3、季度由消防中心或水泵班防水检查一次公司内的地上消火栓。
4、防水泵每半年由消防中心和水泵班手动或自动启动检查一次。
5、站的电子鼻的信号每季度由液化站测试一次信号。
6、司的消防加压、送风、排烟风机,每月由工程部门启动运行测试检查一次。
7、防总控制联动系统每年由消防中心和工程部及有关部门联合启动运行检查一次。
8、司的各种电气设备,每年联合进行一次检查。
9、备用发电机,由工程部根据设备检查安排时间定期启动检查。
10、各部位的轻便手提式10升、推车式65~100升的泡沫灭火器,每年由消防中心监督各部位更换药剂一次,其他器材损坏的要及时更换。
11、公司建筑物内凡存放有物品的地方,有人员活动的地方、公共场所、楼层间、机房、电房、气站、厨房、办公室等部位视情况配备轻便手提式灭火器材,摆放消防器材的地方不得堆放杂物,改变消防器材摆放的位置时,要经消防中心同意,有意损坏消防器材要罚款,情节严重的要追究责任。
监控系统设备运行管理制度
1、中控室监控员负责中控室监控设备24小时运行操作、监控、记录。
2、当接到火警报告或显示火警信号时,应立即要求保安员前往观察。
确认火情后,通过广播和警铃疏散人员,启动相应灭火设备,并及时通知有关部门。
3、当通过监控电视发现可疑人员或异常情况时,应立即要求保安员前往巡查,及时向保安员提供有关情况,并协助处理。
4、当监控设备发生故障时,应立即通知代维单位进行维修,要求保安员提高警觉,并及时通知上级主管。
5、在代维单位人员及工程值班人员的监控下,每季对火灾报警系统进行一次功能检查,并将检查结果记录于”交接班记录”中。
6、每周打扫机房一次,每月清洁设备一次,保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍。
7、中控室监控录像带的保存时间必需超过7天。
8、代维单位负责中控室设备的维修保养工作。
火灾报警系统运行管理制度
消防控制中心是掌握消防设备及发现火灾,指挥灭火,控制消防机电设备的重要部位,特制定如下管理规定。
1、认真学习业务,不断提高业务能力,发挥敬业乐业精神,热爱本职工作。
2、控制中心实行专人轮班全日值班制度,值班人员不得随意离开值班室,值班员要遵守值班岗位职责,每日做好值班记录,爱护设备,保持设备清洁,完整好用,配合维修保养单位做好设备的维护,发生设备故障,第一时问通知维修人员到场处理。
3、不带任何无关人员进入工作室,做好保密工作,不向无关人员泄漏自己的工作任务和监控设施。
4、监视所有摄像位置的图像,注意异常现象,发现情况即时通知班长,出现报警信号,立即核查信号真伪情况。
5、对重点保卫区域和异常现象要做好记录和录像,以作必要时查证使用,做好交接班记录。
6、监视电梯运作,守听电梯内警钟及对讲电源,有情况及时报告有关部门,并与电梯乘客及工程维修部联系。
7、发生案件和突发事件时按重大案件处理方案和火灾发生处理方案处理。
8、当监视范围出现异常,如消防烟感器报警,可疑人员出现等等,应立即通知班长到现场查看,争取把事故消灭在萌芽状态之中。
9、值班室内禁止吸烟,杜绝一切火种,严禁存放易燃易爆等危险品,室内应配有手持灭火器材,消防扳手,消防斧,消防头盔等消防器具。
消防泵运行管理制度
1、保证水泵房通风、照明良好及应急灯在停电状态下的正常使用。
2、水泵房内严禁存放有毒、有害物品,严禁吸烟。
3、水泵房内应备齐消防器材并放置在方便、显眼处。
4、非值班人员不准进入水泵房。
5、每天打扫一次水泵房的卫生,每周清洁一次水泵房内的设备设施,确保泵房地面和设备外表的清洁。
6、水池的观察孔应加盖上锁,水泵房应当做到随时上锁,钥匙由当值水泵房管理员保管,不得私自配钥匙等等。
7、接班人员应按规定准时交接班,并且在交接班时,接班人员应认真听取交班人交代,并查看交接班时填写的《给排水设备设施运行日记》。
8、出现异常事故正在处理中,此时应由交接人员负责继续处理,接班人协助进行。
保安监控系统运行管理制度
1、认真学习业务,不断提高业务能力,发挥敬业乐业精神,热爱本职工作。
2、控制中心实行专人轮班全日值班制度,值班人员不得随意离开值班室,值班员要遵守值班岗位职责,每日做好值班记录,爱护设备,保持设备清洁,完整好用,配合维修保养单位做好设备的维护,发生设备故障,第一时问通知维修人员到场处理。
3、监视所有摄像位置的图像,注意异常现象,发现情况即时通知班长,出现报警信号,立即核查信号真伪情况。
4、监视电梯运作,守听电梯内警钟及对讲电源,有情况及时报告有关部门,并与电梯乘客及工程维修部联系。
5、对重点保卫区域和异常现象要做好记录和录像,以作必要时查证使用,做好交接班记录。
6、监视所有摄像位置的图像,注意异常现象,发现情况即时通知班长,出现报警信号,立即核查信号真伪情况。
7、当监视范围出现异常,如消防烟感器报警,可疑人员出现等等,应立即通知班长到现场查看,争取把事故消灭在萌芽状态之中。
8、发生案件和突发事件时按重大案件处理方案和火灾发生处理方案处理。
9、值班室内禁止吸烟,杜绝一切火种,严禁存放易燃易爆等危险品,室内应配有手持灭火器材,消防扳手,消防斧,消防头盔等消防器具。
设备运行维修异常事件报告制度
1、发生何种设备和事故,主管单位必须立刻组织力量迅速处理。
2、较重大事故或故障(指造成较大范围、较长时间有关系统不能正常工作或将造成有关系统不能正常工作,产生较严重影响,直接经济损失1000元以上者)时,必须及时报告上级领导和有关单位协调解决。
3、论发生何种设备故障和事故,主管单位有关人员必须在值班记录和故障检修记录本上作详细记录,不得疏漏隐瞒。
4、产生较重大事故或故障时,主管单位在事故、故障初步处理后,写出事故、故障报告,由管理处主任召集有关单位参加的事故分析会,写出分析意见和改进措施,然后由主任审批后送主管单位。
对于改进措施,有关单位必须严格执行。
配电系统设备运行管理制度
1、检查并及时处理供配电系统存在的隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保证安全运行。
2、运行人员负责机电设备的日常养护(设备不停电能做到的电柜表面、地面清洁)、简易维修(10分钟内能处理好的问题)。
3、工负责机电设备的维修、养护工作。
4、维修主管负责对内部维修保养工作进行检查、指导、监督、考核。
负责外委养护、维修的联系、监督检查。
5、行主管每年12月按运行情况制订下年度中修、大修计划。
6、维修过程中应遵守安全操作程序、停电管理工作程序。
7、由维修人员负责维修,维修前,由维修主管重述本规程中与本次作业相关的部份内容,并按《电气维修管理规程》的有关规定,明确要本次维修的工作重点。
8、配电设备故障维修:
影响供电质量及运行时的维修,一般不超过1小时,若在1小时内无法解决的重要部位故障,应将故障原因、解决方案、解决时间立即上报部门主管及公司主管领导,限期解决;不影响供电质量及运行时的维修,一般可视其用户生产用电情况确定维修时间。
9、凡是夜间发生的,不影响用户生产及其连续试验的、不会产生其它严重后果的供配电故障,可以由当班维修人员及时维修。
10、维修主管提供工作指导及负责检查监督。
设备安全运行制度
1、机电设备的管理以安全、正常、经济运行为标准,机电设备的操作、保养、维修由工程技术部专业技术人员实施,维修人员须持有相应的操作证、上岗证。
2、智能控制、消防、电梯、供电、供水设备管理实行24小时值班制度值班员必须密切留意和掌握设备的运行情况,发现问题及时处理,并做好运行记录。
3、机电设备严格按照设备维修保养规程进行维护,保证设备完好。
4、值班员和维修人员应严格按照操作管理规程进行操作和维修。
5、设备管理人员应了解和掌握设备运行规律,贯彻以预防为主的方针,防止事故发生。
6、维修设备时,先准备好材料和采取相应的安全措施和技术措施,防止触电及设备事故的发生。
7、在电源干线、低压配电柜上进行工作时,必须有专人监护,操作必须使用绝缘工具并悬挂标示牌。
8、做好设备运行和维修记录,建立设备台帐,定期对设备进行清洁卫生。
9、供配电设备房必须具备有灭火器材。
设备运行记录管理制度
1、管理区域内验收交接应移交有关机电设备档案资料,包括设备产品合格证、施工图、接线图、试验报告、说明书等,综合部档案室设专柜保管。
2、管理中心建立设备运行档案柜,保存设备技术资料、设备台帐、设备运行管理资料和维修资料等。
3、值班员和维修人员做好智能控制、消防、水电、电梯等设备的值班记录和各种设备的巡视检查和保养记录,并有记录人的签名。
4、 所有记录以月为单位整理、装订成册,归档管理。
5、定期对设备管理记录进行统计分析,掌握设备运行情况。
6、借阅查找设备管理记录应办理相关手续。
设备管理交接班制度
1、值班人员应按统一安排的班次值班,不得迟到、早退、无故缺勤,不能私自调班、顶班。
因故不能值班者,必须提前征得领班同意,按规定办理请假手续,才能请假。
2、交接班双方人员必须做好交接班的准备工作,准时进行交班。
交接班的准备工作包括:
查看运行记录;介绍运行状况和方式,以及设备检修、变更等情况;清点仪表、工具;检查设备状况;等等。
交班时,双方领班在值班日志上签字。
3、在下列情况下不得交接班:
(1)在事故处理未完或重大设备启动或停机时;
(2)交接班准备工作未完成时;
(3)接班人数未能达到规定人数的最低限度时;
(4 )领办或由主管指定替代领班的人未到时;
(5)接班人员有酒醉现象或其他神志不清情况而未找到顶班人时
设备管理报告制度
下列情况报告班技术主管:
1、主要设备非正常操作的开停、调整及其他异常情况;
2、设备出现故障或停机检修;
3、零部件更换及修理;
4、维修人员的工作去向,客户维修材料的领用;
5、运行人员暂时离岗;
6、重点设备非正常操作的启停、调整及其它异常情况;
7、采用新的运行方式;
8、重点设备发生故障或停机抢修;
发电机房管理制度
1、发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理,未经部门领导批准,非工作人员严禁入内。
2、配电房值班员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应作经常性的巡视检查。
3、平时应经常检查发电机的机油油位、冷却水水位是否合乎要求,柴油箱中的储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时用油量,蓄电池电压是否正常。
4、发电机半月空载运行一次,运行时间不大于15分钟,平时应将发电机置于自动起动状态。
5、发电机一旦起动运行,值班员应立即前往机房观查,启动送风机,检查发电机各仪表指示是否正常。
6、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记录和保养记录。
7、定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁。
发现漏油漏水现象应及时处理。
8、加强防火各消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备。
四、相关记录
《发电机组运行情况记录表》
设备备品备件管理制度
1、设备备品备件的管理由专人管理。
建立物品的管理帐册,作好物品的出、入帐的管理作。
2、对于进库的备品备件,由负责管理的专门人员进行数量上的核对,并对品名、产地、规格和技术资料进行详细登记,作到帐物相对应。
3、在备品、备件的领用中,应由使用和维修人员签字确认,方可发放,并注明使用的地点。
对于金额较大的备品、备件,应出示有关领导签字认可的文件,方可发放。
4、每个季度对备品、备件进行一次核对,以确认帐物相对,准确无误。
如有在包管中损耗的物品,应填写损耗报告单,由相关领导签字确认,方可消损,不得私自处置。
5、每年年底,由管理负责人进行一次帐物核对,并填写报表,上报主管部门。
如有帐物不符的情况时,应及时核查原应,并书面说明情况,不可隐瞒
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