安全检查和隐患治理管理规定.docx
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安全检查和隐患治理管理规定
安全检查与隐患治理管理规定
1.0目的
发现和查明各种危险和隐患,监督各项安全规程、制度、标准的实施,制止违章作业,落实防范和整改措施,消除事故隐患,防止事故发生,保证安全生产。
2.0范围
本制度适用于江苏锦泰实联电子材料有限公司范围内所属单位的生产安全事故隐患排查、治理和防控工作。
3.0职责
3.1公司总经理是公司安全检查与治理安全第一责任人,负责定期组织公司级
安全检查与隐患治理工作;
3.2公司部门分管领导、部门负责人、科室、班组负责人以及属地员工是各部
门属地安全检查与隐患治理第一责任人,负责定期组织和参加部门、科室、班组以
及属地安全检查与隐患治理工作;
3.4公司EHS部负责协助公司总经理、监督各部门做好定期安全检查与隐患治
理工作;
3.5工会员工代表负责参与公司、部门、科室、班组安全检查并监督隐患治理
工作。
4.0程序
4.1总则
4.1.1EHS检查是建立良好的安全环境和生产秩序,保障做好安全工作的重要手段之一,要坚持普遍检查与专业检查相结合,检查与整改相结合的原则,做到EHS检查制度化、经常化;
4.1.2开展EHS检查,必须要有明确的目的、要求和计划,建立各参检单位和相关主管参加的EHS检查组织,加强领导,切实做好EHS检查工作;
4.1.3EHS检查的内容包括:
查领导、查思想、查制度、查纪律、查隐患、查管理,对检查中发现的问题要及时整改、限期解决;
4.1.4EHS检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式,定期检查和专业检查可与公司检查结合进行,单独进行检查时以各主管部门为主,组织有关人员参加;
4.1.5公司EHS部全面负责公司的EHS检查指导工作,对检查中发现的重大安全隐患,应组织相关部门认真加以研究,组织力量解决;
4.1.6公司各部门负责组织本部门的EHS检查工作,对查出的问题或安全隐患各部必须认真落实整改,并提供一切必要的条件。
4.2EHS检查形式
4.2.1日常安全检(巡)查
Ø岗位自检:
岗位生产员工应严格履行交接班检查和班中巡回检查,特别要对职业健康、安全监控点进行重点监控,发现隐患能解决的,下班前必须解决完,保证岗位范围内安全状况良好,当班解决不了的应及时报告上级;
Ø班组长检查:
定时对岗位范围内的安全生产状况进行检查,查出的隐患能解决的下班前必须解决完,不能处理的应报告科室领导协调解决;
Ø部门、科室管理人员巡检:
每日在巡检过程中发现的隐患必须立即处理,较大的隐患不能处理的应报告部门主管以及分管领导。
Ø公司EHS部巡检:
巡查重点,公司、部门职业危害监控点、二重点一重大、上级关于安全工作的决定及规章制度执行情况、落实“反对违章,杜绝事故”措施。
施工检修前要对工作现场、施工准备、安全措施等进行检查;
4.3季节性EHS检查
4.3.1春季EHS检查:
以防雷、防静电、防跑冒滴漏为重点;
4.3.2夏季EHS检查:
以防暑降温、防台风、防汛、防爆炸、防气体泄漏为主;
4.3.3秋季EHS检查:
以防火、防冻保温为重点;
4.3.4冬季EHS检查:
以防火防爆、防中毒、防冻、防滑为主。
4.4节假日EHS检查
节日前由公司组织或由部门组织EHS部参加的EHS检查,主要是对要害岗位、要害部位、特种作业安全、节日期间的人员安排情况、消防设施等进行检查。
4.5专业性EHS检查
由各专业部门会同EHS部人员,每年对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、防护器具、危险物品、消防设施、运输车辆、生产用火、化学物品输送等事项分别进行专业EHS检查。
4.6不定期EHS检查
公司和各部门主管领导应根据实际需要,组织有关部门对装置开车、停车、大修或新装置开工投料、竣工验收等进行不定期的EHS检查。
根据以往发生的各类事故,及时组织有关单位进行吸取教训的对照性检查。
4.7EHS检查时间
4.7.1公司EHS管理委员会每月组织一次EHS检查;
4.7.2各部门每月组织一次EHS检查;
4.7.3各科室每周组织一次EHS检查;
4.7.4班组进行日检;
4.7.5各专业每半年组织一次EHS检查。
检查过程中发现的EHS不符合项应填写[EHS检查不符合项和整改汇总表]。
EHS检查与整改情况纳入公司月度EHS综合考核内容。
4.8检查方法
4.8.1班组、科室实行自查,对所管辖的岗位、设备、安全防护装置逐项检查。
4.8.2部门实行普查,对本部门所管辖范围内的作业场所、通道、安全防护装置(设施)、安全标志使用进行普查,对车间的重点部位、岗位、设备进行逐项检查。
4.9隐患整改
4.9.1查出隐患应执行:
凡班组能整改的不交车间、车间能整改的不交部门、部门能整改的不交公司“三不交”原则。
4.9.2各部门接到[EHS隐患整改通知单]后根据所查出的隐患要逐项研究,制定整改方案,做到“五定”(定整改负责人、定整改措施、定整改完成期限、定整改完成人、定整改验收人)。
4.9.3对于暂时无法整改的(重大)隐患项目,要制定整改时限并纳入大中修、技措、安措中解决,未整改前要制定可靠的预防事故发生的措施。
4.9.4凡对隐患整改不及时,或未采取可靠的安全措施而造成事故的,追究有关领导责任。
4.9.5检查中发现违章指挥、违章作业要立即制止,不准姑息迁就,并提交公司严肃处理。
5.0表单
无
6.0相关文件
6.1年度EHS检查计划
6.2EHS检查不符合项和整改汇总表
6.3EHS隐患整改通知单
6.4各级、各专业安全检查表
年度EHS检查计划
序号
检查项
检查周期
检查负责人
备注
1
公司级EHS检查
每月1次
总经理
2
部门级EHS检查
每月1次
各部门分管领导或部长
3
科室级EHS检查
每周1次
各科室主管
4
管理人员巡检EHS检查
每日检查
各级管理人员
5
季节性EHS检查
每季度1次
总经理
6
安全装备(专业)EHS检查
每年2次
EHS经理
7
厂房建筑(专业)安全检查
每年2次
EHS经理
8
电气设备(专业)EHS检查
每年2次
检修部长
9
防火防爆及消防(专业)安全检查
每年2次
EHS经理
10
压力容器(专业)安全检查
每年2次
检修部长
11
危险物品(专业)安全检查
每年2次
EHS经理
12
机械设备(专业)安全检查
每年2次
检查部长
13
监测仪器(专业)安全检查
每年2次
QA/QC经理
14
运输车辆(专业)安全检查
每年2次
灌充部
15
班组EHS隐患排查记录
每班1次
班组员工
综合(EHS)检查不符合项和整改汇总表
部门/科室
项目
序号
不符合项
不符合项原因分析
类别
扣分
整改措施
责任人
整改完成期限
实际完成情况
验收人
复查时间
预算整改费用(元)
轻微
一般
严重
EHS不符合项整改通知单
检查日期
受检部门
部门主管
检查发现的EHS不符合项
受检部门主管签字:
整改完成情况简述
受检部门主管签字:
复查
情况
复查人签字
注:
●整改单位必须在安全隐患整改计划完成日期内将安全隐患整改通知单交回公司安全主管部门;
●本通知单一式两联,一份发安全隐患整改单位,一份经安全隐患整改单位签收后EHS部备案,整改完成后整改单位到EHS部销案。
第一联:
受检部门
EHS不符合项整改通知单
检查日期
受检部门
部门主管
检查发现的EHS不符合项
受检部门主管签字:
整改完成情况简述
受检部门主管签字:
复查情况
复查人签字
注:
●整改单位必须在安全隐患整改计划完成日期内将安全隐患整改通知单交回公司安全主管部门;
●本通知单一式两联,一份发安全隐患整改单位,一份经安全隐患整改单位签收后EHS部备案,整改完成后整改单位到EHS部销案。
第二联:
检查部门
各级、各专业安全检查表
1.公司级EHS检查表
检查人:
检查时间:
检查目的:
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产的安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求
检查要求:
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出问题及时处理,暂时无法处理的应采取有效的预防措施,并立即向行业主管及地区安监部门领导报告。
检查内容:
见检查项目。
检查计划:
每年四次(每月1次)。
序号
检查
项目
检查标准
检查方法(或依据)
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。
2、各连锁装置必须投用,完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机点检等落实到位。
2、备用设备状态状况良好,定期检查维护达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
无杂音、无振动、暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
设备设施运行良好,各监测报警装置运行良好,安全附件齐全均在检验期内,并运行良好,档案及安全检查记录齐全,应急预案按期演练。
查现场
查记录
4
电气管理
严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好。
变配电间清洁卫生无渗漏现象,油位、油温正常,无杂音,各种接地良好,附属设备完好。
严要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。
防爆区的电气设施符合防爆要求。
查现场
查记录
5
化学品管理
化学品原料是否有一书一签,存储地点和存储方式是否符合有关规定,使用过程中防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否到位,废弃的危化品包装物是否进行了无害处理。
查现场
查资料
6
安全设施
避雷针完好且接地电阻小于4Ω,防静电设施完好且接地电阻小于100Ω.各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内,远传信号良好,上、下限报警正常。
各连锁装置运行正常,且定期试验。
各储罐区防火堤、防护堤完好,各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好,且定期标定。
氯气泄漏后,喷淋、负压吸收、事故池等安全装置时刻处于备用状态。
各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等气防设备完好有效,且定期维护。
查现场
查记录
7
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹,基础无塌陷、屋顶及框架无塌陷、开裂、泄漏等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措施。
防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。
地沟及地沟盖板完好无损。
查现场
2.部门级EHS检查表
检查人:
检查时间:
检查目的:
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产的安全,使部门符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求
检查要求:
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理,暂时无法处理的应采取有效的预防措施,并立即向EHS部及有关部门和公司级领导报告。
检查内容:
见检查项目。
检查计划:
每月1次检查。
序号
检查
项目
检查标准
检查方法(或
依据)
检查评价
符合
不符合及
主要问题
1
职责
检查本部门各级管理人员及从业人员的安全责任制的完成情况。
根据公司安全生产责任制
2
工艺
检查本部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况;检查工艺管线及工艺阀门工作状态。
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门开关是灵活,是否开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况。
依据安全操作法检查现场和依据
3
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,润滑油的油位、油温及油质变化情况;检查精致设备的运行状态;检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围内,液位指标是否准确。
依据公司有关要求要求及安全操作法检查现场
4
电气
检查电气设备的工作状态,电机声音是否增大,震动是否增强,防护接地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花异常声音、气味,电流、电压是否在指标范围内。
检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃是否齐全。
检查
现场
5
仪表
检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,次表和二次表及阀门动作是否统一。
在外在的和内在的条件变化的情况下仪表有什么变化,有无锈蚀、松动等潜在的危险。
检查
现场
6
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品的穿戴是否符合要求,各种通道是否畅通无阻,应急灯是否完好,消防设施是否齐全可靠,气防用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等,查各种安全设施是否处于正常状态。
确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人;将有害作业与无害作业分开,高毒作业场所与其它作业场所隔离。
可能发生急性职业病损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施防护急救器具专柜,柜内设施及药品齐全。
设置应急撤离通道和必要泄险区的情况。
查现场
查记录
7
安全教育
查部门各级管理人员定期参加班组安全活动情况,班组安全活动应有内容、有记录;企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字;查特种作业人员持证上岗情况,对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱离岗位六个月以上者的厂(处)级安全培训教育工作。
查对外来参观、学习外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。
查现场
查记录
8
关键装置及重点部位
检查部门关键装置及重点部位的运行情况,安全监控设施的运行情况,及应急预案的合理及可操作性。
9
作业证
检查部门员工在进行动火、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业,作业证的申办工作。
查作业许可证
10
警示标志
对本部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况,检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标识的情况进行检查。
查现场
11
其它
辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常操作,是否按照企业的有关规定进行施工。
查现场
3.科室级EHS检查表
检查人:
检查时间:
检查目的:
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产的安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
检查要求:
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理,暂时无法处理的立即向部门报告。
检查内容:
见检查项目。
检查计划:
每周1次检查。
序号
检查
项目
检查标准
检查方法(或
依据)
检查评价
符合
不符合及
主要问题
1
劳动纪律
检查无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象
查现场
2
工艺
检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况;检查工艺管线及工艺阀门工作状态。
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门是否开关是否灵活,是否开关不到位、过紧、过松、响声、内漏、外流、腐蚀堵塞等情况。
依据安全操作法检查现场和记录
3
设备
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,润滑油的油位、油温及油质版画情况;检查静止设备的运行状态;检查温度压力、压差、阻力是否、流量等是否在范围内,液位指标是否准确。
依据公司有关要求及安全操作法检查现场
4
电气
检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味、电流、电压是否在指标范围内。
检查本车间范围内的变配电室门窗、玻璃、是否齐全。
依据公司有关要求及安全操作法检查现场
5
仪表
检查仪表工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表及阀门动作是否统一。
在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化,有无锈蚀,松动等潜在危险。
依据公司有关要求及安全操作法检查现场
6
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻,应急灯是否完好,消防设施是否齐全可靠,气防用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等,查各种安全设施是否处于正常状态。
查现场
查记录
7
安全教育
查开展班组安全活动等情况,班组安全活动应有内容、有记录;企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字;查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵题的完成情况等。
查现场
查记录
8
关键装置及重点部位
检查本车间关键装置的运行情况,并填写安全检查报部门。
查现场
查记录
9
其它
辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常工作,是否按照企业的有关规定进行施工。
4.管理人员巡检EHS检查表
检查人:
检查时间:
检查目的:
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产的安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
检查要求:
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关部门处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的防护措施,并立即报EHS部或公司级领导报告。
检查内容:
见检查项目。
检查计划:
每日检查。
序号
检查
项目
检查标准
检查方法(或依据)
检查评价
符合
不符合及
主要问题
1
工艺
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门是否有响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况。
检查现场
2
设备
检查运转设备,各运转部件是否有异常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,检查静止设备的运行状态是否良好。
检查现场
3
电气
检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味,变配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全。
查现场
4
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品的穿戴是否符合要求,各种通道是否畅通无阻,应急灯是否完好,消防设施是否齐全可靠,气防用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等。
安全设施是否处于正常状态。
可能发生急性职业性损伤的有毒有害作业现场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施防护急救器具专柜是否完好,柜内设施是否齐全。
查现场
查记录
5
安全教育
查各部门对外来参观、学习、外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。
查现场
查记录
6
关键装置及重点部位
检查公司关键装置的运行状况是否良好,安全监控设施运行情况是否符合要求。
查现场查记录
7
作业证
检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业,作业证的申办工作。
查现场查记录
8
警示标志
对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况,检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
查现场查记录
9
其它
辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常工作,是否按照企业的有关规定进行施工。
查现场查记录
5.季节性EHS检查表
检查人:
检查时间:
检查目的:
在各季节到来之前针对各季节特点查找生产过程中的不安全因素,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在的状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产的安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
检查要求:
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。
对查出不符合项及时处理,暂时无法处理的应采取有效的预防措施,并立即向EHS部和有关领导报告。
检查内容:
见检查项目。
检查计划:
每季度不少于1次检查。
序号
检查
项目
检查标准
检查方法(或
依据)
检查评价
符合
不符合及
主要问题
1
春季
春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点对生产及安全设施进行检查。
对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。
动力车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地、防静电接地进行检测,要求防雷接地电阻小于4Ω。
防静电接地电阻小于100Ω。
检查各工艺阀门、管道的温度及有无结冻情况,如有异常,要求有关单位及时整改。
查检测记录查现场
2
夏季
夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。
要求各部门对本单位的风扇、空调、设备机泵的冷却水,特别是存储闪电较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护,确保其顺利度夏。
保卫处应做好防洪防汛工作,组织防洪抢险队伍演练,配备防洪防汛物质,如沙袋、铁锹、排水泵等。
对易进水的配电室、厂房等检查器防水设施的完好情况,工程建设部对厂房的防水浸泡情况
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- 安全检查 隐患 治理 管理 规定