RT毛绒纺织品质手册.docx
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RT毛绒纺织品质手册.docx
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RT毛绒纺织品质手册
标准序号及名称
/
本页标题
1.品质手册封面页
品质手册
标准序号及名称
/
本页标题
1.1文件修订记录表
制修订
日
期
DCN
修定
编号
修订内容摘要
版本
/
版次
页次(修)
总
页
数
核准
审查
制作
2002
/04/20
/
发行
A/0
/
48
标准序号及名称
/
本页标题
1.2品质手册内页次说明
1.品质手册封面页…….……………………………………………………………….……………………1
1.1品质手册变更履历页………………………………………………………………….……………….2
1.2品质手册内容页次说明……………………………………………………………….……………….3
2.公司沿革简介…………………………………………………………………………….………………4
3.总经理公司品质政策宣告………………………………………………………….……………………5
4.品质管理系统要求………………………………………………………………….……………………6
5.管理责任………………………………………………………………………….………………………8
6.资源管理…………………………………………………………………….…………………………..13
6.1人力资源………………………………………………………………….…………………………...13
6.2基础设施……………………….………………………………………………………………….…..14
6.3工作环境………………………………………………………………………………………………15
7.产品/实现…………………………………………………………………………………………….….16
7.1实现过程规划…………………………………………………………………………………………16
7.2客户需求监别及审查…………………………………………………………………………………18
7.3客户沟通………………………………………………………………………………………………19
7.4设计开发………………………………………………………………………………………………20
7.5采购……………………………………………………………………………………………………21
7.6生产管制………………………………………………………………………………………………23
7.7鉴别与追溯……………………………………………………………………………………………24
7.8客户财产之管制………………………………………………………………………………………26
7.9产品防护………………………………………………………………………………………………27
7.10过程验收…………………………………………………………………………………….……....29
7.11量测和监控仪器之管制………………………………………………………………….……...…..30
8.量测、分析和改善…………………………………………………………………………………….32
8.1客户满意………………………………………………………………………………………………32
8.2内部品质稽核…………………………………………………………………………………………33
8.3过程及产品量测与监控………………………………………………………………………………34
8.4不合格品管制…………………………………………………………………………………………36
8.5资料分析………………………………………………………………………………………………37
8.6持续改善………………………………………………………………………………………………38
8.7矫正与预防措施………………………………………………………………………………………39
9.品质系统程序承办单位一览表………………………………………………….…………...……….40
10.附件二公司品质管理系统程序与ISO9001:
2000指导之对照表…..……………..…………….41
附件三公司组织部门职责……………………….….…………………………….……………...….42
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2.公司沿革简介
公司简介:
联合纺织公司是一个台湾独资企业,于1995年因供应市场之需求创立于东莞大岭山,总公司设于台湾,下设香港分公司及大陆公司。
因应市场之要求,可在三地提供样品。
为开拓公司之供销能力,力争适应市场,我司于1999年初在博罗县九潭镇长寿路规划新厂,全称为“RT纺织(博罗)有限公司”,主要自行纺纱、染色、作HIPE布,新厂占地面积约30000平方米,厂房面积达18000平方米,2000年底投入生产使用。
现生产机器设备有:
(1)BOA、V纱机共有120台,日产量20000码
(2)HIPE大机共有18台,日产量4000码
(3)整理机器共有18台(以西德机器为主),日产量20000码
(4)阿斯多拉机器日产量2000码
公司主要营业项目:
(1)各种V纱、BOA毛绒布,从3M/M-30M/M。
(2)各种颜色HIPE长毛绒从15M/M-110M/M。
(3)V纱、BOA、HIPE加工成阿斯多拉及各种落粒布。
(4)各种混色之海虎绒(颗粒布)自5M/M-16M/M。
(5)各种颜色之V纱、BOA印花布。
(6)各种V纱、BOA加银葱金葱五彩布。
标准序号及名称
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3.总经理公司品质政策宣告
为确保本公司营运策略方向之有效推行,特颁布以下『品质政策』内容且明文规定于品质手册中,以做为「RT纺织有限公司」全体员工共同遵守之信条。
『品质管理,交货准时
顾客满意,永续经营』
总经理:
标准序号及名称
4.品质管理系统要求
本页标题
4.品质管理系统要求
1.目的﹕阐述RT纺织有限公司(以下全部简称“RT公司”)品质管理系统之要求.
2.适用范围﹕此品质手册所涵盖之范围.
3.定义﹕无
4.权责﹕RT公司之各阶管理层均负有建立﹑实施﹑维持并持续改善之权利.
5.作业内容
5.1为实施管理系统 ,RT公司确保﹕
a.鉴别管理责任,资源管理,产品实现,量测、分析和改善这些过程,以及每个过程中所包含的子过程,确定各个过程之间的顺序与相互联系。
b.按相关文件要求有效运作及管制各个过程,并按量测,分析和改善过程的要求,对每个过程进行量测、分析,以达到持续改善。
c.为每个过程提供必要的资源和信息(包括人、机、料、法、环等方面)详细内容请参考【品质规划作业程序】(RT-QPM-0502)和【过程规划作业程序】(QPM-0701).
5.2公司确保建立文件之品质管理系统﹕
RT公司根据本公司规模与类型﹑过程之复杂程度与相互作业人员之能力而建立品质管理系统文件,并确保其有持续之适应性.
5.3品质体系文件化之内容﹕
5.3.1品质手册
a.为RT公司最高阶品质文件,其内容包涵所有之程序文件或对其引用.
b.描述了品质体系之范围,包括任何允许之删减及其合适性.
c.品质手册依ISO9001:
2000指导之模式建立,如附件一,它描述了RT公司品质管理系统
各过程之顺序及其相互关系.
5.3.2程序/品质计划﹕因应品质手册之系统单元而建立.
5.3.3工作指导书﹕因应程序需要而制作.
5.3.4记录表单﹕因应程序/工作指导书而制作,其格式视工作之具体需要而定.
5.4文件管制﹕RT公司用下列方式管制品质系统所需之全部文件﹕
a.发行前,按以各类文件制作、审查、核准权责进行核准,确保文件的适宜性和充分性。
b.对文件进行定期审查或更改,更改之后,须重新按a条要求进行核准。
c.用“文件管制总览表”对现行文件进行登记、管理,确保现行文件的版次状况能有效识别。
d.对文件的分发﹐缴回用“文件分发缴回记录表”列管﹐以确保现场使用的文件都是正确版本。
标准序号及名称
4.品质管理系统要求
本页标题
4.品质管理系统要求
e.保持文件清楚易读,容易识别和调阅.
f.外来文件亦由文管中心列管和分发。
g.过时之文件均被管制以防被误用,如为任何目的需保留应加盖“作废”章予以适当标识.
文件管制详见【文件与资料管制程序】(RT-QPM-0401)
5.5品质记录管制:
RT公司建立文件化程序,作为品质记录之识别、储存、取阅、保护、保存时间及处理的执行依据.
RT公司对展现体系有效运作之全部品质记录均进行管制详见【记录管制程序(RT-QPM-0402)
6.参考文件/表单:
6.1文件与资料管制程序RT-QPM-0401
6.2记录管制程序RT-QPM-0402
6.3品质规划作业程序RT-QPM-0502
6.4过程规划作业程序RT-QPM-0701
标准序号及名称
5.管理责任
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5.管理责任
1.目的:
订定品质政策、目标,订定各级管理者及职能部门的工作关系与职责权限,承诺必要之资源配备,任命管理代表,实施管理审查与持续改善,确保品质体系之适切性、充分性与有效性.
2.适用范围:
适用于RT公司各阶主管及对品质有影响的作业人员.
3.定义:
无
4.权责:
4.1品质政策之制订与颁布:
总经理
4.2品质目标策划与制订:
总经理与各部门主管
4.3管理代表之任命:
总经理
4.4内、外沟通及法规要求执行:
各部门主管
5.作业内容;
5.1管理承诺:
RT公司总经理、副总经理、管理代表以下列方式展现对发展和改进品质管理系统之承诺:
a.就满足客户及法律、法规要求的重要性与公司内部进行沟通;
b.订定品质政策与品质目标;
c.实施管理审查;
d.确保提供必要的资源(人、机、料、法、环等).
以上承诺具有可检查性.
5.2客户导向:
RT公司各级主管及以上干部确保客户的需求和期望被明确且转换成以实现客户满意为目的之要求.
RT公司在明确客户需求和期望的同时,还考虑与产品有关的义务,包括法律、法规有关规定.
5.3品质政策:
5.3.1RT公司总经理订定品质政策,并确保其:
a.适合RT公司的经营方针、目的.
b.满足客户要求,法律法规要求和RT公司自身提出的要求,并承诺持续改善.
c.提供建立和审查质量目标之框架;
d.在公司内部各阶层进行沟通、宣导、培训、让各级人员都了解.
e.在每年的管理审查会议上审查品质政策之持续适应性
5.3.2RT公司品质政策为“品质管理,交货准时,顾客满意,永续经营”。
标准序号及名称
5.管理责任
本页标题
5.管理责任
5.3.3质政策内容须对全体员工加以宣示与推广.品质政策必须被管制.
5.4品质规划:
由高阶管理者对品质管理系统进行规划:
建立、文件化、执行管理并维持品质管理系统及持续改善其有效性,品质管理系统规划和实施变更时,必须维持其完整性.
5.4.1品质目标:
5.4.1.1内容:
a.RT公司品质目标紧紧围绕客户要求和公司的品质政策而展开.
b.RT公司品质目标,由总经理策划会同各部门主管制订,并形成文件,分发至各部门实施.
c.各职能部门对本部门的品质目标负直接责任,品质目标的实现情况将在每年管理审查会议中评价.
d.每年由工程部参考往年的数据,订定各部门的目标且由总经理核准,品质目标包括以下项目:
1.最终检验合格率
2.产能达标率
3.供货商交货合格率
4.供货商交货准时率
5.客户交期准时率
6.客户满意率
5.4.1.2建立与审查品质目标的框架请参见【数据分析与持续改善管理程序】(RT-QPM-0808),
由管理代表不定期于品质检讨会议或管理审查会议中与各部门主管检讨品质目标之成效.
5.4.1.3品质目标每隔一段时间都应不断提高,从而达到持续改善.
5.4.1.4各相关职能部门须建立品质目标并定期检讨.
5.4.2品质计划:
产品合约或项目计划有要求时需拟定品质计划.
5.4.2.1一般规定
公司内之所有品质活动皆应有对应之书面文件规定出其品质要求与执行之程序,针对
标准序号及名称
5.管理责任
本页标题
5.管理责任
无法指导化之执行过程或应用之作业指导,必须写出其应有之规则或于实施前制订出品质计划且于程序中说明其核准程序,该项作业须依计划书行事.
5.4.2.2公司之品质计划
本公司既有之品质方案(品质手册及其相关之程序书)中己隐含一般性之品质计划内容,而由总经理或其指定人员主持年中或年底之管理审查或公司内部经营管理会议中检讨,并于下次会议中持续检讨与跟催并留存会议记录.
5.4.2.3品质计划之制定内容与要求﹕(以下视计划之性质而定)
a.如何确认与取得为了达成所需之品质所必要之制程技术﹑设备﹑制具﹑管制方法﹑检验设备/仪器﹑及其它所有与生产有关之资源与技术.
b.须确保所引用之程序文件彼此间之兼容性.
c.有关质量管理检验测试技朮等必要之更新及设备/仪器之开发.
d.须鉴别各种量测之要求,当量测上之需求超出现有设备水准时,该计划须有充裕时间开发必要之设备能力.
e.须能证实在产品之每一作业站都发过适当的验证.
f.所必须之品质记录.
5.5职责﹑权限与沟通
5.5.1组织与权责
公司组织由总经理室依总经理之指示而设置,部门组织与职责由部门最高主管拟定及修订,经总经理核准.公司组织与部门职责,参照「品质手册」之附件「公司组织结构与部门职责」.
5.5.2管理代表
5.5.2.1资格条件
a.管理代表及其代理人应具备技术及管理能力且熟悉公司运作.
b.须具备足够之权力与资源.
c.其所赋之职责为可直接或间接向公司最高主管报告者.
5.5.2.2权责
a.为RT公司与ISO认证单位之联络窗口.
标准序号及名称
5.管理责任
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5.管理责任
b.为RT公司接受外部稽核之协调负责者.
c.确保RT公司所有过程﹑书面品质文件之建立符合ISO9001:
2000指导之规定并加以持续改善.
d.确保员工对品质政策、品质目标之了解,并随时监督品质作业之成效以确保品质系统之有效性使全体员工意识到满足客户要求之重要性.e.定期向最高管理者报告公司品质管理系统之成效及其改善之处.
5.5.2.3管理代表之任命
a.管理代表由总经理任命.
b.本公司管理代表由厂长级别的人员担任(另见任命书)
5.5.3内部沟通
本厂确保公司内各层间及各部门就满足客户要求及期望、品质体系之过程及其有效性作适当沟通﹐沟能方式、沟通内容请参见【管理责任程序】〔RT-QPM-0501〕.
5.6管理审查
5.6.1RT公司高阶管理者,每年定期举行两次管理审查会议,以确保RT公司的品质系统持续之适切性、充分性及有效性,审查必须评估品质系统需要的改变,包括政策与目标之改变.
5.6.2审查之输入
管理审查必须包括对有关下列事项相关之现行续效与改善机会:
a.稽核结果;
b.客户回馈;
c.过程绩效和产品的符合性;
d.预防与矫正措施之状况;
e.对以往管理审查之追踪行动;
f.影响品质管理系统之变动;
g.改善的建议.
5.6.3审查之输出
管理审查之输出必包括有关下列事项之行动;
a.品质管理系统之改善;
b.过程、产品之改善;
c.资源需要.
标准序号及名称
5.管理责任
本页标题
5.管理责任
管理审查之结果须留存记录.参照【管理审查程序】(RT-QPM-0503)。
6.参考文件/表单
6.1管理责任程序RT-QPM-0501
6.2品质规划作业程序RT-QPM-0502
6.3数据分析与持续改善管理程序RT-QPM-0808
6.4管理审查程序RT-QPM-0503
6.5附件三:
公司组织结构与部门职务说明书
标准序号及名称
6.资源管理
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6.1人力资源
1.目的:
藉由教育训练之实施,使员工充分了解工作内容及专业知识,扩展人力资源之运用,以提高工作绩效及提升员工素质,进而增加产能.
2.范围:
公司全体员工.
3.定义:
无.
4.权责:
由财务部人事组主办,由各相关部门协办.
5.作业内容:
详见【人力资源管制程序】(RT-QPM-0601)
5.1RT公司提供必要的人力资源,决定并实施各岗位人员训练需求,提高人员素质,确保品质管理系统运行之有效性并进行持续改善,提高客户满意.
5.2指派负有品质管理系统中所界定责任之人员时,应对其能力进行评定.对能力的评定应从教育﹑培训﹑技能和经历方面考虑.
5.3RT公司定期举办教育训练,并编制年度培训计划.
5.4不定期举办之训练﹕
5.4.1公司不定期举办之训练﹕由需求单位申请,经核准后由人事组协助安排执行.
5.4.2部门不定期举办﹕由部门主管视实际需要而随时举办在职训练,如新进人员或人员调动后之训练,以作业技能学习为主.
5.5教育训练后应进行笔试、口试或实际操作考试,以评价培训的有效性.
5.6公司采取下列措施﹕以确保所属员工对其作业活动之相关性与重要性的认知以及如何贡献以达成品质目标.
a.教育训练﹔
b.各种形式之宣传(如会议、宣传栏等)﹔
c.各种形式之考试﹔
d.对造成重大品质事故之责任者进行教育及处罚.
5.7进行员工满意度调查与分析,以达持续改善.
5.8教育训练之成果由人事组定期总结评估﹐以提出改善措施。
5.9教育训练之记录由人事组负责统一保存.
6.参考文件/表单
6.1人力资源管制程序RT-QPM-0601
标准序号及名称
6.资源管理
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6.2设施
1.目的﹕使公司设施进行有效规划及管制,使制程能力得到维持与改善.
2.范围﹕本公司所属之生产性﹑辅助性设备(包括能源﹑运输﹑通讯)﹑仪器﹑治具﹑软件﹑支持服务均属之.
3.定义:
无
4.权责:
总务课和总经理室负责设施规划与管制(包括厂房、办公楼、宿舍等)
5.作业内容﹕详见【设备设施维护保养程序】(RT-QPM-0603)、【工作环境管理程序】RT-QPM-0602)
5.1公司决定提供和维护为达到符合产品要求所需之基础建设,包括设施﹑设备(生产设备,检验设备等)﹑支持性服务.
5.1.1厂房﹑设备之规划(包括新添设备与厂房扩建):
规划分购置规划与布置规划.购置规划参照【采购管理程序】(RT-QPM-0704)办理﹔布置规划由总经理召集相关部门主管共同研拟﹐确定,以达到厂房、设备布置的合理性,减少环节浪费。
5.1.2布置规划图应满足下列要求﹕
a.便于生产运作,减少材料之转运,提高效率﹔
b.便于维护保养,符合安全要求﹔
c.减少损耗,降低成本,确保产品品质﹔
d.考虑环境影响.
5.1.3规划应经总经理审批.
5.2设备﹑仪具应妥善管制.(按【设备设施维护保养程序】(RT-QPM-0603)、【检验、量测与试验设备管制程序】(RT-QPM-0711)规定进行管制。
a.应有永久性编号,以利管制﹔
b.制定维护保养计划,定期维护保养.
5.3开展支持服务工作.
5.4软件管制﹕RT公司各项文件数据均以书面文件形式管制,暂未涉及到软件管制,未来视需要另行规定管制办法.
5.5客户财产依【客户财产管制程序】(RT-QPM-0709)规定执行.
5.6量测和量控仪器依【检验、量测与试验设备管制程序】(RT-QPM-0711)执行.
6.参考文件/表单
6.1设备设施维护保养程序RT-SOP-0603
6.2采购管理程序RT-QPM-0704
6.3客户财产管制程序RT-QPM-0709
6.4检验、量测与试验设备管制程序RT-QPM-0711
标准序号及名称
6.资源管理
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6.3工作环境
1.目的﹕实施工作环境规划,使工作环境整齐清洁,有利于持续生产出符合要求之产品.
2.范围﹕各作业区域及厂区.
3.定义﹕
5S﹕整理﹑整顿﹑清洁﹑清扫﹑教养.
4.权责:
4.1各部门负责各自工作环境之5S推行.
4.2公司高阶主管稽核人员负责5S活动之监督检查.
5.作业内容﹕
5.1本公司工作环境按5S要求推行管理以保持工作环境整洁、物流畅顺、标识清楚、作业规范,从而提高产品品质,提升企业文化,详见【工作环境管理程序】(RT-QPM-0602)
6.参考文件/表单
6.1工作环境管理程序RT-QPM-0602
标准序号及名称
7.产品实现
本页标题
7.1实现过程规划
1.目的:
公司鉴别和规划产品之实现过程,确保产品达到质量要求.
2.范围:
公司产品之实现过程.
3.定义:
无
4.权责:
厂长和经理负责规划产品实现之过程﹐各部门主管督导实施。
5.作业内容;详见【过程规划作业程序】(RT-QPM-0701)
5.1过程规划应针对公司产品、项目或合同进行,结合产品和过程的特点,将品质体系的过程要求具体应用于产品的实现过程之中.(参考附件一:
过程规划图)
5.2在产品实现过程规划中应作到:
5.2.1确定产品或合约之品质目标.
5.2.2应识别并确定产品实现之过程与子过程,并就如何开展过程活动以实现顾客满意作出策划。
5.2.3应进行过程运行中和过程输出的验证和确认及最终产品的验证或检验.
5.2.4应建立必要之记录.
6.参考文件/表单
6.1过程规划作业程序RT-QPM-0701
6.2附件一:
过程规划图
标准序号及名称
7.产品实现
本页标题
7.1附件一过程规划图
流程
责任部门
相关文件
生产管制程序
制程管制程序
采购管理程序
供应商评鉴管理程序
客户服务管理程序
产品防护程序
最终检验与测试管制程序
产品防护程序
产品防护程序
制程检验程序
产品防护程序
产品防护程序
进料检验程序
客户需求鉴别与审查作业程序
不合格品管制程序
矫正与预防作业程序
标准序号及名称
7.产品实现
本页标题
7.2客户需求鉴别与审查
1.目的:
为使本公司业务部与客户签订销售合约或代理合约等之事务处理有所依循,特定本规则;并藉此以确保产品交予客户之品质.
2.范围:
凡业务部与客户所签订与产品销售有关之协议(含订单)或合约书皆包含之.
3
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