年产2万吨高端润滑油生产项目可行性分析报告.docx
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年产2万吨高端润滑油生产项目可行性分析报告
年产2万吨高端润滑油生产项目
项目建议书
第一章项目概要
1.1项目名称
年产2万吨高端润滑油生产项目
1.2项目建设单位
##大唐旭宬能源科技开发有限公司
1.3项目建设地点
某某区工业园区
1.4建设规模
1、项目用地面积33334平方米(50亩)。
2、土建工程:
总建筑面积28000平方米,建筑占地面积25400平方米。
3、附属工程:
围墙700米,地坪3000平方米,厂区绿化3000平方米以及配套供热、供水、消防、道路等公用辅助工程。
4、新增生产设备3000万元。
5、项目生产规模为年产高端润滑油2万吨。
1.5建设年限
本项目建设期1年,即2011年10月至2012年9月。
1.6投资估算及资金来源
项目总投资9800万元,其中建筑工程投资5300万元,设备投资3000万元,流动资金投资1500万元。
项目总投资9800万元全部由企业自筹。
1.7项目经济效益
项目达产后年销售收入26000万元,年缴纳增值税及附加600万元,年总成本费用22400万元,年利润总额3000万元,年缴纳企业所得税750万元,年净利润2250万元。
投资回收期4.36年(不含建设期),投资利润率22.96%。
第二章项目背景
2.1政策背景
2.1.1全国对口支援某发展的重大历史机遇
全国对口支援某工作会议2010年3月29日至30日在北京召开。
进一步加强和推进对口支援某工作,是中央新时期某工作总体部署的重要组成部分,是贯彻两个大局思想、促进区域协调发展的战略举措,是发挥社会主义制度优越性、巩固和发展各民族大团结的重要体现,是增强自我发展能力、促进某跨越式发展的有效途径,是促进社会和谐稳定、实现某长治久安的必要保证。
此次,有全国19个承担对口支援某工作任务的省市,和受援的12个某维吾尔自治区地州及受援的某生产建设兵12个师。
2010年5月17日至19日,中共中央、国务院在京召开某工作座谈会,对推进某跨越式发展和长治久安作出了新的战略部署。
到2015年某人均地区生产总值达到全国平均水平,城乡居民收入和人均基本公共服务能力达到西部地区平均水平,基础设施条件明显改善,自我发展能力明显提高,民族团结明显加强,社会稳定明显巩固;到2020年促进某区域协调发展、人民富裕、生态良好、民族团结、社会稳定、边疆巩固、文明进步,确保实现全面建设小康社会的奋斗目标。
按照党中央国务院对某跨越式发展战略的布局,再过十年,某就可以和全国人民一道步入小康社会,某各行业的开发建设逐步大幅提高,某市场对高端润滑油的需求会不断加大。
2.1.2实施西部大开发战略,适应“十二五”发展规划
“十二五”时期,某仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,将呈现工业化和城镇化快速发展态势,科技创新孕育新突破,产业结构调整和消费结构升级蕴藏着巨大的需求潜力,新一轮西部大开发战略加快推进,东部沿海地区向中西部地区产业转移明显加快,为我区跨越式发展创造了良好的外部环境。
某国民经济和社会发展第十二个五年规划中明确指出,做大做强特色优势产业,大力推进疆内企业参与石油天然气下游产品开发,增加油气资源在疆内的加工量,最大限度地延伸产业链,形成一批石化产业集群。
2.2行业背景
2.2.1润滑油供需水平有较大幅度提高
随着国民经济的快速发展和国家相关政策的推动,机械、汽车工业得到了迅猛发展。
在这种因素的刺激下,我国润滑油的市场需求呈现出逐年大幅递增的趋势。
到2009年底,全国润滑油市场消费总量约370-380万公吨,润滑油产量约353万公吨(含国外公司在华建厂),中国石化的润滑油产量占总量的25.6%。
20世纪1990年代初中国大陆开放润滑油市场以来,跨国石油公司纷纷抢滩登陆,以合资或独资方式建立润滑油调合厂。
到2002年底,美孚、埃克森、壳牌、加德士、英国石油、嘉实多、福斯、道达尔、矣尔夫、LG化学、日本石油等大型石油公司在中国大陆建立的润滑油调合厂综合产能已达100万公吨以上,约占中国大陆润滑油综合产能的1/5。
我国润滑油市场激烈竞争的局面已经形成。
2.2.2与国际市场接轨程度高
润滑油作为最早放开市场的石油产品,与国际市场接轨最早、程度最高。
20世纪90年代初,由于利益驱动,各种润滑油调和厂纷纷成立,润滑油市场由石化系统垄断的局面被打破。
据不完全统计,现有大大小小的润滑油调和厂3000多家。
与此同时,许多跨国公司以其长期占领市场为目标,在中国润滑油市场抢滩登陆,相继在中国建成润滑油调和厂,总生产能力达80万吨/年,中国润滑油市场一时比较混乱。
近年来,在国家有关部门的调控和市场经济的作用下,市场逐步向规范化方向发展。
目前,国内润滑油经历了市场的锤炼和考验,除长城、海牌、飞天、南海、七星等品牌享有盛名外,也有一些由民营企业生产的润滑油产品得到确认。
国产润滑油在市场份额上虽占有一定数量的优势,但一些国际知名品牌如美孚、埃索、壳牌等的市场份额在逐步增加外,还拥有国际品牌优势和产品质量及服务上的优势,成为国内润滑油品牌的强硬竞争对手。
目前各方市场份额的大体比例为:
中石油和中石化系统内润滑油占市场总量的57%;国外品牌约占市场总量的16%;其他占27%。
开放的市场为我们树立了强有力的竞争对手,并成为促进我们前进的动力。
2.2.3高档油市场迅速成长
随着国内汽车制造商不断引进并推出新的中高档车型,对润滑油质量等级要求也相应提高。
汽车商通过对原厂装填用油、服务站用油以及指定用油级别的提升,拉动了润滑油的升级换代。
同时,"以养带修"观念的建立以及司机"换好车,用好油"观念的影响,也使得润滑油的升级换代加速。
根据有关资料显示,车辆的更换成为消费者转换润滑油使用等级的主要原因之一。
总体上,随着中高档车逐步成为主流车型,SG及其以上级别将迅速成为车辆用油主体。
同时,润滑油的升级换代步伐加快,润滑油产品的生命周期也将缩短。
原来一个SE产品卖10多年的情况将不会再出现。
以汽油机油为例,我国最高级别已生产到SJ级润滑油,并即将生产SL级的润滑油。
中国石油和中国石化两大集团作为中国润滑油市场主要的生产集团,积极推进润滑油的高档化工作,不断加大市场开拓的力度,从1999年推出的压缩天然气发动机油,到2000年推出全合成世纪星(5W/50SY/CF),2001年推出的世纪龙(15W/40CH-4),2002年推出的金福星(5W/30SL),逐渐和世界润滑油市场上的最新产品接轨,为汽车行业和机械行业的发展提供了及时的配套服务。
同时中高档油比例也从1996年的48%增长到2000年的84.5%,发展十分迅速。
但高档油发展的空间仍很大,欧洲市场上,SG以上级占汽油机泊的90%,CH-4以上级占70%以上,所有车辆齿轮泊基本达到了GL-5标准,工业齿轮油达到CKD标准。
中国市场上,液压油和车辆齿轮油中HM以上级占液压油市场的87.0%,GL-5以上级占车辆齿轮油市场的75.0%,高档化工作相对较好,但是在内燃机油和工业齿轮油等方面还存在较大的市场空间,如CKD以上级占工业齿轮油市场的21.0%,SG以上级仅占汽油机油市场的1.4%,CE以上级仅占柴油机油市场的0.3%。
第三章市场分析
3.1我国润滑油市场现状
3.1.1供需现状
1、消费
近年来,中国润滑油消费量呈现持续上升的势头。
1996年我国润滑油社会表观消费量仅为336万吨,2006年已达680.6万吨,年均增长4.1%,而同期全球润滑油消费量年均增长率仅1.4%;2007年表观消费量在原有基础上上升到768.9万吨。
中国润滑油市场已成为近十年来世界润滑油消费的热点地区,吸引了全球主要的石油巨头和独立润滑油商在华投资。
按目前中国GDP增长情况及汽车工业的发展速度估计,今后几年中国润滑油市场需求量仍将以4%左右的速度增长,中国将带动亚太地区继续成为全球润滑油消费的主要增长地区。
国内润滑油市场需求量大且增速度最快的是华东、华北和中南地区,经济较发达的华东地区需求量大约占总需求量的38%,中南地区大约为11%左右,中高档油的消费也主要集中在这两大地区。
2、供应
我国的润滑油产量与消费量呈现同步增长趋势,年均增长率均在15%左右。
从国内润滑油的供应情况看,中国石油和中国石化两大国有集团公司一直是供应的主体,其产量一直占全社会表观消费量的50%以上。
两大集团占据基础油生产的资源优势,主要占据着国内的中、低档市场,供应了中国润滑油市场80%左右的基础油,其年产量为350多万吨。
其生产的基础油除满足自身成品润滑油调合需要外,还部分供应给地方厂家,满足社会其它调合厂的需要。
3、进出口
近几年来,我国润滑油进出口量都呈现上升趋势。
进口的润滑油主要是满足部分OEM对高端产品的需要和一些进口的大型机械设备的维护对指定油品的需要,而出口则是少量出口到周边发展中国家。
润滑油年进口量在100万吨左右,年出口量10多万吨,其中进口多为高档润滑油。
3.1.2竞争格局
润滑油市场是中国石油行业最早对外开放的市场,20世纪90年代初,国际润滑油企业就已开始进入中国润滑油市场,相继在中国建成润滑油调和厂近30家,总生产能力达90多万吨。
2000年以后,中国润滑油市场竞争空前激烈。
在市场经济的作用下,适者生存,优胜劣汰,市场逐步向规范化发展,形成了目前三分天下的市场格局:
一是中国石油和中国石化润滑油企业,以其资源、技术和品牌优势占据中国润滑油市场近60%的市场份额;二是以壳牌、埃克森美孚为代表的跨国润滑油企业,以其品牌的影响力占据了80%的高端润滑油市场份额;三以统一、莱克等为代表的地方民营润滑油企业,以灵活的经营机制和猛醒的地方品牌意识,在市场上形成了不可小视的竞争能力。
除了统一石化以进口基础油为主要原料以分割高端市场,产量33万吨仅次于中石化和中石油,大多数民营润滑油企业处于低端市场,接收中小型炼油厂的原料。
3.2我国高端润滑油市场状况
3.2.1国内高端润滑油市场格局
2003年我国润滑油消费量达400万吨,销售收入超过300亿元,首次超过俄罗斯成为世界第二大润滑油消费国,仅次于美国。
而车用高档润滑油占润滑油市场的20%以上,其中几乎80%是国际品牌,润滑油行业竞争的焦点主要集中在高端市场。
从整个润滑油市场来看,迄今为止国内高端润滑油市场的大部分份额却被国外品牌占据,美孚、埃索、BP、壳牌、嘉实多等国外品牌都分别在高端产品市场取得了不错的成绩,成为高档润滑油市场的优势品牌。
但是,近年来中国润滑油民族品牌凭借国际顶尖水准的科研实力、越来越丰富的品牌塑造手段,以及稳扎稳打的渠道建设与开拓,在高端市场上取得了突飞猛进的增长,市场份额占有率已将近达到40%,质变成有能力与外来品牌抗衡的一支高端有生力量。
3.2.2国内外润滑油企业差距
从产品质量上讲,我国知名润滑油企业与国际润滑油企业产品难分伯仲,然而,在高端市场竞争中,国外品牌占尽先机,而国产品牌却身处劣势。
究其原因,中外知名品牌润滑油的主要差距表现在市场观念、营销方式,特别是对品牌战略的运用上。
首先,从市场观念上看,国内企业与跨国公司差距较大。
我国于20世纪90年代初开放润滑油市场,跨国润滑油巨头登陆中国,并大规模攻城掠地。
当国外品牌在高端市场完全占据主动并开始觊觎中低端市场时,以中国石油和中国石化为代表的国产润滑油企业才突然醒悟过来。
2000年底,中国石油润滑油分公司成立;2002年5月底,中国石化在北京成立润滑油分公司,这与国外品牌进入中国的时间相比,几乎晚了10年。
其次,市场运营方式的差距也显而易见。
以壳牌、美孚等国外品牌为例,进入中国市场后,他们依靠国际大公司成熟的市场营销策略,借国内润滑油市场鱼龙混杂的局势,把目标锁定在高附加值、高利润的高端产品市场,并凭借与世界著名汽车制造商和设备制造商的战略联盟关系,借助OEM认证顺利进人“配套”领域,通过“指定”品牌方式,联手霸市。
这种营销方式虽受到业界质疑,却在消费者心中培养了“崇洋情结”。
其三,在品牌培育及技术创新上的差距尤为突出。
跨国公司进入中国市场的最大特点是突出强势品牌,攥拳出击。
可国内企业却忽视品牌效应,即使在同一企业内也有多个品牌自相残杀。
言及技术创新,一位润滑油专家表示,国内企业在高档润滑油生产方面至今仍无国标可依,只能参照美国和德国石油学会的标准。
3.2.3国内高端润滑油市场消费行为
随着家用轿车的逐渐普及和车型的不断提升,国人养车护车的意识日渐增高,强烈刺激车用高端润滑油市场。
但是国产润滑油在市场价格战泥淖中苦苦挣扎,国际品牌垄断的高端市场形势一派大好,被美孚、壳牌等国外品牌垄断的高端市场只占整个市场20%的份额,却拿走了80%的利润。
究其原因,造成上述现象的主要原因很大程度上在于国内用户消费行为的不理性,主要体现在以下三个方面:
其一,消费者润滑油知识的缺乏所造成的盲目消费严重。
由于车主用车知识的缺乏,车厂和消费者之间存在着严重的信息不对称,盲目消费的特点十分明显;其二,在高端润滑油市场上,人们的消费习惯是重品牌轻价格,国外企业多年来成熟的营销运作形成了国际认可的品牌优势,中国企业则对品牌培育重视不足;其三,消费者中的“崇洋情结”在发挥着潜移默化的作用,这是国内润滑油消费不成熟所致。
国产油与国外品牌相比的一个较大优势是,在进行产品研发时,采用本土化“专用性”研制准则,即充分考虑国情、气候、路况、车况等诸多因素,开发不同功效的润滑油。
昆仑润滑油便是本土化营销的典型代表,在高端市场上也卓有成效。
相信有一天国产润滑油在高端车用油方面能够占领市场的80%或更高。
第四章建设方案
4.1建设规模
整体规划具体指标详见下表:
序号
指标名称
单位
数量
1
用地总面积
㎡
33334
2
建筑面积
㎡
28000
3
建筑占地面积
㎡
25400
4
地坪地面
㎡
3000
5
绿地
㎡
3000
6
容积率
0.84
7
建筑密度
%
76.20
8
绿地率
%
9
4.2工程方案
4.2.1土建工程
总建筑面积28000平方米,建筑占地面积25400平方米,主要建筑物详见下表:
序号
建筑名称
建筑面积
(m2)
占地面积
(m2)
建筑层数
1
生产车间
15000
15000
1
2
成品库房
5000
5000
1
3
原材料库房
4000
4000
1
4
综合办公楼
2400
800
3
5
宿舍食堂
1500
500
3
6
门卫
100
100
1
7
合计
28000
25400
4.2.2附属工程
围墙700米,地坪3000平方米,厂区绿化3000平方米以及配套供热、供水、消防、道路等公用辅助工程。
4.2.3公用工程
1、给排水工程
水源利用兵团十二师自来水水源。
排水主要为生活用水,经处理后,一部分用来作为绿化浇灌用水,其余的排放到市政的排污主管网中。
2、电力工程
供电电源利用兵团十二师220KV变电所接入10KV电力线。
厂区内建一个配电室,容量为500KVA(变压器),配电为双回路供电。
3、供热工程
厂区生产和生活用房总建筑面积28000平方米,采暖热源以兵团十二师已建锅炉房换热站接入,集中供暖。
4、绿化和景观工程
厂区绿化面积约为3000平方米。
绿化区道路两侧种植行道树与各功能区的成组重点绿化结合进行。
绿化带采用多行、高低结合的布置,树种选择当地能吸尘、减噪、防毒的树种。
项目区利用空地种植花草及灌木等,并建设部分景观,使整个项目区绿化形成立体的防护与美化。
4.3设备方案
4.3.1设备选型原则
设备应选择国内现有的先进、成熟、可靠的设备,在主要设备选型上按以下原则进行:
1、所选设备技术性能先进,应达到目前国内先进水平,经生产厂家使用证明其运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。
2、设备性能价格比合理,使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。
3、充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相同产品时,能够保持最低的生产成本。
4、选用生产设备厂家具有国内一流装备,管理科学,达到国际质量认证标准。
5、对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平。
4.3.2设备清单
设备总投资3300万元,详见下表:
序号
设备名称
单位
数量
单价(万元)
金额(万元)
1
过滤机(40M2)
台
12
35
420
2
反应釜(6M2)
台
16
30
480
3
反应釜(10M2)
台
20
45
900
4
自动灌装机
台
12
35
420
6
贮罐(100M3)
台
30
20
600
8
脉冲调和机
台
10
10
100
7
其他设备
80
合计
3000
第五章生产方案
5.1生产工艺
5.1.1项目组成
原材料储备罐区、调和车间、灌装车间、车库、实验室、办公区、配电间、锅炉房等。
5.1.2生产技术方案
运用最新型添加剂技术,使用专有节能清洁配方,同基础油调和。
5.1.3产品标准
执行国家标准,参照国际最新技术规范。
5.1.4生产方法
脉冲液动调和,全自动流水线灌装。
5.1.5工艺流程
生产工艺过程主要包括计量、加温、调和、包装等过程,热源采用天然气锅炉、调和过程为物理反应、整个过程无“三废”产生。
5.2原材料方案
5.2.1原材料供应
高档润滑油生产所需的主要原辅材料为100SN、150SN基础油,活性白土以及添加剂,货源充足,能满足生产需求。
5.2.2原材料管理
原料的流转包括原料的采购、接收、贮存、使用等过程。
在原材料的采购、接收、贮存、使用等过程中应注意以下基本要求。
1、原料的采购
采购的原料必须符合相关的国家标准(包括产品质量标准、安全标准等)、行业标准及其他有关规定的要求。
原料属于生产许可证管理范围的,必须选购获证企业的产品。
原料的运输工具等应符合运输要求。
2、原料的接收
实施进货验收制度,对于不符合质量安全要求的原料,不予接收。
对于采购回来的每一批原料,企业将按有关的规定向供应商索取有效的检验报告及其他相关证书(复印件),并查验它们的有效性。
3、原料的贮存
设置与生产能力相适应的原料场地和仓库。
原料场地和仓库应由专人管理,并建立管理制度,落实好安全防护措施。
4、原料的使用
原料的领用应有相应的记录,以实现产品与原料之间的追溯管理。
车间按生产需要领取原料,对原料的计算、称量及投料等过程须经过两人复核,并记录结果备查。
原料的使用。
5.3公共设施需求
5.4.1水
生活用水量:
根据工业企业一般生活用水定额60—80L/人班(含淋浴用水)。
本项目的生活用水定额按70L/人班,职工人数80人计,则项目的生活日用水量应为5.6t/d。
生产用水量:
本项目生产过程基本不耗用水,可回收利用。
其它用水量:
主要为绿化及道路冲洗等用水,估算为4t/d。
项目总用水量为:
10t/d。
5.4.2电
本项目生产用电总负荷400KW左右,年总用电量200万KWH左右,应建设500KVA变配电设施。
5.4.3暖
厂区生产和生活用房总建筑面积28000平方米,采暖热源以兵团十二师已建锅炉房换热站接入,集中供暖。
5.4废弃物处理及利用
5.4.1废水
1、生产废水
无生产废水。
2、生活污水
职工生活废水主要含有机物和悬浮物,经处理后,对环境不会有影响。
5.4.2固体废弃物
无固体废弃物。
5.5噪声、辐射防护
5.5.1噪声
为确保建设项目噪声达标排放,应采取必要的噪声污染防治措施,避免影响周围单元的正常生活和工作,具体如下:
1、从声源上控制:
选择低噪声和符合噪声标准的设备。
2、隔声、吸声措施:
低温液泵做减震处理。
3、加强设备运营管理:
要定期进行设备维护,避免由于长时间使用、操作不当等原因造成设备异常运转,而引起噪声超标。
经采取上述措施后,项目噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准中规定的昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准值。
5.5.2辐射
项目不会产生辐射。
5.6安全生产措施
在建设及运营过程中,安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。
5.6.1施工期劳动安全
建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。
在建筑工程开工前应当凭借企业的安全资格许可证、安全技术措施或者安全施工组织设计、主要施工机具和设备的安全性能状况等资料到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。
对施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。
建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施工对专业性较强的工程项目,编制专项安全施工组织设计。
并采取安全技术措施。
专项安全施工组织设计,必须经企业上级管理部门批准后实施,并报当地建筑安全生产监督机构备案。
施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具以及机械设备等,必须符合规定的安全技术指标,达到安全性能要求。
建筑安全生产监督机构应当对其进行检查,不符合安全标准的,不得投入使用。
5.6.2运营期劳动安全
为确保项目实施后符合职业安全的要求,保障劳动者在劳动过程中的安全和健康,提高劳动生产率,本项目劳动安全设计必须达到有关要求,有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。
但该项目在生产过程中,有少量设备会对近距离环境和作业场所产生一定的不良影响,必须加强保护,制订防范措施。
部分设备在使用中会产生刺耳的噪声,对作业人员有危害。
必须采取一定的隔音防噪措施:
1、厂房墙体加厚,窗户安双层玻璃,作业区用隔音板分割,避免在晚间安静时作业等。
2、作业人员戴耳塞、头罩或用棉花塞耳;工作时微张口等。
采取上述措施,能明显减少噪声的干扰和危害。
第六章项目实施进度
本项目建设期1年,即2011年10月至2012年9月。
为了缩短建设周期,早日发挥投资效益,首先要组织一个强有力的技术改造领导机构,编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、安装和职工培训等统一的网络计划,使各部门按照网络计划密切协同配合,对技术改造工作实施科学管理,实现本项目用12个月时间全部完成。
项目建设进度安排计划表
序号
年度
2011-2012
月 份
进度
10-11
12-1
2-3
4-5
6-7
8-9
1
项目立项
2
前期准备
3
土建工程
4
设备采购
5
设备安装调试
6
试运行
第七章组织机构与管理
7.1机构设置
本项目投资主体综合生产能力和资金实力较强。
根据项目的特点和运营规划,本着机构精简高效的原则,对于本项目的运营主体拟采用先进的劳动组织形式,科学地组织人员进行劳动,合理的使用劳动力,正确处理劳动者之间的分工与协作,充分发挥劳动者的技能和积极性,保证企业生产正常运行,提高企业经济效益。
项目法人组建后,按照《公司法》实行总经理负责制,总经理为企业法人代表,负责企业的日常经营管理。
公
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