内部质量审核控制程序.docx
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内部质量审核控制程序
WFKX02-09-2012
内
部
质
量
审
核
控
制
程
序
编制:
审核:
批准
2012年6月14日发布2012年6月14日实施
1、目的
对质量保证体系运进行有计划、有组织的内部审核,确保质量保证体系运的复合型和有效性,质量保证体系运地进行提供依据。
2、范围
适用于本公司车用气瓶安装(改装)质量保证体系运行内部审核的控制。
3、职责
3.1管理者代表负责内部审核的策划,任命审核组长,批准审核计划和审核报告。
3.2办公室是内部审核的归口管理部门,在管理者代表领导下具体组织内审的措施,并负责管理内审文件的记录。
3.3其他部门积极配合,按计划接受审核,对出现的不合格负责制定和实施纠正。
4、工作程序
4.1编制年度内部审核方案
4.1.1办公室
在质量工程师领导下每年年初进行内部策划、编制本年度内审方案,报管理代表批准。
4.1.2内审方案包括:
审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。
4.1.3对于本厂质量保证体系运行覆盖的各部门及过程至少每年审核一次,两次内审间隔不超过12个月。
4.2审核组要求
4.2.1审核员必须是经培训具有内审资格并经总经理授权的人员。
4.2.2审核员应保持相应的独立性和客观性,审核员不应审核自己的工作。
4.3审核准备
4.3.1管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组组成
4.3.2审核组长安装年度内审方案编制本次内容的具体计划,内容包括:
审核目的于范围、审核依据、审核组成员、审核日期及日程安排等。
审核计划有管理者代表批准。
4.3.3需要时,审核组应该查阅有关文件,即质量管理手册、程序文件管理或技术文件等。
4.3.4审核组成员安装审核组长的分工编制检查表,并经组长审批。
4.3.5提前三天将审核计划下发到有关部门,以便确认计划安排。
4.4实施审核
4.4.1首次会议
4.4.2审核组成员按审核计划和检查表实施审核:
4.4.3审核员通过交谈、审阅文件和记录、现场观察和提问、对话或结果进行验证等方式,惧客观证据,并做好记录。
4.4.4确定不合格等方式,评审观察结果,确定不合格格项。
按不合格性质分,不合格项有三种类型:
体系性不合格、实施性不合格、效果性不合格。
4.4.5综合办编写不合格报告确定不合格项后,审核员填写不合格报告。
不合格报告内容包括:
审核员、审核时间、受审核部门负责人、
不合格事实描述、不合格类型、不合格条款等。
不合格事实描述要具体,并经受审核方确认。
4.4.6末次会议
4.4.6.1审核组长主持:
公司领导成员受审核部门负责人和审核员参加
4.4.6.2末次会议的内容包括:
重申审核
目的、范围和依据、说明审核过程、说明审核过程、说明不合格数量和分布,宣布审核结果、提出纠正要求等;
4.4.6.3末次会议要签到
4.5审核报告
4.5.1内审组长编写内审报告,经管理者代表批准后下发到有关部门。
4.5.2内审报告内容包括:
4.5.2.1审核目的、范围和依据;
4.5.2.2审核计划完成情况及不合格项的汇总分析;
4.5.2.3体系运行结果的评价;
4.5.2.4审核报告的分发范围等;
4.6纠正的实施于跟踪验证
4.6.1针对每一不合格项,责任部门负责分析原因制定纠正措施计划,报管理者该表批准。
4.6.2负责部门按批准后的纠正计划具体实施;
4.6.3内审员负责纠正的跟踪和验证。
验证内容包括:
是否按计划完成,完成后小郭如何。
4.7审核结束后,审核组长负责将内审的全部记录移交办公司保存。
4.8内审结果汇总分析
4.8.1管理者代表负责将内审结果归纳总结并于分析,形成体系运行报告,作为管理评审的输入。
4.8.2报告内容包括:
评审计划完成情况,不合格项汇总分析、纠正的跟踪验证情况及对体系评价、薄弱环节分析和体系改进建议等。
4.9特殊情况下的追加审核
4.9.1除例行审核外,遇到特殊情况,应对体系进行追加审核。
特殊情况是指:
4.9.11本公司、领导层、组织机构和产品结构等发生重大变化时。
4.9.1.2发生了严重的质量问题或质量问题引起顾客重大投诉时
4.9.1.3第二、第三方审核或第三方认证书有效期届满时
4.9.2特殊情况下的追加审核应编制审核计划,具体事宜执行本程序的4.2~4.7
5、记录
年度内审审核方案(见附录1)
年度第一次内审核计划(见附录2)
内审检查表(见附录3)
不合格报告(见附录4)
——次会议签到表(见附录5)
年度_______次内审报告(见附录6)
附录1
_________________年度内部审核方案
KX-18
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核频次:
审核方式:
编制:
年月日
审批:
年月日
附录2
______年度___________次审核计划
KX-19
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核频次:
审核方式:
编制:
年月日
审批:
年月日
附录3
内审检查表
KX-19
受审核部门
受审核部门负责人
审核员
审核时间
条款号
审核内容于方法
审核结果与记录
不符合条款
审核组长:
年月日
附录4
不合格报告
FX-21
受审核部门
审核员
审核时间
不合格事实描述
不符合条款
不合格类型□实施性□体系性□效果性
纠正措施
部门负责人:
纠正措施验证
内审员:
附录5
____________次会议签到表
KX-22
时间
地点
参加人员
部门
职务
参加人员
部门
职务
附录6
_________________年度内部审核方案
KX-23
审核目的
审核范围
审核依据
审核过程与结果
附件
编制
年月日
审批
年月日
WFKX02-10-2012
质
量
改
进
于
服
务
控
制
程
序
编制:
审核:
批准
2012年6月14日发布2012年6月14日实施
1、目的
对已发生的质量问题或潜在的不合格采取改进措施,消除不合格,以防止不合格的发生。
2、范围
适用于本公司质量改进于服务的控制。
3、职责
3.1生产技术科是预防措施的归口管理部门,负责对预防措施的效果进行评价。
。
3.2各部门负责人负责制定质量改进与服务,并组织实施。
4、工作程序
4.1生产技术科和办公室负责收集信息,信息来源包括:
安装不合格报告过程监视与测量结果;顾客满意监视与测量结果;内外审结果。
4.2生产技术科每半年组织一次质量分析会,对收集到的信息进行分析,已发现潜在的不合格。
4.3对于一般性的问题,生产技术科向各部门负责人发出“纠正措施(改进)通知单”,由各部门负责人负责制定实施纠正措施(改进)并予以记录。
4.4对重大和涉及面广的问题,生产技术科组织相关部门共同制定纠正措施(改进)计划,规定具体的方法、步骤、职责分工和完成期限等,报公司总经理批准后实施。
不合格事实描述、不合格类型、不合格条款等。
不合格事实描述要具体,并经受审核方确认。
4.4.6末次会议
4.4.6.1审核组长主持:
公司领导成员受审核部门负责人和审核员参加
4.4.6.2末次会议的内容包括:
重申审核
目的、范围和依据、说明审核过程、说明审核过程、说明不合格数量和分布,宣布审核结果、提出纠正要求等;
4.4.6.3末次会议要签到
4.5审核报告
4.5.1内审组长编写内审报告,经管理者代表批准后下发到有关部门。
4.5.2内审报告内容包括:
4.5.2.1审核目的、范围和依据;
4.5.2.2审核计划完成情况及不合格项的汇总分析;
4.5.2.3体系运行结果的评价;
4.5.2.4审核报告的分发范围等;
4.6纠正的实施于跟踪验证
4.6.1针对每一不合格项,责任部门负责分析原因制定纠正措施计划,报管理者该表批准。
4.6.2负责部门按批准后的纠正计划具体实施;
4.6.3内审员负责纠正的跟踪和验证。
验证内容包括:
是否按计划完成,完成后小郭如何。
4.7审核结束后,审核组长负责将内审的全部记录移交办公司保存。
4.8内审结果汇总分析
4.8.1管理者代表负责将内审结果归纳总结并于分析,形成体系运行报告,作为管理评审的输入。
4.8.2报告内容包括:
评审计划完成情况,不合格项汇总分析、纠正的跟踪验证情况及对体系评价、薄弱环节分析和体系改进建议等。
4.9特殊情况下的追加审核
4.9.1除例行审核外,遇到特殊情况,应对体系进行追加审核。
特殊情况是指:
4.9.11本公司、领导层、组织机构和产品结构等发生重大变化时。
4.9.1.2发生了严重的质量问题或质量问题引起顾客重大投诉时
4.9.1.3第二、第三方审核或第三方认证书有效期届满时
4.9.2特殊情况下的追加审核应编制审核计划,具体事宜执行本程序的4.2~4.7
5、记录
年度内审审核方案(见附录1)
年度第一次内审核计划(见附录2)
内审检查表(见附录3)
不合格报告(见附录4)
——次会议签到表(见附录5)
年度_______次内审报告(见附录6)
附录1
_________________年度内部审核方案
KX-18
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核频次:
审核方式:
编制:
年月日
审批:
年月日
附录2
______年度___________次审核计划
KX-19
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核频次:
审核方式:
编制:
年月日
审批:
年月日
附录3
内审检查表
KX-19
受审核部门
受审核部门负责人
审核员
审核时间
条款号
审核内容于方法
审核结果与记录
不符合条款
审核组长:
年月日
附录4
不合格报告
FX-21
受审核部门
审核员
审核时间
不合格事实描述
不符合条款
不合格类型□实施性□体系性□效果性
纠正措施
部门负责人:
纠正措施验证
内审员:
附录5
____________次会议签到表
KX-22
时间
地点
参加人员
部门
职务
参加人员
部门
职务
附录6
_________________年度内部审核方案
KX-23
审核目的
审核范围
审核依据
审核过程与结果
附件
编制
年月日
审批
年月日
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- 内部 质量 审核 控制程序