HACCP专用表格.docx
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HACCP专用表格.docx
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HACCP专用表格
捕鼠灭虫记录
BYT/R-C-09A
捕
鼠
记
录
捕鼠方式
捕鼠夹
诱饵
操作员
编号
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#
投放时间
检查时间
检查结果
编号
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#
投放时间
检查时间
检查结果
处死方式
备注
灭
虫
记
录
时间
地点
昆虫类型
消灭数量
处死方式
操作人
关键限值确认表(鲜皇浆)
BYT/R-B-06A
关键控制点
显著危害
关键限值
依据
备注
确认人:
食品安全小组日期:
2007.4.15
关键限值监控记录
产品名称:
部门/工序:
BYT/R-B-05A
加工日期
生产数量
关键参数监控记录
操作员
备注
HACCP验证记录
编号:
HER-03-26A
参与验证人员:
验证周期:
2007年4月日至2007年7月日
安排此次验证活动的原因:
定期例行验证。
上次验证的时间:
本次验证记录保存期限:
三年
1
(a)自上次验证后有新的工艺和新的产品否?
□无
□有,进入问题2
针对这些变化有必要改变HACCP计划吗?
□否
□是
(b)自上次验证后供应商、客户、设备、设施有变更否?
□有→>>
针对这些变化有必要改变HACCP计划吗?
□否
□是
□无,进入问题2
2
目前的HACCP计划中所包含的信息准确否?
□否→>>
更新信息
日期:
姓名:
□是,进入问题3
3
目前的CCP判断正确否?
□否→>>
修改CCP
日期:
姓名:
□是,进入问题4
4
目前的CL设置对于控制危害适当否?
□否→>>
修改CL
日期:
姓名:
□是,进入问题5
5
目前的监控程序能保证符合CL否?
□否→>>
修改监控程序
日期:
姓名:
□是,进入问题6
6
目前的纠偏措施能防止有安全问题的食品售出或供应吗?
□否→>>
修改纠正措施
日期:
姓名:
□是,进入问题7
7
现行持续性的验证程序能保证食品安全体系在危害控制方面的适用性和执行的符合性吗?
□否→>>
修改验证程序
日期:
姓名:
□是,进入问题8
8
目前的记录能反映CL的符合情况和纠正措施的实施情况否?
□否→>>
修改记录管理程序
日期:
姓名:
□是,进入问题9
9
目前的SSOP适用和得到执行否?
□否→>>
有必要修改吗?
如果有必要的话再从问题1开始
□是
本次定期性的HACCP验证结束,验证结果:
下次验证时间是:
对食品安全管理体系文件的修改稿将于年月日呈交给质量总监和企业总经理。
验证记录人:
职务:
日期:
HACCP验证分析报告
我企业生产的鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉产品的HACCP计划是由企业的HACCP小组制定的,为验证证明我企业的HACCP计划是建立在科学的基础上,在我企业得以有效实施,可以通过实施有效控制产品生产过程中的危害。
食品安全小组于2007年7月对我企业鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉HACCP体系文件及其实施的有效性进行验证。
一、HACCP计划的确认:
1、HACCP小组通过对鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉生产的危害分析,认为鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉可能存在有生物危害(致病菌:
如大肠菌群等)、化学危害(农药残留、重金属残留)和物理危害没有。
2、CCP点的确认:
经过HACCP小组对危害进行分析,确立了鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉的加工可能存在生物性、化学性和物理性的危害。
我们采用“CCP判断树”的方法确定CCP。
具体详见《HACCP计划表》。
3、CL的确认:
详见《关键限值确认表》。
4、监控程序的确认:
本监控程序采用工艺文件及产品执行标准提供的监控设计的,根据所确定的CCP工序的特点和CL来确定监控,监控点详见《关键限值确认表》,监控记录详见《关键限值监控记录》。
5、纠偏行动的确认:
纠偏行动是当CCP点偏离了CL时所采取的措施。
根据纠正和预防措施控制程序中介绍纠偏行动包括:
①找出偏离原因,使生产回到受控的状态;
②隔离偏离时的产品进行评估处理,我们确定的纠偏行动根据上面原则,结合偏离后产品是否可重新返工以减少危害的可能性制定的纠偏措施。
6、记录保持程序的确认:
我公司在HACCP计划中设有的记录有监控记录、纠偏记录和设备的校准记录。
监控程序是依据《记录控制程序》规定的要求确定。
记录内容有:
表头工厂名称、地址、产品描述、产品预期用途、CL、日期、监控人、复查人和日期、监控(校准记录)。
纠偏记录除了表头等信息外,有记录偏离的原因、偏离产品数量、偏离CCP点纠偏行动及受影响产品的最终处理,采取纠偏人、日期、复查人、日期等。
二、CCP点的验证。
对CCP点的验证内容是依据《验证控制程序》中规定的验证程序规定进行的。
1、设备校准:
在CCP点使用生产设施、温度表、天平等,规定保养维修计划,并定期校准合格。
2、监控记录的复查:
HACCP小组抽查各CCP点的监控记录一份,检查是否按HACCP计划要求填写,经检查填写符合要求。
3、针对性取样检测:
HACCP小组抽取经CCP点监控后的样品三份进行检测,对CCP1点和CCP5点监控的原、辅料抽样进行委托微生物检测,未检出致病菌,并有官方证明和供货商合格证明,证明CCP1点和CCP5点监控有效;CCP2点监控温度、时间等现场观察验证符合。
三、HACCP系统的验证。
HACCP小组于2007年7月对鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉加工车间实施HACCP计划,进行现场实施有效性验证。
我们到车间现场进行审查和对记录进行审查,证明:
1、产品说明和生产流程图与现场是一致的;
2、检查CCP点是按照HACCP计划要求被监控;
3、检查工艺过程在确定的CL内操作;
4、检查记录是按监控规定时间来完成的;监控活动在HACCP计划规定的位置执行,即:
CCP1点偏离了CL即无官方证明、供货商的合格证明,对此采取拒收;对CCP2点偏离了CL即温度和时间控制不符合,对此采取返工;对CCP3点偏离了CL即温度和时间控制不符合,对此采取返工;对CCP4点偏离了CL即温度和时间控制不符合,对此采取返工;对CCP5点偏离了CL采取隔离产品,对此采取返工或报废。
5、监控活动按HACCP规定的频率执行。
6、监控表明发生了与CL偏离时采取了纠偏行动,纠偏行动按制定的纠偏措施进行纠偏;
7、监控设备按HACCP计划规定的频率进行校准;
8、HACCP小组抽取生产的成品进行微生物检验,未发现致病菌。
通过以上验证证明我公司的HACCP计划是建立在科学的基础上,通过实施能够控制产品工艺过程中的危害,且我厂的HACCP计划被有效实施,HACCP体系执行有效。
验证人:
HACCP小组
验证日期:
2007.7
食品卫生安全检查记录
编号:
BYT/R-C-06A
验证人员
验证日期
2006.11.1
序号
验证检查内容
评价
改进要求
备注
符合
不符合
一
加工厂
1.
A、鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉籽加工厂所处的大气环境不低于GB3095—1996中规定的三级标准区域。
2.
B、 加工厂离开垃圾场、畜牧场、医院、粪池50m以上,离开经常喷洒农药的农田100m以上,离开交通主干道20m以上,远离排放三废的工业企业。
要求水源清洁、充足、日照充分。
3.
C、 加工厂的设计应遵从《中华人民共和国食品卫生法》第八条的要求。
建筑应符合工业或民用建设要求。
4.
D、初制加工厂宜建在鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉种植中心或附近安全地带,兼顾交通、生活、通讯的便利。
5.
E、 根据加工要求布局厂房和设备。
加工区应与生活区和办公区隔离,无关人员不宜进入生产区。
6.
F、 加工厂环境应整洁、干净,无异味。
道路应铺设硬质路面,排水系统通畅,厂区环境需绿化。
7.
G、 应有与加工产品、数量相适应的加工、包装厂房、场地,厂房面积不应少于设备占地面积的8倍,地面要硬实、平整、光洁、墙壁无污垢。
加工和包装场地至少在鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉季前应全面清洗消毒一次。
8.
H、加工厂应有足够的原料、辅料、成品和半成品仓库或场地。
原材料、半成品和成品分开放置,不得混放。
鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉籽仓库应具有密闭、防潮功能,推荐使用冷藏库贮存鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉籽,保存存温度5℃左右。
9.
I、加工车间应采光良好、灯光明亮,照度达到500lx以上。
10.
J、加工厂内不应堆放生产资料和杂物。
11.
K、加工厂应有卫生行政部门发放的卫生许可证。
配有相应的更衣、盥洗、照明、防蝇、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。
厕所有化粪池。
1.
其他:
二
加工设备
1.
A、不宜使用铅及铅锑合金、铅青铜、锰黄铜、铅黄铜、铸铝及铝合金材料制造接触鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉籽的加工零部件。
不宜用铜质材料制造转子机类强烈摩擦的零部件。
2.
B、大宗鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉类加工设备的炉灶间、热风炉应设在加工车间墙外,有压锅炉另设锅炉间。
3.
C、燃油设备的油箱、燃气设备的钢瓶和锅炉等易燃易爆设施与加工车间至少留有3m的安全距离。
4.
D、 强烈震动的加工设备采取必要的防震措施。
5.
E、允许用竹子、藤条、无异味木材等天然材料和不锈钢、食品级塑料制成的器具和工具,所有器具和工具应清洗干净后使用。
6.
F、新购设备要清除材料表面的防锈油。
每个鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉季的开始,对加工设备进行清洁、除锈和保养。
7.
G、定期润滑零、部件每次加油应适量,不得外溢。
8.
H、加工鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉籽的锅、灶应专用,不应使用日常生活炊具加工鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉籽。
炉灶处设灰坑,避免燃料、灰尘污染鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉籽。
烟囱口设在室外。
9.
I、应有足够的摊放、盛放鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉籽的器具,加工过程中应保持鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉籽不直接与地面接触。
1.
其他:
三
人员卫生
1.
食品卫生管理人员的配备,卫生管理制度制度的建立;
2.
从业人员健康检查和培训;
3.
严格的洗手消毒程序及方法;
4.
加工人员上岗前应经过生产培训,掌握加工技术和操作技能。
5.
加工人员应保持个人卫生,进入工作场所应洗手、更衣、换鞋、带帽。
离开车间时应换下工作衣、帽和鞋,存放在更衣室内。
加工、包装场所不宜吸烟和随地吐痰,不得在加工和包装场所用餐和进食食品。
6.
其他:
四
清洁和消毒
1.
炒制鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉前应用饮用水洗手,进入加工场地应换鞋,加工处不宜抽烟和随地吐痰;
2.
每个鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉季的开始,对加工设备进行清洁、除锈和保养;加工设备、用具、器具应摆放整齐,保持清洁。
在鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉季开始前应全面、彻底清扫加工场地,清洁盛放器具加工设备和加工用具,除去防锈油和锈斑。
加工期间应坚持每天至少清扫一次
3.
允许用竹子、藤条、无异味木材等天然材料和不锈钢、食品级塑料制成的器具和工具,所有器具和工具应清洗干净后使用;
4.
不使用报纸等油墨印刷的纸张包装鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉,不允许使用聚氯乙烯、聚苯乙烯材料包装鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉。
不应使用盛装过其他物品的食品袋包装鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉。
重复包装鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉的布袋使用前应清洗干净。
5.
其他:
五
交叉污染的预防措施
1.
炒制、传送、包装等人员定岗定区域,非加工区域内相关人员不得进入加工区域;
2.
防止各种不洁物和化学及物理污物等对包装材料、食品接触面的污染;
3.
加工鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉的锅、灶应专用,不应使用日常生活炊具加工鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉。
炉灶处设灰坑,避免燃料、灰尘污染鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉。
烟囱口设在室外;
4.
加工场地在加工期间不应存放其他杂物。
5.
其他:
六
虫害控制
保持鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉加工及销售业加工经营场所内外环境整洁,消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其孳生条件。
七
化学品的管理
制定并实施化学品如清洁剂、消毒剂、杀虫剂等的采购、储存保管、使用、标示、核销的管理制度。
对化学品的使用严格控制,防止污染产品、产品接触面和包装材料。
八
HUACCP计划
食品卫生安全检查记录
编号:
BYT/R-C-06A
序号
验证检查内容
检查
部门
评价
检查人
检查
日期
改进要求
备注
符合
不符合
班前检查
1.
干净整洁,地面无灰尘、水迹及其他杂物;衣物干净清爽无污物,准备充分。
更衣室
2.
水池干净无污迹,地面干净无积水,皂液或洗手液准备充足。
洗手处
3.
地面干净无灰尘、水迹及其他杂物;无鼠类、蟑螂,无明显苍蝇蚊虫等;车间纱窗或门帘关闭完好;车间照明设施完好等。
车间
4.
设施维护保养良好,无异响,地面无漏油;设施直接接触产品的表面及工具干净光滑,无积压灰尘、异物及锈迹等。
生产设施
5.
原材料及装材料的器具、工具按要求准备充分到位。
原材料
6.
厕所卫生清洁以及下水道、沟渠、管道的维护保养完好
厕所
7.
地面干净无灰尘、水迹及其他杂物;无鼠类、蟑螂,无明显苍蝇蚊虫等
办公室
8.
厂区通道、空地卫生清洁、绿化工作,包括除草、拣黄叶、杂物、修剪绿化、施肥、杀虫等一切与绿化相关的工作完好
厂区
定期清洁项目
9.
每季产品生产结束后直接接触产品的设施表面用鲜蜂皇浆、鲜皇浆冻干粉、蜂蜡、蜂胶、蜂花粉油涂抹后封存,其他项目按班前检查条款要求清洁维护即可。
10.
每季产品生产前半个月左右应对所有生产设施进行维护保养,检查设施是否完好,生绣的表面用食用油涂抹清除。
其他项目按班前检查条款要求清洁维护即可。
11.
生产车间地面和纱窗可每月彻底清洁一次,必要时可以加适量清洁消毒剂进行擦洗,必须保持干燥。
12.
门帘至少每周清洁一次,用清洁消毒剂浸湿毛巾手工清晰干净。
13.
灯具、天花板每年清洁一次,用湿毛巾擦干净即可。
消毒记录(人员洗手消毒)
编号:
BYT/R-C-07A
序号
姓名
消毒
方式
月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
- 配套讲稿:
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