年产2万吨燕麦制品项目可行性研究报告.docx
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年产2万吨燕麦制品项目可行性研究报告
年产2万吨燕麦制品项目
可行性研究报告
第一章总论1
一、项目概况1
二、项目投资单位概况1
三、项目建设背景5
第二章项目的必要性与可行性19
一、项目建设的必要性19
二、项目建设的可行性27
第三章市场需求预测与建设规模39
一、市场需求现状39
二、项目建设规模44
第四章环境保护和劳动安全46
一、环境保护46
二、劳动安全47
第五章工程实施方案48
一、指导思想48
二、项目组成48
三、推荐方案与研究结论49
四、生产工艺与设备选型49
五、企业组织与劳动定员50
六、项目实施进度50
第六章财务及经济评价51
一、经济效益51
二、社会效益52
结论53
第一章总论
一、项目概况
(一)项目名称
年产2万吨燕麦制品项目
(二)项目性质
民营企业,新建项目,自然人投资的有限责任公司
(三)项目选址
安徽省某县小岗村
(四)项目承办单位
某县小岗村某燕麦制品有限公司
二、项目投资单位概况
(一)投资方
某县小岗村某燕麦制品有限公司
(二)法人代表
某先生
某县小岗村某燕麦制品有限公司项目的投资主体为某博士(美国GLG集团和加拿大GLG生命科技集团两级董事局主席兼CEO)的父亲,项目得到了GLG集团在技术和管理(除资金外)等方面的大力支持。
(三)注册地址
中华人民共和国安徽省某县
Tel:
Fax:
(四)公司名称
某县小岗村某燕麦制品有限公司
(五)项目负责人具体情况简介
项目主要由某先生的儿子---某博士负责,某博士是加拿大籍华人,现任美国GLG集团和加拿大GLG生命科技集团两级董事局主席兼CEO。
美国GLG集团是由某博士与38位美国和加拿大著名的银行家、企业家、慈善家及美国大学校长共同组建的高科技跨国集团。
其下属加拿大GLG生命科技集团于2005年6月在加拿大CNQ股票市场上市,2007年在加拿大多伦多主板TSX成功上市,并计划于2009年在美国纳斯达克市场双向挂牌。
某博士及其亲属是美国GLG集团和加拿大GLG生命科技集团的绝对控股股东。
某博士的父亲某先生及其在中国的亲属是美国GLG集团在国内的战略投资伙伴。
近年来,美国GLG集团及其下属加拿大GLG生命科技集团和某先生在国内分别成功投资了高科技农业、生命科技及高等教育等领域。
在高科技农业领域,加拿大GLG生命科技集团在中国与美国及加拿大成功整合了一条包括甜叶菊优良品种的繁育、种植、生产和销售在内的完整的产业链,并于2006年投资兴建了“青岛润德生物科技有限公司”(总投资5000万美元,已到位注册资金2300万美元);于2008年分别在安徽省明光市投资兴建了“滁州润海甜叶菊高科有限公司”(总投资1亿美金,已到位注册资金2500万美元)和在江苏省东台市投资兴建了“东台润洋甜叶菊高科有限公司”(总投资8600万美金,已到位注册资金3000万美元)。
目前,加拿大GLG生命科技集团已成为世界上最大的甜叶菊生产和销售集团。
以上三个工业项目完全投产后,预计实现年销售收入130亿人民币,产品全部出口欧美市场。
美国GLG集团及其在国内的战略投资伙伴还计划于2009年启动民用甜菊糖项目,预计五年内实现10亿元人民币的年销售额。
此外,加拿大GLG生命科技集团还建立了安徽蚌埠惠农甜叶菊高科技发展有限公司,总投资500万美金,专业从事甜叶菊优良种苗的研发、繁育和推广,计划在五至七年内在安徽、江苏、山东、内蒙古、黑龙江五省(区)推广甜叶菊种植约100万亩,发展“订单”农业,帮助当地农民增收30亿元人民币。
在生命科技领域,某博士与中国首席健康教育专家、著名养生保健医学家洪昭光教授于2004年组建了“洪昭光·某国际养生中心”。
该中心通过汇集传统中华医学和当代西方医学养生理论的精华,为中、老年人的身体保健和心灵养生提供全方位的服务,是国内乃至全球一流的非赢利性专业健康教育机构。
同年,美国GLG集团及其在国内的战略投资伙伴还投资创办了山东永和堂保健营养品(连锁)有限公司。
该公司是集保健食品和营养品的研发、生产和销售于一体的大型连锁销售机构,现已在全国28个省200多个城市设立了1000多家专卖店和专柜,是中国规模最大的专业健康食品生产和销售公司之一。
GLG集团还于2006年与美国健康管理第一公司维尔公司(Wellsource)和世界健身健美第一集团美国韦德集团(Weider)结成战略联盟合作伙伴,投资成立了健康管理公司,为中国引进美国功能最大、应用最广泛的健康管理系统和健身健美系统,传递最先进的健康评估和健康促进概念,为国内热爱健康、珍惜生命的人士提供预防疾病的优质服务。
GLG集团与世界500强企业嘉吉集团、可口可乐集团及威德集团合作,凭借其遍布全球的营销网络,使产品顺利打入沃尔玛、家乐福等世界零售巨头遍布世界各大城市的连锁店和其他分销市场。
在高等教育领域,集团旗下美国全球教育集团(在美国拥有43所合作大学)于2006年与青岛大学签订意向书,计划合作建立中国第一所全美式教育大学,该项目注册资本8000万美元,总投资1.6亿美元。
GLG集团及其在国内的战略投资合作伙伴在高科技农业领域和生命科技领域具有明显的科研领先优势、专利保护优势、国际资金整合优势、国际化团队管理优势和国际化市场销售优势。
三、项目建设背景
(一)某县基本情况简介
图1、凤阳县区位图
1、地理区位(如图1)
某县地处安徽省东北部,淮河中游南岸,北邻蚌埠市,西与淮南市接壤,东距南京150公里,南到省会合肥市130公里。
现辖15个乡镇、198个行政村,73.5万人,面积1949.5平方公里,耕地108万亩。
2、某县社会经济总体状况
长期以来,某县委、县政府团结带领广大干部群众不断开拓前进,全县经济社会发展取得显著成绩,城乡面貌发生可喜变化,人民生活水平不断提高,精神文明建设、民主法制建设和党的建设得到有效加强,特别是改革开放不断迈出新步伐:
加大了国有、集体企业改革力度,目前,国有、集体企业只有106家,粮食系统改革顺利完成;农村改革进一步深化,全面取消了农业税,实行了粮食直补、农机补贴、良种补贴等;各项社会事业改革稳步推进,规范了机关以及教育和卫生系统进人程序,稳妥实施了乡镇事业单位人员分流和部分县直事业单位转企改制;“以县为主”的教育管理体制改革进一步深化;完成了乡镇卫生院管理权限上划,开展了乡村卫生服务管理一体化试点工作和新型农村合作医疗试点;在全市率先实行了环卫管理体制改革;县乡财政体制改革进一步完善,财政收支行为进一步规范,财政资金运行质量和使用效益明显提高;制定了对金融系统信贷投入考核办法,调动了金融部门支持地方经济发展的积极性;深化了行政管理体制改革,成立了县行政服务中心;加强了与高校和科研院所的联系,开展了外派干部挂职等一系列招商活动;在全市率先实施了“引博工程”,招商引资引智工作成效显著,2005年引资突破10亿元大关,综合经济实力在全省排序明显提升,从2002年第32位上升到2005年第20位。
2008年,全年生产总值(GDP)63.6亿元,按可比价格计算,比上年增长14.0%。
其中,第一产业增加值19.19亿元,增长8.5%;第二产业增加值24.06亿元,增长19.1%;第三产业增加值20.35亿元,增长12.9%。
人均生产总值8600元,比上年增加1594元,同比增长13.0%。
近六年全县地区生产总值及增长见表1。
表1近六年全县地区生产总值及增长
指标
单位
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
地区生产总值
亿元
27.9
33.66
38.91
43.07
51.39
63.6
增速
%
-3.2
11.9
14.3
12.3
14.6
14.0
3、农业
2008年,某县继续强化农业基础地位,大力发展现代农业,认真贯彻落实中央和省市各项惠农政策,积极推进现代化农业和新农村建设,以稳定粮食生产为核心,积极发展特色农业,依靠科技,优化结构,努力提高粮食的综合生产能力及农业效益,农业和农村经济克服了局部严重的冰雪自然灾害,保持稳定发展的态势,粮食产量创历史新高。
全县实现农业总产值33.27亿元,按可比价计算,同比增长8.5%。
实现农业增加值19.19亿元,同比增长8.5%。
全年粮食播种面积12.39万公顷,同比增长5.4%,其中小麦播种面积53201公顷,油料播种面积8760公顷,棉花播种面积989公顷,蔬菜播种面积4972公顷。
全年粮食产量698161吨,比上年增长17.9%,创历史最好水平。
油料产量25099吨,增长61.5%。
棉花产量1037吨,增长7.6%。
蔬菜、水果在品种优化的基础上平稳发展。
(见表2)
表22008年主要农产品产量
单位:
吨
产品名称
绝对数
比上年增长%
粮食
698161
17.9
其中:
稻谷
352399
11.0
小麦
278856
20.6
油料
25099
61.5
棉花
1037
7.6
糖料
3130
-63.4
蔬菜
183985
5.0
园林水果
21476
46.2
全年当年造林面积784公顷,零星植树300万株。
全年肉类总产量39380吨,比上年下降1.7%。
全年禽蛋产量16785吨,比上年增长44.6%。
奶类产量318吨,增长26.2%。
水产品产量33430吨,增长5.0%。
全县种植业增加值107937万元,占全部农业增加值的56.2%;养殖业增加值78595万元,占全部农业增加值的41%,比去年提高2.7个百分点。
农业生产条件进一步改善:
2008年末全县农业机械总动力81.24万千瓦,同比增长5.8%;拖拉机6.94万台,同比增长4.0%;全县全年农村用电量8141万千瓦时,农用化肥施用量(折纯)53907吨,农用塑料薄膜使用量505吨,农用柴油使用量5584吨,农药使用量1395吨。
农田水利建设步伐加快,全年有效灌溉面积57.95千公顷,旱涝保收面积43.16千公顷,已建成水库110座,总库容32675万立方米。
堤防总长度69公里,保护耕地14千公顷。
水利蓄水工程年实际供水量22096万立方米,年末农村饮水安全和基本安全人口56.83万人,农村饮水工程全年供水量110万立方米。
4、财政与金融
全年财政总收入累计完成50142万元,同比增长31.8%,在全市6个县(市)中总量和增幅均居第二位。
上划中央收入完成19101万元,同比增长33.4%;县级收入完成31041万元,同比增长30.8%。
地方收入占财政收入的比重达到61.9%。
近六年全县财政收入及增长见表3。
表3近六年全县财政收入及增长
指标
单位
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
财政总收入
亿元
1.67
1.86
2.11
2.71
3.81
5.01
财政总收入增速
%
5.7
11.4
13.4
28.4
40.5
31.8
地方财政收入
亿元
1.19
1.2
1.25
1.62
2.37
3.1
地方财政收入增速
%
8.2
0.8
4.2
29.6
46.2
30.8
财政收入质量稳步提高,财政增收全部来源于税收收入的增加,全年全县税收收入完成42817万元,增长39.6%,税收收入占财政收入的比重达到85.4%,较上年同期提高了5个百分点。
与经济发展密切相关的主体税种增长较快,营业税完成8229万元,增长34%;增值税完成16692万元,增长27.3%;消费税完成468万元,增长101.6%;企业所得税完成6664万元,增长54.3%; 个人所得税完成2638万元,增长13.5%。
2008年,按照县委、县政府的要求,财政部门统筹协调,努力保证民生支出的需要,“三农”投入进一步加大,积极调整优化支出结构,全力为加快地方经济和社会事业发展服务,各项民生支出得到了全面落实。
全年财政支出100073万元,同比增长13.8%,从支出项目看,农林水事务支出完成12584万元,增长8.6%;科学技术支出完成1209万元,增长264.2%;医疗卫生支出完成10389万元,增长109.0%;教育支出完成21855万元,增长25.3%。
金融运行平稳。
全县金融部门积极融通资金,净化金融环境,改善银企关系,倾力为地方经济与社会发展服务。
12月末,金融机构人民币各项存款515555万元,同比增长25.2%,比年初增加103616万元;城乡居民储蓄存款余额353129万元,同比增长26.3%,比年初增加73520万元;月末各项贷款余额270943万元,同比增长13.1%,比年初增加31460万元。
中国人民保险公司财保保费1925万元,较上年增长5.4%,人寿保险保费11323万元,同比较上年增长77.1%。
各项存贷款继续增长,现金继续保持净投放态势,金融运行保持平稳。
一直以来,某县重视强化农业基础地位,大力发展现代农业,认真贯彻落实中央和省市各项惠农政策,积极推进现代化农业和新农村建设,以稳定粮食生产为核心,积极发展特色农业,依靠科技,优化结构,努力提高粮食的综合生产能力及农业效益。
近年来,该县积极推动农业产业化发展,确立了优质粮、花生、大棚蔬菜、双孢蘑菇、畜牧和水产养殖等为主的主导特色产业,建立了5万亩特色蔬菜、5万亩林果、5万亩水产精养等众多特色农产品基地。
同时,还大力推进农业产业标准化步伐,严格执行标准化生产,积极培育无公害、绿色、有机农产品,对符合标准的生产者进行物质奖励,取得了良好的效果,为某县农业产业结构调整、发展高效农业、带领农民致富奠定了基础。
(二)小岗村概况
1、地理位置
全国农村改革的发源地——小岗村位于滁州市某县小溪河镇的西南部。
距县城28公里,地处京沪铁路城镇密集带上,京沪铁路、蚌(埠)宁(南京)高速公路、省道307紧依小岗村而过,对外交通较为便捷。
2、自然环境
地形地貌
小岗村地处江淮分水岭北麓,自然地势向北倾斜,南高北低。
地形呈波浪式起伏不平,岗冲相间;起伏变化较大,高差20米左右;岗坡平均在1/10~1/30之间,为典型的江淮丘陵地形。
气象条件
小岗村处在北亚热带季风气候,气候温和,四季分明,光照充足,水热同季,干冷同期,无霜期较长。
全年以偏东风最多,平均风速2.7米/秒,风向平均率为10%。
年平均气温14.9℃,年日照时数2248.7小时。
水文条件
小岗村年降雨量904.4毫米。
雨量季节分配不均,每年降水有两个较多的时段,4月中旬至5月上旬为春季降水,多以连阴雨天气出现,并伴有低温天气;6月下旬到7月中旬为梅雨时期,多暴雨、大暴雨、特大暴雨出现。
规划区水利条件一般,灌溉以燃灯水库为水源,为燃灯水库北干渠提水灌区,灌溉保证率达75%,能够满足农业用水的需求。
但由于提水灌站、沟渠、塘坝多年失修,加之,燃灯水库水通过北干渠经12公里自流到严岗一站,输水线路长,水量损失大,需要通过调整农业产业结构,发展节水灌溉农业和旱地作物等解决水资源不足问题。
规划区地下水位较深,平均水位在80-120米之间。
已经建成的小岗中心村深水井出水量能够满足全村人畜饮用。
3、社会经济
(1)社会状况
历史沿革与行政区划
“大包干”前该村隶属梨园公社,当时只是一个有20户、115人的生产队。
1993年,小岗生产队与相邻的大严生产队合并成小岗行政村,共112户、486人,承包耕地1800亩。
2008年3月,在全县乡镇行政区划调整中,小岗村与石马、严岗三村合并,现有23个村民组,849户、3823人,承包耕地8713亩。
教育、科技、文化
小岗村把文明创建与经济发展摆在同等重要位置,积极推动“三个文明”共同进步。
一抓基层组织建设。
为加强小岗村基层组织建设,成立了小岗村党委。
2008年3月,小岗村“两委”换届取得成功,选举出沈浩同志为村主任。
为加强小岗村级组织工作力量,县委选调了三名大学生村官、抽调三名县科级后备干部成立帮扶工作组驻村开展工作,帮助小岗村完成了妇联、民兵、共青团、治保委员会等配套机构的组建及人员落实,积极推进小岗村级组织建设制度化、规范化。
二抓道德教育。
制定了小岗村村规民约和村民道德规范,开展“文明户”、“好媳妇”、“好婆婆”等评选,强调邻里和睦、妯娌团结、孝敬父母,以优良的风气影响村民,以优秀的精神鼓舞干劲。
三抓社会稳定。
建立矛盾纠纷排查调处工作机制,把矛盾化解在萌芽状态。
四抓素质提高。
丰富文化活动载体,建立了老年协会,组建并培训了小岗村腰鼓、花鼓队,大力倡导文明新风尚,促进村民依法办事,激励群众关心集体,维护安定团结大好局面。
五抓环境整治。
以清理“粪堆、柴堆”为重点,在“硬化、净化、美化”上下功夫,引导和帮助村民群众搞好农村污水、垃圾治理,改善卫生条件,走生产发展、生态良好的文明发展之路。
医疗卫生
目前小岗村卫生服务站的业务用房面积达到200平方米,有5名乡村医生,床位4张,基本设备有血压计、听诊器、身高体重计、高压消毒锅、温度计等,基本满足当地群众就医需求。
(2)经济发展
总体概况
三十年来,在各级党委、政府和社会各界的关心支持下,通过奋力拼搏,小岗村发生了翻天覆地的变化。
近年来,为推进小岗快速开展,我县高度重视,周密部署,成立以县委、县政府主要领导挂帅的小岗村发展指导委员会,出台了《关于扶持小岗村发展现代农业实施意见》、《关于支持发展双孢菇生产的若干意见》、《关于鼓励大学生到小岗村创业的实施意见》等一系列扶持政策,先后吸引了数十名大学生到小岗村创业,推动了双孢菇和葡萄等现代农业产业快速发展。
今年,我县还成立了驻小岗村工作指导组,具体负责和协调小岗村各项工作。
2007年,小岗村人均纯收入达到6000元,比全省农民人均纯收入高出2400多元;大多农户用上了固定和移动电话,看上了无线数字电视,绝大多数家庭都购置了彩电、冰箱、洗衣机等基本家用电器;全村拥有拖拉机100多台(套),农业生产基本实现了机械化,有4户村民购置了高档轿车。
农业
三十年前,小岗以“吃粮靠返销、用钱靠救济、生产靠贷款”的“三靠村”而闻名,大多数村民都出门讨过饭。
1978年冬,该村18位农民以“敢为天下先”的精神,在一纸“包产到户”契约上按下鲜红手印,实行了农业“大包干”。
“大包干”第一年,小岗村就发生了巨大变化。
全队粮食总产13.3万斤,相当于1955年到1970年粮食产量总和;油料总产3.5万斤,相当于过去20年产量总和;人均收入400元,是上年22元的18倍,从而结束了小岗村20多年吃“救济粮”的历史。
目前,葡萄产业发展势头良好,种植面积达600亩,亩均纯收入3000元,仅此一项,村民人均纯收入增加2000多元,葡萄已成为小岗村农民的主导产业之一。
高素质人才扎根农村,双孢菇产业规模不断扩大。
2006年,由3名安徽科技学院大学生领建示范,他们利用政府贴息贷款和财政补贴等扶持措施培育双孢蘑菇(种植双孢菇可获得每个大棚10000元的无息贷款和6500元的补贴),带动村民种植,从初期35棚、占地28亩发展到179棚、占地150亩。
目前已有13名大学生、18户村民以及5户外村人员在此种植,预计全年可产双孢菇180万斤,实现产值400万元。
在大包干精神指引下,小岗村大力发展农业特色产业,葡萄、双孢菇、养殖业等发展形势喜人。
但是,随着产业规模的壮大升级,逐渐暴露出小生产与大市场的矛盾、农民组织化程度不高等问题。
为此,小岗村按照“自愿、平等、互助”的原则,引导菇农成立小岗利民蘑菇种植专业合作社和葡萄、黑豆协会等,进行规模化生产经营,促进农业增效、农民增收,从而有效节约了生产成本,提高了农民的组织化程度,实现了农户与市场的有效对接。
今年仅统一采购食用菌生产资料和统一安排劳务用工两项就比去年每棚降低了生产成本4225元,全村可减少成本投入45万元左右。
工业
小岗村村现有的集体经济比较薄弱,村里的企业仅有一个种猪厂和一个葡萄园。
目前,小岗工业集中区正在规划建设中,小岗面业、小岗钢构厂、小岗节能电器公司、捷成皮业有限公司等企业相继投产,这将有利于促进小岗村经济发展。
三产
小岗村是我县红色旅游基地和爱国主义教育基地,有中国人民大学、中国科技大学等近20所高等院校在小岗建立了爱国主义教育基地和社会实践基地。
依托“大包干”纪念馆,打响“全国十大名村”、“全省乡村旅游示范点”品牌,与县内的明皇陵、韭山洞等景点连线、捆绑推介。
本着吃农家饭、住农家屋、干农家事、享农家乐原则,大力开展农家乐旅游,被省旅游局和省农委确定为滁州市最早的农家乐旅游示范村,目前,已接待上海、南京、合肥等周边地区游客5000多人次。
整修了十八位农户按手印时的茅草屋,让游客重温当年历史。
“大包干”纪念馆建成开放后,至今已累计接待游客5万多人,实现门票收入100多万元。
在中国改革开放30周年之际,小岗村又迎来了一次难得的发展机遇,它是中国农村改革的一面旗帜,是改革开放的先驱,它是一个普通中西部农村,也是广大中西部农村的缩影和代表。
产业结构调整是经济发展的需要,农村产业结构的调整是加快社会主义新农村的重中之重。
促进农村产业结构的战略性调整,是新阶段农村经济发展的主线,是增加农民收入的重要途径。
建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村,加速发展农村经济,必须进一步调整和优化农村产业结构,强化社会主义新农村建设的产业支撑。
农村产业结构调整应循序渐进,充分尊重农民的意愿,同时,农村产业结构调整的顺利进行,也依赖于政府制定和提供适宜的制度和政策环境。
近年来,中共中央、国务院连续出台了指导“三农”工作的中央一号文件,有力促进了农村产业结构调整,改善了农村的基础设施建设,增加了农民的收入,相信继续推进农村产业结构的战略性调整,必将实现农村经济的可持续发展,必将成为建设社会主义新农村的强大动力。
(三)研究工作概况
根据项目需要,先后与设备生产厂商、产品供应商、产品需用商、产品经销商等进行了研讨、磋商,并搜集了大量的资料,主要针对市场情况、技术方案、建设规模、产品方案、工艺技术、设备选型和经济分析等进行了深入的研究。
第二章项目的必要性与可行性
一、项目建设的必要性
(一)公司建设是响应国家政策的需要,具有一定的必要性
长期以来,农业、农村、农民的“三农”问题一直是决定我国全面建设小康社会进程和现代化进程的关键问题,也是关系全局的根本问题。
农业丰则基础强,农民富则国家盛,农村稳则社会安。
加强“三农”工作,积极发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设,是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求,是加快社会主义现代化建设的重大任务。
2006年以来,各地区各部门认真贯彻中央部署,社会主义新农村建设开局良好。
在自然灾害较重的情况下,粮食继续增产,农民持续增收,农村综合改革稳步推进,农村公共事业明显加强,农村社会更加稳定。
但当前农村发展仍存在许多突出矛盾和问题,农业基础设施依然薄弱,农民稳定增收依然困难,农村社会事业发展依然滞后,改变农村落后面貌、缩小城乡差距仍需付出艰苦努力。
要增强危机感,坚持解决好“三农”问题是全党工作重中之重的战略思想丝毫不能动摇,促进农业稳定发展、农民持续增收的重要任务丝毫不能放松,支农惠农的政策力度丝毫不能减弱,扎实推进新农村建设的各项工作丝毫不能松懈。
2007年农业和农村工作的总体要求是:
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,统筹城乡经济社会发展,实行工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活的方针,巩固、完善、加
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