虎石台街道办事处度部门决算.docx
- 文档编号:11789309
- 上传时间:2023-04-01
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:18.45KB
虎石台街道办事处度部门决算.docx
《虎石台街道办事处度部门决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《虎石台街道办事处度部门决算.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
虎石台街道办事处度部门决算
虎石台街道办事处2018年度部门决算
第一部分虎石台街道办事处概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分虎石台街道办事处2018年度部门决算情况说明
第三部分名词解释
第四部分虎石台街道办事处2018年度部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分虎石台街道办事处概况
一、主要职责
1.主要职责:
全面负责本辖区社会管理服务工作,协助做好经济服务工作。
主要负责社会保障,劳动就业,文教卫生,体育文化,社区建设,社会福利,民政事业,综合治理,信访维稳,按分工做好城市管理及土地房屋征收工作,承担区委,区政府,功能区及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
沈阳市沈北新区虎石台街道内设8个科室,分别为:
党政综合办公室、财务管理和统计服务科、社会事业科、民政科、纪工委、综合治理与信访维稳科、安全生产监督管理科、城市管理和征收服务科。
第二部分虎石台街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计9244万元,包括:
1.财政拨款收入9244万元,占收入总计的100%。
其中:
公共预算财政拨款收入9244万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入增加5763万元,增长165.56%,主要原因:
一是征收项目增多;二是创城项目增多。
(二)支出总计9224万元,包括:
1.基本支出1281万元,占支出总计的13.89%。
主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出888万元,对个人和家庭的补助支出142万元,商品和服务支出251万元。
2.项目支出7943万元,占支出总计的86.11%。
主要包括信访、其他政府办公厅(室)及相关机构事务、其他财政事务、公安安全、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加5743万元,增长164.98%,主要原因:
一是征收项目增多;二是创城项目增多。
(三)年末结转和结余20万元。
主要是财政年末拨款未使用结余等原因形成的结余。
与上年相比,今年结转结余增加20万元,增长0%,主要原因:
财政年末拨款未使用。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2018年度财政拨款支出9224万元,其中:
基本支出1281万元,项目支出7943万元。
与上年相比,财政拨款支出增加5743万,增长(降低)164.98%,主要原因:
一是征收项目增多;二是创城项目增多。
与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:
基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)具体情况。
2018年度财政拨款支出9224万元,按支出功能分类科目分,包括:
一般公共服务支出5487万元,占59.49%;公共安全支出12万元,占0.13%.社会保障和就业支出444万元,占4.81%;医疗卫生与计划生育支出33万元,占0.36%;城乡社区支出3168万元,占34.35%.节能环保支出0万元,占0%;农林水支出14万元,占0.2%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出66万元,占0.72%。
1.一般公共服务支出5487万元,具体包括:
(1)行政运行929万元,主要是公用经费增加,人员经费增加等支出,完成年初预算的100%。
(2)信访事务4363万元,主要是抗生素煤款,星城国际税金等支出,完成年初预算的100%。
(3)事业运行37万元,主要是事业人员工资等支出,完成年初预算的100%
(4)其他政府事务110万,主要是劳务费及维修费,完成年初预算的100%
(5)纪检监察事务17万。
主要是政风肃纪办案经费完成年初预算的100%
(6)组织事务31万元,主要是村党建活动经费,完成年初预算的100%
(7)其他财政事务支出0万元
2.社会保障和就业支出444万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元。
(2)事业单位离退休0万元。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费143万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的100%。
(4)基层政权和社区建设87万元,主要是社区办公费。
完成年初预算的100%。
(5)公益性岗位补贴214万元,主要是公益岗人员工资及保险。
完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出33万元,包括:
(1)行政单位医疗33万元,主要是公务员医疗保险等支出,完成年初预算的100%。
(2)事业单位医疗0万元。
4.城乡社区支出3168万元
5.农林水事务支出14万元,具体包括:
其他农业支出14万元,主要是农村保洁人员工资,和非洲猪瘟处理费等支出,完成年初预算的100%。
6.公共安全支出12万元,具体包括:
基层司法巡逻人员工资12万元。
7.资源勘探信息等支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元,。
8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:
其他其他国土资源事务支出0万元。
9.住房保障支出0万元,具体包括:
住房公积金66万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.95万元,完成年初预算的100%。
其中:
因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.95万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费2.95万元,比上年减少6.5万元,下降(增长)45%,主要是严格控制公车使用。
公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费2.95万元,主要用于突发事件出车、去银行取现等。
截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1281万元,其中:
人员经费1029万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费252万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年虎石台街道机关运行经费支出251万元,比上年增加(减少)70万元,增长39%,主要原因是公用经费增加,人员经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年虎石台街道政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,虎石台街道共有车辆1辆,其中:
副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我街道虎石台街道组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金7543万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到85%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)80分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:
据了解,绩效自评中也发现了一些问题,如一些项目年初预算编制及绩效目标设置不合理、一些项目执行监控不力等,需要有关部门在今后预算管理中予以完善。
:
一是尽量合理设置项目年初预算编制及绩效目标;二是加大一些项目执行监控力度。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分辽宁省财政厅2018年度部门决算表
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 石台 街道办事处 部门 决算