SZQM000001 Visteon质量手册.docx
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SZQM000001 Visteon质量手册.docx
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SZQM000001Visteon质量手册
文件版号
2.0
文件编号
SZ-QM000001
Visteon质量手册
生效日期
2013-6-14
目录
章节
章节内容
起始页
--
封页
--
1
目的
1
2
范围
1
3
名词解释
1
4
流程
2
5
内容
3
6
相关附录
3
7
相关表格
3
8
参考文件
3
9
相关OA流程
3
--
修订履历
--
拟制/质量与客服部
黄建军2013-6-5
审核
谢玉练
2013-6-5
批准
赵军
2013-6-14
会签
质量保证部:
谢玉练李福容NPI:
李春兵销售:
叶辉专业显示:
罗潇
研发:
姚丽纪宁宁一厂:
胡少华二厂:
黄辉人力:
卢忠荣
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Visteon质量手册
文件编号
SZ-QM000001
1目的
1.1为了满足车机客户Visteon(中文译为:
伟世通)对天马质量管理体系的特殊要求,参照“VisteonCorporationCustomerSpecificRequirements(FifthEdition)forusewithISO/TS16949:
2009”编制了本手册。
1.2天马公司各相关部门均应按照本手册的规定进行Visteon产品的设计、采购、生产和销售。
1.3本手册作为天马公司质量管理手册的补充,使用本手册的各部门在必要的情况下,需要把手册中的相关要求体现在部门的二、三级文件或其他便于使用的受控文件中,以便于客户要求的落实。
2定义
2.1AIAG:
AutomotiveIndustryActionGroup(http:
//www.aiag.org)美国汽车工业行动集团
2.2DVP&R:
DesignValidationPlanandReport设计验证计划和报告。
2.3ELV:
EndofLifeVehicle废弃汽车指令。
2.4FamilyParts:
同族类产品指的是在同一条生产线,使用相同的控制计划、PFMEA、生产设备的一类产品。
2.5GBC:
VisteonGlobalBillofMaterialsandChangemanagementsystem伟世通全球材料清单及变更管理系统,网址是:
2.6HighImpactComponent:
高风险零部件指的是对产品的功能有重要影响的部件,高风险是基于对供应商概况、历史质量水平、工艺技术水平等方面的评估得到的。
2.7IMDS:
InternationalMaterialDataSystem,国际物料数据系统,可以从如下网站登录这一系统:
.
2.8MMOG:
MaterialsManagementOperationsGuidelines材料管理操作指南。
2.9MTBF:
MeanTimeBetweenFailure平均失效时间。
2.10OEE:
OverallEquipmentEffectiveness设备总效率。
2.11QualityRoadmap:
是一种改善工具,用于降低产品不良率。
包括:
不良趋势图、PPM目标、缺陷柏拉图及8D等。
2.12ReportCard:
在线信息系统,提供交付和质量评分信息,网址是:
2.13RMA:
ReturnedMaterialAuthorization物料退回许可。
2.14SPE:
SupplierPerformanceEngineer供应商绩效工程师。
2.15VPDS:
VisteonProductDevelopmentSystem伟世通产品开发系统。
2.16VSAMS:
VisteonSupplierAPQPManagementSystem伟世通供应商APQP管理系统。
2.17CC&SC:
CriticalCharacteristicsandSpecialCharacteristics关键特性和特殊
特性。
2.18SCR:
SupplierChangeRequest供应商变更申请。
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Visteon质量手册
文件编号
SZ-QM000001
3范围
3.1本手册适用于涉及Visteon公司的产品的设计和生产。
4质量管理体系
4.1记录控制
客户年度审核结束后或者年度审核的不良项关闭后,审核的记录供应商需要在当年保存并至少再保存两年,时间越长会更好。
除非伟世通对个别产品有特别说明,生产件批准程序(PPAP)、工装记录(包括顾客的工装)、采购订单及修正的记录必须保存到产品和服务完成后再加上十年。
产品检验及测试记录(如控制图、检验、测试记录等)应该保留一年时间,直至一年后这些记录被下一年的记录覆盖。
检验记录需要保留每一次检验或每一次测试的记录,如果可行的话,实际的测试结果(变数或属性)也应被记录下来。
不能简单的记录可过或不可过。
内部的质量审核和管理评审记录需要在当年保留,并再保留3年。
5管理职责
5.1以顾客为关注焦点
供应商需要通过完善QOS/BOS及持续的改善来让客户满意;根据要求,伟世通保留有参观工厂及设备审核的权利。
5.2职责、权限和沟通
5.2.1顾客代表
供应商的客户代表是伟世通主要的接口人,当客户代表有所变化或任何很重要的人员有变化时,供应商需要在10个工作日内通知伟世通的采购部门,同时必须更新ReportCard2.0上的联系人信息。
5.3管理评审
5.3.1供应商必须定期进行QOS/BOS的管理评审会议,评审会议不能只做一次,而是需要进行系列的会议。
6人力资源
6.1培训
供应商应当确保设计和生产伟世通产品的职员,是培训合格经过认证的职员;这些培
训应当包含伟世通的相关体系要求。
6.2基础设施
6.2.1工厂、设施和设备策划
必须以精益生产为原则,制定精益生产推行计划。
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Visteon质量手册
文件编号
SZ-QM000001
6.2.2应急计划
供应商需要准备好应急计划。
根据要求,供应商需要向伟世通提交应急计划。
当供应商的生产出现异常中断时,供应商需要在24小时内告知伟世通的工厂、采购及ReportCard2.0中的SPE。
由自然因素导致的生产中断,需要立即采取措施,以确保产品供货正常。
生产中断可以是以下因素造成(但不局限于这些因素):
自然灾害、政治动荡、战争、产能问题、质量问题、罢工或其他导致供应商不能满足产能的事件。
6.3工作环境
6.3.1生产现场清洁
包括流通盘、流通盒、运输工具及可回收的流通、运输材料和工具。
7产品实现
7.1产品实现的策划
对于伟世通的所有新产品,供应商必须施行APQP;供应商必须按照APQP主导伟世通的新产品,同时根据伟世通的要求进行更新。
7.2与顾客有关的过程
ISQ14001认证是必须要有的,报废车辆指令报告要求如下:
产品在PPAP前需要先进行IMDS报告,然后确认PPAP完成。
对于具体的报告要求,请联系伟世通全球IMDS经理。
7.3设计与开发
7.3.1多科性分析法
FMEA制作FMEA时需要使用AIAG潜在失效模式及影响分析参考手册;不管PPAP的水平是什么样,设计工程和SPE批准需要FMEA有指定的安全或监管项目。
批准可以采取PPAP的批准方式,由SPE和负责设计的工程师批准,但是更好的方法是签署文件;初步完成之后,对这些文件的更改也是需要经过批准的。
伟世通保留批准供应商FMEA的权利。
FMEA可以适用于批量过程和通用工具的整个零部件生产。
零部件需要定义清楚,对于零部件要有详细的清单。
伟世通工程师需要批准对零部件的指定。
根据伟世通要求,供应商必须提供一份FMEA文件以供审查。
如果文件存在所有权问题,供应商需要提供合格的技术支持,同时带着FMEA给提请人审查。
7.3.2特殊特性
特殊特性的通知必须使用特殊特性的鉴定格式(SCIF)完成,
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7.3.3产品批准过程
PPAP提交必须遵循AIAGPPAP手册和SP-GL-SGL004伟世通产品批准流程的供应商准则。
分包商也需要所有PPAP要求。
注:
当PPAP鉴定出有部件不是完全符合SPEC,供应商需要在GBC系统提出临时更改,以寻求接收工厂的批准及授权供应商运输产品。
临时更改必须在90天内完成更改,不然需要提出第二次临时更改。
为获得培训及系统访问,请登录http:
//www.GBC
PPAP提交必须在伟世通要求提交的日期前10天内提交。
7.4采购
7.4.1供应商质量管理(使用于直接供应商及外协厂)
a.供应商必须确保其供应商的质量和一致性符合伟世通的要求。
除非下级供应商在PPAP提交里有直接相关的部分,供应商必须按照伟世通的要求提交其下级供应商产品一致性的证据。
b.在供应商客户代表的陪同下,伟世通保留对其下级供应商审核的权利;审核的协调工作由客户代表进行。
c.依据ISO/TS16949及其他具体要求,供应商必须保证交付给伟世通的产品是可追溯的。
d.如果可行的话,供应商必须把客户的这些具体要求传递给其下级的供应商。
e.下级的供应商必须满足ISO/TS16949:
0:
29的最低要求,必须要有ISO-9001:
2008的质量体系认证。
f.伟世通的散装物料供应商必须有ISO9001:
2008de认证,同时使用伟世通的规格要求。
g.散装供应商的PPAP要求将遵循附件F—AIAGPPAP手册
7.5生产和服务提供
7.5.1控制计划
不管PPAP的水平是什么样,设计工程和SPE批准需要CP有指定的安全或监管项目。
批准可以采取PPAP的批准方式,由SPE和负责设计的工程师批准,但是更好的方法是签署文件;初步完成之后,对这些文件的更改也是需要经过批准的。
伟世通保留批准供应商CP的权利。
返修或返工产品需要重新检查CP的要求,并形成文件化的程序。
7.5.2贮存和库存
供应商必须把AIAGMMOG作为维持交付体系有序的指南。
供应商必须同意Visteon相应的包装工程师就包装提出的包装规范。
确保交付给伟世通的产品与包装规范一致,及标签标准是伟世通批准的,是供应商的责任。
通过的SPEC可以在http//G2V下载。
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7.6对监测及测量工具的控制
7.6.1测量系统分析
供应商的量具和检具,及量具和检具的规划与设计,需要得到伟世通的批准。
量具不符合AIAGMSA的规格,需要采取由SPE批准认可的紧急措施,如100%检测、量具的改善等。
用于测试特殊特性及设备分辨率的量具,必须满足六西格玛标准偏差的十分之一(参照AIAGMSA)。
8.1测量、分析、改善
8.1.1客户满意—补充
伟世通的ReportCard2.0通过网页在ReportCard2.0的登陆页面会展示各个供应商的排名,供应商需要注册进入伟世通的网站:
http//G2V。
ReportCard2.0有绿、黄、红三种质量排名,保持产品质量长期稳定是伟世通后续与供应商继续合作的战略依据,红色排名意味着供应商将会列入不允许报价的清单。
供应商必须承诺每周检查ReportCard2.0,并保持ReportCard2.0是可以进入的。
如果供应商表现长期不合格,为了使改善有成效,需要启动质量改善路标图。
如果供应商对应的伟世通工厂不支持伟世通ReportCard2.0,需要申请使用当地伟世通的程序和报告。
定期进行的管理评审需要包含ReportCard2.0里面的质量表现情况。
供应商的重大质量事故,因为供应商的质量问题,伟世通会通过这些重大质量问题在ReportCard2.0中进行扣分。
标准事件:
扣10分(例如8D报告反应速度、伟世通工厂停线);主要事件:
扣50分(例如违反信托、OEM停线);认证事件:
扣50分(在12个月内有两件重要事情被确定是严重问题或高冲击违反信托)
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8.1.2质量改善
当供应商提供的质量改善并没有防止不符合要求的材料流到伟世通工厂或伟世通的客户时,第三方控制的送货或第三方供应商的改进过程将考虑SPE管理。
如果以下几点得到确认,第三方控制的送货或第三方供应商的改善过程就要开始(但不仅限于以下几点):
a.因为质量问题导致伟世通工厂或伟世通客户的工厂在生产时停线或停止出货。
b.因为质量问题需要经过第三方的遏制才能保证正常的供货。
c.无效的改善措施导致质量问题重复出现。
d.质量问题影响伟世通工厂或伟世通客户对于新品的发布。
注:
如果供应商被SPE管理组置于第三方控制出货及第三方供应商改善程序,供应商被强制付产生的所有的相关费用,供应商必须提供第三方人员住宿及合适的空间,为的产品的隔离、围堵措施的执行及检查。
伟世通供应商的扣款流程
《针对质量事故的伟世通扣款流程》记录了伟世通扣除合理费用的流程,合理的费用是指直接因供应商责任产生的费用,如质量问题、二级供应商问题、保修缺陷等产生的费用。
如下是扣款的实例,但是不完全仅限于这些:
a.如果12小时内没有合理的回应或协商,伟世通将把不良品快递给供应商,费用由供应商承担;这是为了促进供应商采取紧急措施或对问题进行调查。
b.因伟世通工厂的担忧或采取补救措施后,产生的所有不良品,将退回给供应商或有供应商处理,费用由供应商承担。
c.对于任何留在伟世通的不符合要求的材料,确定一个合理的时间表后,经过事先通知后会处理掉,费用由供应商承担。
d.对于客户端不符合要求的产品产生的一个比例值(伟世通和供应商双方同意的),或因为伟世通特定的保修协议产生的费用,不合格产品符合任何约定的质量目标,如客户向伟世通扣款,伟世通就会向供应商扣款。
e.伟世通生产中断产生的费用,如:
供应商回应前的紧急筛选,因不良导致的机器故障,低效率生产,多余的处理,客户端产品的召回,因担忧有问题产生的快递费用等。
f.因供应商责任导致伟世通客户端生产中断。
在这里中断包含停止发货给伟世通客户、客户生产的损失、客户端产品的返修、快递及召回活动。
伟世通在处理因供应商问题产生的管理费用,将按照《伟世通供应商的扣款流程》有系统的扣除,《伟世通供应商的扣款流程》请见伟世通的供应商门户网站:
http//G2V.
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ReadAcross/Zoomerang
ReadAcross是伟世通来确认、级联、确保在全球实现经验分享及最佳实践的过程。
作为伟世通的供应商,伟世通会期望其提供卓越的产品质量、不断进行改进的实践。
达到这个目标的一个重要方面就是分享最佳实践及级联的经验。
为了进行经验和教训(也叫ReadAcross)的沟通,伟世通选择了在线调查工具Zoomerang。
重要的ReadAcrossconcerns将会通过邮件通知级联给供应基地,同时会收集反馈意见。
任何一家供应商如果选择了Zoomerang的"OptOut",就会被要求提供另一家公司的代理人来接受ReadAcrossconcerns,同时回答一定数量的问题。
8.1.3内部审核
内部审核人员必须完成所有内部审核的培训课程,供应商至少需要一名主导审核员,这名审核人员要通过一名被认证过的主导审核员的培训课程,这名主导审核员可以支持公司内部的多个点。
当供应商没有满足以上要求的主导审核员时,满足条件的第三方机构替代其进行审核,审核记录至少要保存3年。
注:
一个单独的被指定为主导审核员的人,必须完成关于ISO/TS16949的被认证的主导审核员的课程,以及与客户具体要求相关的核心工具课程。
8.1.4全盘尺寸检验和功能测试
全盘尺寸每年都必须进行,所有的cavities都必须要求一个有全盘尺寸数据的样品。
作为这一程序的一个部分,供应商将更新包含有新的全盘尺寸数据的PPAP文件及自我认证的PSW。
这份文件与原始的PPAP文件保留在一起,伟世通或第三方可能会需要这份文件的副本,如果这样,供应商需要在24小时内提交。
每年的全盘尺寸需要记录在控制计划和PPAP中。
8.1.5外观项目
外观项目需要在设计图纸中体现,对于具体的外观项目要求,设计人员需要联系伟世通相应的产品开发组。
供应商需要建立外观接受标准或界限样品让伟世通批准,伟世通外观批准的报告表格以及其他的准则可以再伟世通供应商的门户网站http//G2V上获取。
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8.2不良品的管控
8.2.1不良品确认:
a)对于任何不良品,供应商需要立即实施紧急措施,并同意受影响的伟世通工厂所采取的紧急措施,同时需要评估供应链上其他材料的风险。
供应商需要展开8D的分析调查,D0“紧急响应措施”和D3“紧急措施”必须在24小时内完成。
b)供应商必须在12小时内组织其内部人员或者同意受影响的伟世通工厂关于如何进一步处理及筛选库存的意见。
c)在同伟世通的供应链部门协商后,如果需要供应商必须立即换回不良品。
d)供应商必须及时做完整的调查,而且调查结果需要得到伟世通的认可。
改善措施的确认:
a)在伟世通去除特殊的改善措施之前,通常伟世通需要连续收到几批没有不良品的产品。
b)如果改善措施失效,伟世通会通过严重质量事件降低供应商在ReportCard2.0中的排名,同时可能启用第三方发货。
任何的不良品或不符合要求的输出流程都需要按照伟世通的8D方法分析,以确保包含根本原因、改善措施、预防措施。
当QR数量很大时,供应商必须按照RMA在48小时内补货。
8.2.2顾客特许
当供应商需要特许出不符合要求的产品时,有两种方法可行:
a.对于临时变更或有很多材料,供应商必须使用《伟世通全球材料清单和变更体系》提交临时变更申请,请参考。
临时变更只针对特定数量的材料或最长只能是90天,经批准的临时变更号需要加入发货单据中。
b.对于永久变更或将来对流程、设计、材料、生产地点的变更,供应商需要走《供应商变更申请》,同时要得到伟世通的批准(SCR,PPAP及FCR),处理SCR的准则可在伟世通的门户网站http//G2V获取。
只有供应商通过使用GBC获得了临时变更申请的批准,或者是PSW和FCR的批准,供应商才允许发送不符合要求的产品。
8.3特别的补料
伟世通可能会要求供应商读取特别的补料,这些补料将会在伟世通的供应商门户网站上(http//G2V)通报。
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检验控制程序
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SZ-SZ-QM000001
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修订章节
修订前内容
修订后内容
修订原因
修订人
审核人
2.0
第1/8~8/8页
2013-6-14
全文修订,整体换版,删除原文件附件文件编号增加“SZ(代码)”
见1.0版
见2.0版
VisteonCSR(CustomerSpecificRequirements)已经更新到第5版,参考附件“CSR5thEdition(1-Nov-2011)[1].pdf”,因此,基于Visteon更新的第5版CSR对Visteon质量手册做相应修改
黄建军
谢玉练
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