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昆明漓源终结计划
昆明漓源2014年内务
2014年,是昆明漓源运行的第一年,是公司学习成长的一年,同时也是建设和稳定队伍的一年,过去的一年中昆明漓源通过大量的内部与外部的交流学习,通过管理团队人员调整,管理人员的思路、团队的氛围及员工的技能都得以提升。
2014全年公司生产饲料28880吨,销售饲料32770吨饲料。
昆明漓源公司总体上运行平稳有序,逐步适应市场产品的需求。
一、总体经营情况
从上图中可看出:
1-12月份利润都是亏损状态,其中6-8月份亏损增加的主要原因是由于加工费的增高所致:
1、6月份开始摊销铁台板23250元/每月,7月份结算13年10月---14年6月份水费1.49万,8月份车间由夜班转白班电费较高,增加加工成本5元/吨;2、另编织袋改版以后摊销旧版编织袋5.68万条,合计7.67万元,也拉高了包装物成本及饲料成本;3、7-8月份缴纳其他公司(钦州、柳州、南宁、利之源等)代扣社保费13.83万,计提缴纳新员工入职以来的社保费14.22万元,合计28.05万元,增加了管理费用。
从9月份开始随着产销量的上升亏损逐渐呈下降趋势,到12月份开始盈利,主要原因有:
1、从9月份开始正常计提当月利息,不再摊销之前月份利息,较之前月份降低了84元/吨的财务费用;2、从10月份开始不再摊销之前旧版编织袋,编织袋成本降低20%左右;3、从10月份开始大量本地玉米上市,收购农户自产玉米价格较供应商便宜50元/吨,按禽料玉米每月1800吨的用量,减少成本9万元/月;4、销售部在宋总的带领下,减少了部分宣传费用的开支,平均降低7元/吨每月,同时也减少了部分业务招待费用的开支,平均降低3元/吨每月,合计减少销售费用10元/吨。
从上图中可看出,全年平均加工成本为114.39元/吨,加工成本呈逐月下降趋势,其中9月、10月份降幅较明显,11月份偏高主要是由于散粮仓改造,但距集团指标71.8元/吨还存在很大的差距。
从上图中可看出,电耗,燃耗,折旧费及工资都超出集团平均指标,其中:
1、折旧费是由于开厂至今购入的固定资产(车辆,车间设备等)较多,共818.88万元,从今年2月份才开始计提折旧所致,平均每月的折旧费用为7.12万元;2、电耗、煤耗是由于车间大部份操作人员为入职新人,技能及操作方法不熟练,车间班产较低,停机时间及天数较频繁等多项因素所致。
二、安全生产
1、安全:
全年重大工伤事故0起,轻微伤2起,日常安全生产管理工作做天天讲,利用早会及时通报集团或行业工伤事故,空余时间分析讲解案例,包括现场教育。
但由于员工大多处于新接触饲料生产行业,对安全生产隐患还未能做到全员提案。
还需通过多培训增加员工技能和意识,实现安全生产。
三、产品质量
表一(质量事故次数)
表二(质量事故分类)
表三(质量事故百分比)
全年产生返工料质量事故共计52起,共计195.68吨,除10月质量事故较多外,全年质量事故次数呈逐月下降趋势。
其中主要占比为溶水性不合格、中控操作失误、结实度粉化率超标,转仓错误以及液蛋添加故障。
上半年由于员工技能不足和质量意识淡薄引起的质量事故较多,如中控转仓错误,花料、锅巴料、小料投错料,缝包盖错标签等,下半年质量事故次数总体减少,突出问题为乳猪料溶水性差的问题时有反复,生产时没有按既定方法执行,产生大量返工料。
四、生产效率
1-12月总产量:
28428.54吨,年均班产133.94吨。
各月产量对比表
14年1到4月由于工厂刚开,产销量较低,不到2000吨,处于市场开发初期;5到8月月产量达到2400吨左右;9到12月产量开始明显上升,最高达到3616吨,主要是由于销售量的提高。
按照现有产能结构(设月开班28天,均班产170吨,能达到4760吨每月),生产部能满足销售量。
各月平均班产对比表
开厂初期设备处于磨合期,及人员没有适应生产,均班产较低,没有达到产能设计要求,1到4月均低于100吨;至5月份开始均班产有明显上涨趋势,7到12月均班产上升到150吨后有滞留现象,然后提高至170吨的水平,主要是因为设备度过磨合期,车间人员业务水平在缓慢提升,在逐步适应当中,还要继续努力。
三线产量
由表中可以看出,前八个月二线产量比三线低,后四个月二线产量比三线高。
其原因在于,后四个月二线生产猪料的吨位上升,三线生产鸭料较多。
1、各月份产品结构:
猪料产品结构趋势图
中大鸭料产品结构趋势图
小鸭料产品结构趋势图
鸡颗粒料产品结构趋势图
破碎料产品结构趋势图
鸡料在每月比重中都占有60%左右的生产份额,其次就是鸭料和破碎10%的份额左右。
提高鸡料、破碎料和鸭料的生产效率是提高班产的关键所在。
2、单品种效率
各月份单品种效率
猪料生产效率趋势图
猪料前期因接包能力不足,制粒水平有待提高,效率一直提不上去,随着制粒的效率和接包能力的提高,猪料效率全年一直处于稳步提高的趋势。
中大鸭料生产效率趋势图
中大鸭料一直是今年的生产瓶颈,市场质量需求提高,配方不断变换。
我们在集团的带领下一直在探索不同的生产方法,从开机方法、设备改造等方面去尝试。
得到了一定经验,但应付不同配方结构的生产能力反应较慢。
小鸭料生产效率趋势图
小鸭料的8月份后开始部分使用1.8mm孔径的环模,生产效率很低;面对小孔径环模的生产初期环模倍数的选择处于摸索阶段,目前基本达到8.4吨的生产效率,需要进一步找到更好的生产方法。
鸡颗粒料生产效率趋势图
鸡料的整体生产效率不高,没有很好总结开机和选模经验;在九月份后配方更改油脂添加较多,制粒受到结实度不合格的阻碍,一直没有找到有效的开机方法,效率波动较大。
破碎料生产效率趋势图
前期因破碎机的操作及制粒颗粒的控制不到位造成效率不高,在经过逐步培训和熟练程度提高后,破碎料的效率得到提高。
达到10.6吨。
3、生产时间统计:
各月均班换品种、环模次数对比图
后半年均班品种数较多,达到4到7次每班。
主要为了适应鸭料物理指标,换模次数达到2次以上。
各月均班非设备故障停机时间(小时/班)
班均非设备故障除去换环模、换品种,主要体现在接包不及或配合不到位造成的满仓、操作失误处理事故的时间浪费等。
到了下半年,人员技能熟练,岗位配合默契,非故障时间明显下降,到12月份,非故障时间下降到全年最佳的0.24小时/班。
五、成本指标:
1、2014年各月电耗
1-4月份投产初期各岗位配合不是很到位,生产过程中经常待料,计划比较零散换品种频繁,很多设备在空转之所以电耗高,均在40度以上;5-8月份计划整合工作刚开始,但是实验料次数多,电耗没有明显下降趋势,中控、制粒换了新手,中控在粉碎机操作时无计划性的粉碎(缺什么就粉碎什么),制粒因怕堵机电流经常开到240安培以下,每个月电耗在35度左右;9-12月份各岗位人员的技能提高、计划整合、班产逐步上升电耗也有所降低,电耗下降至30度左右;但是中控、制粒技能有待提高。
2、2014年各月零配件耗用
新厂新设备零件耗用占大头的是新压辊,新环模的领用,并且还包括技改部分的零配件耗用(精料筛,散热器,散粮仓改造等);维修所用零配件耗用较少。
3、2014年各月燃耗
1月投产初期,锅炉要烘炉,所以耗用较高;2,3月份因为开班数较少,锅炉从冷炉到烧高气压要耗用3到4车煤;4月换了新煤,含硫量较高,容易结焦,所以五月开始就不使用了;6到11月,随着开班数增加,锅炉冷炉开机次数较少,燃耗逐渐降低;12月天气较冷,所以油罐要用气溶油,燃耗较高。
六、人员配置:
新公司组建内务后勤共计37人,离职8人。
实现叉车兼保管员;一条生产线配备1.5名机修维修工;会计、出纳和开票轮流顶岗等。
但岗位操作流程未进一步优化,失去了人员优化的真正意义。
七、物流(采购)管理;
1-12豆粕损耗总数:
13760kg,损耗率:
3.2‰,(除豆粕外其他原料均为供方汽运到厂以本厂过磅数结算)超出集团指标,主要原因火车硬件设施简陋,洒漏后很难再收集,地磅在8月前存在误差,多次调试后以处于准确状态;9月份开始自行采购二手玉米,每吨大概能降低50元成本,提高产品竞争力
昆明漓源2015年工作计划
一、安全生产:
通过多样式会议沟通,提高员工安全生产意识。
重视员工合理化安全生产提案,定时跟进、整改。
成立安全生产小组,每月定期依照安全生产法和饲料生产企业高危设备、物品、场所进行检查整改。
定期对员工进行安全生产知识培训,和现场应急演练。
落实集团五项安全问题整个要求。
全年安全生产事故目标0起
二、生产、成本指标:
2015年从4月起销量预计6500吨,生产车间实行除两天停机检修外全月每天开机10小时,增加4名多功能操作工定岗轮休,目标班产230吨满足市场销量,具体指标如下:
项目
指标
单位
目标
安全
隐患整改及时率
%
100,【提出隐患到落实2天内,5天内完成】;
员工合理提案数改善
%
100
质量
自查率
%
95
市场投诉次数
次/月
≦2.5
质量事故次数
次/月
≦3
生产效率
月均班产
吨/月
8小时200吨,10小时230吨
非设备故障停机时间
小时/班.线
≦0.5
单品种效率
吨/小时
小鸡料:
12吨、中鸡料:
14吨、小鸭料:
10吨、中大鸭料:
10吨、乳猪料:
12吨、其他猪料:
16吨
物流效率
装车等待时间
小时/车
≦1.5(30吨),
卸车等待时间
小时/车
≦1.5
人员效率
人均效率
吨/人.年
还未讨论出
集团最好水平2421吨
成本
零配件成本
元/吨.年
≦4.5
零配件库存吨成本
元/吨.月
≦还未讨论出,五金仓库存大多是基建剩余物品,后期通过计划维护保养和维修,控制库存。
编织袋库存吨成本
万元/月
≦12万设计预警量,一个月允许补充采购一次
叉车油耗
元/吨.月
≦1.5
原料损耗
%
≦0.2车站到龙口
电耗
度/吨
25
燃耗
元/吨
8
班产效率是拉低各项成本指标的关键,从2014年数据不难看出单品种效率在逐步提高,需要进一部改善的是1、及时与市场沟通,整合计划,减少非设备故障停机时间;2、现场巡检、设备维护保养落实到位保证开机时间;3、根据产品结构抓住鸡、猪料(占总销量80%)生产效率;4、发挥机动和多功能工优势,随时能协助其他岗位,做到正真意义上流水线作业。
三、由于新市场不了解,且市场比较混乱力求找到平衡点,产品质量管控直接前移至生产部门,由生产部门主管骨干定期每月下市场了解市场需求、产品现状等指标,对市场投诉做到不论真假必须自查反馈。
另推动“账实相符”工作,盯住磷酸氢钙、碳酸钙矿物质原料使用情况,杜绝致命的产品质量事故发生,关注玉米黄曲霉毒素、呕吐毒素和赤霉稀酮,保证产品稳定性
四、发挥本地原料采购是目前公司盈利和提高产品竞争力重要手段,去年九月开始从二手供应商采购玉米1314吨,每吨估计能节约成本50元,利润可观,但没有章法,市场信息匮乏,工作开展被动。
2015年通过以下几点工作来提高采购能力:
1、定期摸排原料产地收购价格、质量和数量,建立信息渠道2、选择合适的二手收购商,重点发展3、制定合理的合理收购奖惩制度,但更多以奖励为主
昆明漓源
2015年1月24日
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