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峄城区预算摘要
峄城区2016年预算
执行情况和2017年预算草案报告
——2017年1月20日在峄城区第十二届
人民代表大会第一次会议上
峄城区财政局叶宗国
各位代表:
我受区人民政府委托,向大会书面报告峄城区2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2016年预算执行情况
过去的一年,面对复杂多变的宏观经济环境,全区上下主动适应新常态,全力以赴抗下行稳增长,全区经济保持缓中趋稳、稳中向好态势。
在此基础上,预算执行情况总体良好,各项财税指标保持在合理区间,实现了“十三五”的顺利开局。
(一)一般公共预算执行情况
1、全区一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入完成89888万元,占调整预算的100%,同口径增长8.1%。
当年一般公共预算收入加上税收返还6738万元、一般性转移支付补助74729万元、专项补助19107万元、上年结转收入7439万元、地方政府债券收入61375万元,调入政府性基金2652万元,调入预算稳定调节基金35万元,全区财力总计261963万元。
全区一般公共预算支出完成183460万元,占调整预算的102.12%,增长5.5%。
当年一般公共预算支出加上上解支出17795万元、债券还本支出58775万元、结转下年支出1933万元,支出总计261963万元。
全区总财力和总支出相抵,收支平衡。
2、区本级一般公共预算执行情况
区本级一般公共预算收入完成40975万元,加上税收返还、转移支付补助、专项补助、上年结转收入、地方政府债券收入、镇街教师工资上解等142092万元,区本级财力总计183067万元。
区本级一般公共预算支出完成121394万元,加上上解支出12852万元、债券还本支出46888万元、结转下年支出1933万元,支出总计183067万元。
区本级总财力和总支出相抵,当年收支平衡。
区本级支出类别为:
一般公共服务支出7948万元,国防支出3万元,公共安全支出4784万元,教育支出41742万元,科学技术支出884万元,文化体育与传媒支出1534万元,社会保障和就业支出9205万元,医疗卫生与计划生育支出18264万元,节能环保支出2178万元,城乡社区支出1978万元,农林水支出15007万元,交通运输支出6664万元,资源勘探信息等支出3205万元,商业服务业等支出1416万元,金融支出60万元,援助其他地区支出127万元,国土海洋气象等支出1093万元,住房保障支出2260万元,粮油物资储备支出1256万元,债务还本付息支出1747万元,其他支出39万元。
(二)政府性基金预算执行情况
全区纳入预算管理的政府性基金收入24023万元,加上专项补助4138万元、上年结转收入3958万元、债务收入40315万元,全区基金财力总计72434万元。
全区基金支出34831万元,加上上解支出36万元、债务还本付息支出34915万元、调出资金2652万元,支出总计72434万元。
总财力和总支出相抵,当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入完成10385万元,国有资本经营预算支出完成10385万元,当年收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入完成69168万元,其中保险费收入47337万元、各级财政补助收入21831万元。
社会保险基金支出完成67616万元,当年收支结余1552万元。
(五)政府债券资金使用情况
2016年上级财政部门先后下达我区地方政府债务转贷债券资金101690万元,其中定向承销置换债券44224万元、公开发行置换债券49466万元、新增债券8000万元。
定向承销置换债券资金直接置换银行贷款,公开发行置换债券资金用于归还地方政府债务系统登记逾期到期债务,新增债券资金用于扶贫支出1700万元、棚户区改造和交通道路等基础设施建设支出6300万元。
(六)预算执行中采取的措施和成效
各位代表,过去的一年,财税部门主动服务供给侧结构性改革,全力做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章,努力促进经济发展、社会和谐,各项工作取得阶段性成效。
1、坚持依法治税,财政收入平稳增长。
面对严峻的经济形势和收入任务,大力推行社会综合治税,全面实施金税三期工程,切实加强税源管控,依法组织各项收入。
组织开展了房地产建筑业营业税清理,入库税款2400多万元。
定期召开财税联席会议,加强收入调度分析,科学把握收入进度,及时解决税收征管中的困难和问题,促进收入均衡入库。
在城区公共场所公示重点企业纳税排行榜,形成了纳税光荣、争先进位的浓厚氛围。
坚持抓早、抓实,在重要节点抢时间、赶进度、抓落实,促进了收入及时入库。
全年税收收入完成6.91亿元,占一般公共预算收入比重为76.9%,位居全市第二位。
2、坚持为民理财,民生福祉明显改善。
全年民生支出完成13.8亿元,增长8.8%,占一般公共预算支出比重达75.2%。
一是确保工资正常发放。
提高了区直部门和农村中小学教师工资标准和相关计提基数,落实了公务员职务与职级并行制度和党政机关车改补贴。
累计拨付调度款6.4亿元,较好地保障了镇街机关工资正常发放和基本运转。
拨付企业养老金1.86亿元,保证了7552名退休、退职人员养老金及时发放。
二是支持教科文卫事业发展。
投入2800万元,新建改建了金寺小学、阴平镇中心小学、曹庄中学等农村中小学教学楼、餐厅。
拨付293万元,用于全区普惠制幼儿园设施改造和购置保育用品。
安排专项资金973万元,启动区职业中专规范化中等职业学校建设。
拨付资金365.15万元,落实高中、职业中专和学前教育困难学生救助政策。
积极实施“营养厨房”工程,改善学生饮食条件。
列支101万元,专项用于全区中小学生免费查体。
拨付1775万元,加快推进镇街卫生院、村卫生室公益性改革,促进基本公共卫生服务逐步均等化。
投入487万元,大力支持基本药物制度改革,实现基本药物零差价。
建成并免费开放了区历史文化展馆,启动了数字图书馆建设工程。
拨付专项资金209万元,用于农村一村一场戏、广场文化活动开展,免费放映公益电影3410场次。
三是加大社会保障投入。
拨付7180万元,5.63万名60岁以上城乡居民领取养老保险金;从2016年7月1日起,基础养老金由每人每月85元提高到100元。
城乡居民医疗保险基金补偿支出1.62亿元,参保居民医药费报销得到较好保障。
城市和农村居民最低生活保障线分别提高到每人每月440元、每人每年3400元,享受城乡低保的人数、补助标准有了较大幅度的提高。
拨付890.8万元,用于集中和分散供养五保对象2293人。
安排资金479.6万元,落实残疾人护理和生活补贴7246人。
财政贴息98.17万元,发放小额担保贷款1379万元;安排就业资金889万元,专项用于落实职业介绍、社会保险、公益性岗位安置、一次性创业、培训和就业见习等各项补贴;开展各类人员职业技能培训、技能提升培训和创业培训4056人,促进了就业再就业和自主创业。
3、坚持统筹兼顾,经济社会协调发展。
拨付专项资金2344万元,用于农业综合开发土地治理和小型农田水利重点县项目建设。
发放耕地地力保护、种粮家庭农场和种粮大户、农机具购置、棉花目标价格改革补贴6774.19万元,补贴群众7.26万户。
积极开展政策性农业保险,通过“一卡通”为农户发放受灾小麦、玉米理赔款170.6万元。
多方争取资金,专项用于设备购置奖补、工业提质增效、重点行业升级改造、国际市场开拓和品牌建设,促进了中小微企业发展。
拨付资金1380万元,支持道路保洁、垃圾箱(桶)改造更换和卫生集中整治,推进创卫各项工作的落实。
大力支持美丽乡村建设,完成农村旱厕改造2.3万户。
加大资金投入,实施城区道路修补、老旧小区改造、雨污管网清淤维修工程。
积极筹措资金1282万元,加快矿山地质环境保护与修复治理。
拨付资金523万元,专项用于大气污染防治。
发挥政府投入主导作用,拨付专项扶贫资金5154.65万元,支持实施精准扶贫、精准脱贫,坚决打赢脱贫攻坚战。
积极破解融资难题,教育大班额和农村公路安全网10亿元融资项目通过省财政厅审批。
争取债务置换指标10.17亿元,减轻了财政还本付息压力,化解了债务风险。
全面落实接续还贷、减税降费等政策,开展涉企收费清理情况专项检查,降低企业成本,改善营商环境,释放市场发展活力。
4、坚持改革创新,理财方式更为规范。
规范预决算公开操作规程,公开了区级政府、区直部门预决算和“三公”经费预决算。
全面推开“营改增”改革,965户纳税人实现了平稳过渡。
国库集中支付全面实施电子化管理,启动单位公务卡制度改革试点,资金管理的安全性和支付效率大幅度提升。
推行政府采购预算管理,安装并试运行了政府采购计划管理系统,加强对招标代理机构和供应商的监管,零星小额采购推行协议供货模式,节约采购资金2464万元,节支率达8.7%。
积极推进党政机关公务用车改革,取消公务用车227辆,公开拍卖收入全部上缴国库。
开展行政事业单位国有资产清查核实,摸清家底,保障国有资产安全完整。
严格落实差旅费住宿费标准,加强会议定点管理,健全了厉行节约反对浪费相关制度。
围绕津贴补贴发放、收费清理、非税收入、取缔“小金库”、财会人员入职资质等开展了专项监督检查,财经纪律进一步规范。
各位代表,总的来看,2016年全区财政运行情况良好。
在看到成绩的同时,我们还应当清醒地认识到,当前财政工作仍面临不少困难和问题:
一是财政增收后劲不足。
经济下行压力较大,煤炭、水泥等重点税源受市场行情低迷影响,价格虽有回升,但增长乏力,对税收增长的拉动作用较弱;全面实施“营改增”,地方缺乏主体税种,减税效应十分明显。
二是财政支出压力较大。
当前我区必保的硬性支出有增无减,机关事业单位增资、城市基础设施建设、民生政策扩面提标、实施脱贫攻坚等刚性支出需求快速增长,可用财力增长远远低于刚性支出增幅。
三是债务还本付息负担较重。
政府债务进入还款高峰期,既要保障建设需要,又要防范风险,融资的难度和压力进一步加大,等等。
对这些问题,下一步将高度重视,多措并举加以解决。
二、2017年预算草案
遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效”的原则,收入预算坚持实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。
支出预算坚持量入为出、有保有压,在保证基本公共服务合理需要的基础上,重点保障民生等项目支出。
2017年预算安排如下:
(一)一般公共预算安排情况
全区一般公共预算收入安排90700万元,同口径增长4%。
其中:
区本级收入安排38832万元,镇街级收入安排51868万元。
一般公共预算收入安排90700万元,加上税收返还、转移支付补助、结算补助、上年结转收入、专项补助、债券收入等125905万元,全区总财力216605万元。
全区一般公共预算支出安排190978万元,增长4%;债务还本支出安排7832万元,上解支出
安排17795万元,预算安排收支平衡。
其中区本级总财力149743万元,减去债务还本支出7832万元、上解支出12852万元,可安排支出129059万元。
按收支平衡的原则,区本级一般公共预算支出安排129059万元,增长6%。
具体支出项目安排如下:
一般公共服务支出9857万元,国防支出3万元,公共安全支出5510万元,教育支出45572万元,科学技术支出1072万元,文化体育与传媒支出1840万元,社会保障和就业支出9919万元,医疗卫生与计划生育支出18924万元,节能环保支出2380万元,城乡社区支出2842万元,农林水支出10405万元,交通运输支出5739万元,资源勘探信息等支出3650万元,商业服务业等支出1615万元,金融支出36万元,援助其他地区支出150万元,国土海洋气象等支出850万元,住房保障支出2716万元,粮油物资储备支出1848万元,预备费1000万元,债务还本付息支出3100万元,其他支出31万元。
(二)政府性基金预算安排情况
全区纳入预算管理的政府性基金预算收入安排22782万元,加上专项补助1278万元,政府性基金收入总计24060万元。
全区政府性基金支出安排24060万元,当年收支平衡。
(三)国有资本经营预算安排情况
国有资本经营收入预算安排7000万元,国有资本经营支出预算安排7000万元,预算安排收支平衡。
(四)社会保险基金预算安排情况
社会保险基金收入预算安排74744万元,其中保险费收入49702万元,各级财政补助收入21360.7万元。
社会保险基金支出预算安排68907.2万元,其中社会保险待遇支出66444.8万元、居民医疗大病保险支出1872.4万元、上解上级支出590万元。
预计当年收支略有结余。
三、扎实进取,奋力拼搏,全面完成2017年预算任务
2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。
国家继续实施减税降费政策,财政收入减速换档成为常态;上级民生保障等增支政策不断出台,各项社会事业发展需要资金投入,财政支出面临较大压力。
我们将自觉践行新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以“三抓”(抓财政收入、抓对上争取、抓对外融资)促“四保”(保工资、保正常运转、保民生、保重点项目支出),全力做好各项财政工作。
(一)着力强化征管措施,确保财政收入平稳增长。
始终把组织收入作为财政工作的首要任务,认真分析国家财税政策变化和改革动向对我区财政收入产生的影响,算清算透与上级财政的政策体制账,争取更多的转移支付财力支持。
充分发挥税收保障办公室的作用,建立健全税收保障机制,强化涉税部门责任,加大社会综合治税力度,进一步构建“党政领导、税务主责、部门合作、社会协同、公众参与”的税收共治格局。
搭建税收保障信息平台,实现对所有税种和税源的全覆盖,准确掌握税源变化情况,加强税源管控,切实挖掘潜在和隐蔽税源。
加强国地税联合办税,加大税收稽查、纳税评估力度,做到依法征收、应收尽收。
严格执行《政府非税收入管理办法》,积极推进非税收入收缴电子化管理,提高征缴水平和效率。
着力提高税收占财政收入的比重,切实提高收入质量,把稳增长调结构的成果真正反映到财政增收上来。
(二)着力优化支出结构,切实保障和改善民生。
牢固树立长期过紧日子的思想,做到精打细算、厉行节约,着力挖掘内部潜力,大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费。
更加注重优化结构、用好增量、激活存量,统筹应对各方面刚性支出需求。
区分公共财政保障层次,合理界定保障范围,分别轻重缓急,坚持有保有压、有进有退,集中财力保重点。
把保障和改善民生放在更加突出位置,按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导预期”的思路,确保各项民生政策落实到位。
合理安排扶贫、农业、教育、社保等关系群众切身利益的支出,把钱花在“刀刃”上,让发展成果更多更公平惠及全区人民。
(三)着力稳增长调结构,促进经济社会发展。
以推进供给侧结构性改革为主线,围绕大型骨干企业和区级重点项目,加强财税政策与金融、科技、产业政策的协调配合,促进龙头企业做优做强,推动重点项目尽快达产达效,增强骨干财源纳税能力。
认真履行出资人职责,加大国有资本运作力度,深化国有企业改革,推动国有企业健全法人治理结构,完善现代企业制度,促进国有资产保值增值。
建立健全部门协作配合机制,瞄准上级政策和产业扶持取向,千方百计争取项目资金,支持实体经济发展。
跟踪落实与有关金融机构签订的合作协议,在风险可控的前提下,继续放大融资效应,争取在更高平台、更大空间、更宽领域获得上级政策和资金支持。
积极推广实施政府和社会资本合作模式(PPP),加大重点项目推介和落地力度,着力引导和撬动社会投资,努力拓宽棚户区改造、城乡公共基础设施建设等公益性事业投融资渠道。
(四)着力加强监督管理,提升依法理财水平。
认真贯彻《预算法》,把依法行政、依法理财贯穿财政工作始终。
深化部门预算改革,加强项目库特别是储备项目建设,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率。
硬化预算约束,预算一经确定,原则上不再追加,严禁无预算、超预算花钱,提高预算执行的均衡性和规范性。
深化国库集中收付制度改革,合理拨付和调度资金,提高财政资金运行效率。
对结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用。
健全预算执行动态监控体系,强化预算执行主体责任,推动资金尽快到位、政策尽快落实、项目尽快落地。
推进预算绩效管理改革,逐步将绩效管理范围覆盖所有预算资金。
强化地方政府债务限额管理、预算管理,妥善处理存量政府债务,加强地方债务风险评估和预警,有效防范和化解财政风险。
各位代表,今年财政工作形势严峻,任务艰巨,我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大、区政协和社会各界的监督指导,进一步振作精神,坚定信心,鼓足干劲,全力抓好各项工作任务的落实,为建设宜居宜业新峄城做出新的更大贡献!
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