白酒企业质量控制检查表范文.docx
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白酒企业质量控制检查表范文.docx
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白酒企业质量控制检查表范文
白酒企业质量与安全控制
检查表
公司名称:
检查时间:
企业基本情况
公司地址:
联系人及电话:
企业规模(上一年度):
总产量()总产值()
人力资源状况:
员工数()质量管理人员()
主要产品名称:
产品执行标准:
主要生产设备:
窖池数量()包材生产线数量()
通过体系情况:
□ISO9001□ISO14001□ISO22000□其它
外协:
接受检查主要人员:
审核人员:
检查项目及内容
第一部分:
总要求
备注
标准分
得分
40
1、机构设置,是否清晰、合理(5分),是否明确设计(1分)、采购(1分)、生产(1分)、检验(1分)仓储运输(1分)等环节职责;
2、建立防伪系统;
3、采用先进工艺、先进设备(2分);选用环保安全性材料(3分);实施清洁生产(洗瓶水的循环应用、丢糟的清洁处理、废气、水、渣处理等)(5分);
4、三年内获得哪些质量方面的荣誉。
(市级荣誉(2分)、省级荣誉(3分)、国家级荣誉(5分))。
10
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小结或补充:
第二部分:
厂房与布局
备注
标准分
得分
70
1、厂区环境:
①工厂周围无有害气体、烟雾、沙尘的污染物;
②厂区环境保持清洁,道路应铺设硬化路面,无严重积水、淤泥、污秽;
③生活区与生产区隔离。
2、厂房:
①厂房建筑、设备应按照白酒生产工艺流程合理布局,能满足生产工艺、卫生管理、设备维修的要求,人流、物流设置合理,避免交叉污染;
②洗瓶、灌装、包装之间要有隔离措施(7分),灌装区域应按洁净区进行设计,根据洁净度要求对包装车间实施卫生分级管理(6分);
③应设置独立的洗手、更衣室(5分)。
配备与作业人员数量相匹配的感应或脚踏式洗手龙头(2分);
④生产人员应该着统一工作服(3分),生产车间不得带入或存入个人生活用品(2分);
⑤灌装车间地面应使用易清洗、消毒的材料铺设(3分),墙壁和天花板应有防霉、防潮措施,防止霉菌生长(2分);
⑥生产车间及储存场所应保持通风良好;
⑦清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品,均应有固定包装,并在明显处标示"有毒品"字样(2分),贮存于专门库房或柜橱内,加锁并由专人负责保管(3分),建立管理制度(5分)。
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小结或补充
第三部分:
人力资源
备注
标准分
得分
50
1、应配置专职质量管理人员(2分),生产管理人员(2分),检验人员(2分),并满足质量管控的要求(4分)。
2、每年不少于2次组织质量和食品安全的知识培训(7分);新进员工必须进行质量意识、操作技能等培训,并经考核合格后方可上岗作业(8分),留有培训记录(5分)。
3、生产人员应身体健康、并持有有效的健康证。
4、对于进行特殊作业的工种(行车、叉车等),需按照国家规定,取得相应的资质证书,方可上岗作业。
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小结或补充:
第四部分:
产品设计
备注
标准分
得分
60
1、酒体设计
①涉及使用添加剂的,必须符合《食品添加剂使用标准》GB2760使用要求;
②禁止添加糖精钠、甜蜜素、安赛蜜等添加剂(使用任何一种均不得分);
③选用的添加剂必须是食品级的(3分),应收集添加剂厂家的有效生产许可证及添加剂的检测报告(5分)。
不得使用过期添加剂(2分);
④应进行小样设计和大样设计,并保存相应的设计记录(5分),记录中明确添加剂使用比例与用量(5分)。
2、外包装设计
①应选用安全性材料,特别是接触酒体的瓶盖,选用材质必须符合《关于公布聚己二酰丁二胺等107种可用于食品包装材料的树脂名单的公告》(卫生部公告2011年第23号)要求(7分)。
间接影响食品安全的(油墨、胶水等)应至少符合装饰装修材料的要求(3分);
②产品设计过程中,应对包装材料生产的可行性、质量的保证性,组织生产质量技术等部门进行评审(5分),并保存评审的记录(5分);
③针对新材料、新工艺、新供方应进行食品安全监测和食品安全风险评估,具有评估记录材料。
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小结或补充:
第五部分:
供应商评价与材料选择
备注
标准分
得分
120
1、供应商评价、选择:
①是否具有选择(6分)和评价(4分)供方的程序;
②按评价依据对原辅材料供方实施了评价、选择(5分),并建立了相应的合格供方名单(5分);
③收集了有效的供方资质(5分)、质量证明等资料(5分)。
2、材料选择
①原粮与谷壳,应符合《粮食卫生标准》(GB2715)要求,并有农残和重金属的检测报告(一年内)(无检测报告不得分);
②酒瓶
玻璃瓶应符合《包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量》(GB19778)要求,并有卫生检测报告;
陶瓷瓶应符合《陶瓷包装容器铅镉溶出量允许极限》(GB14147)要求,并有卫生检测报告;
③瓶盖
□聚乙烯瓶盖/垫应符合《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》(GB9687)
□聚丙烯瓶盖/垫应符合《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》(GB9688)
□聚碳酸酯瓶盖应符合《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》(GB14942)
□木塞应符合《酒类及其他食品包装用软木塞》(GB/T23778)
明确瓶盖使用的材质(5分),其材质卫生指标应符合要求(5分),并有相应的卫生检测报告(25分);
④活性炭与硅藻土
硅藻土应符合《硅藻土助滤剂》GB24265要求,活性炭应符合《木质净水用活性炭》GB/T13803.2要求,并有相应检验报告(10分)。
活性炭、硅藻土还应进行酒液浸泡实验(5分);
⑤存储、运输设备
所有接触酒体的储罐、管道等应选用奥氏体型不锈钢或陶瓷用品,不得使用聚氯乙烯等可能带来塑化剂残留的塑料制品;
⑥洗涤、虫害防治和润滑剂必须是无毒害的。
应符合以下要求:
《食品工具、设备用洗涤剂卫生标准》GB_14930.1
《食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准》GB_14930.2
《食品机械润滑脂》GB15179
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小结或补充:
第六部分:
生产控制
备注
标准分
得分
200
1、酿造环节
①酿造用水应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749,每年至少送疾控检测中心进行检测一次;
②制定酿造工艺指导书(10分),规定糟醅出入窖、蒸馏等工艺参数(10)。
严格按规定的工艺参数进行控制,重点对酿造温度(5分)与糟醅含水量(5分)应规定相应的控制规范,并填写相应的操作记录(10分);
③与酒接触的设备、管道安装、维修后,应进行彻底清洗(5分),生产管理部门应对清洗结果验收合格后方可投入使用(5分);
④酿造及交酒过程应有相应的监控措施,防止人为的投毒等公共安全。
2、酒处理环节
①加浆水应符合卫生指标要求,定期进行微生物等卫生指标的检测;
②要有活性炭、硅藻土的使用记录;
③对半成品酒源进行理化色谱数据分析(5分)和冷冻检验(5分),达到相应标准后方可组织调味;
④对合格并已进行包装的酒源,根据包装情况,分阶段进行跟踪取样(5分),对其质量(理化指标、口感)进行复评(5分),并留样保存(10分);
⑤储酒设备、管道应符合食品安全要求,使用的新材料应进行卫生指标检测和食品安全风险评估。
维修后应按要求进行清洗,并达到食品安全要求。
3、包装环节
①应制定包装操作工艺规程(5分),并根据不同的产品分别制定相应的操作作业指导书(5分);
②洗瓶水
洗瓶水应进行有效过滤处理(5分),并达到食品安全要求,并定期对洗瓶水进行更换(5分),保证洗瓶水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749要求,保存记录(5分);
③包装单位应对水过滤装置(2分)、洗瓶机(2分)、蓄水池(2分)、酒过滤装置(2分)、灌酒机(2分)等定期进行清洗,并对清洗结果进行检查、验收,留有记录(10);
对接触酒液的设备进行维修后,应进行有效清洗(2分),用相应酒液处理,并对清洗结果进行检查、验收(3分)。
④包装单位应建立灌装等环节的卫生管理要求,并确保现场卫生符合《白酒企业良好操作规范》GB/T23544要求。
每天定期进行卫生检查,并保存相应的检查记录;
⑤质量管理部门定期对包装现场的食品安全控制情况进行监督检查,每季度至少一次对包装过程中的食品安全状况进行审核。
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小结或补充:
第七部分:
产品检验
备注
标准分
得分
200
1、检验资源配置
应配置检验包装材料的尺寸(3分)、功能性等的检验设备(3分),配置检验洗瓶水、加浆水(3分)、糟醅(3分)、成品酒(3分)的设备;应配备经培训考核合格的质量检验员(10分)。
2、检验标准:
①分别制定原粮(7分)、谷壳(2分)、曲药(5分)、包装材料(10分)、过滤助剂(活性炭、硅藻土)(3分)等原辅材料的检验标准;
②应制定糟醅(3分)、洗瓶水(3分)、加浆水(3分)、基酒(5分)的检验标准;
③所有检验标准应规定检验项目(2分)、指标(2分)、抽样频次或抽样量(2分)、检验方法(2分)等;
④成品酒检验应依据《浓香型白酒》(GB/T10781.1)、《酱香型白酒》(GB/T26760)以及《蒸馏酒及配制酒卫生标准》(GB2757)等国家标准进行。
3、采购材料的检验。
①每批原粮应进行感官指标(外观、气味)(5分)、物理指标(容重等)(3分)的检验。
每年不少于一次进行重金属、农药残留检验(10分)。
每批谷壳(5分)、曲药(5分)应进行感官指标(外观、气味)检验。
(应都有记录);
②每批包装材料应进行外观、文字图案(5分)、功能性能以及配套检验(5分),每年不少于两次对酒瓶、瓶盖的卫生指标检验(10分)。
每批过滤助剂应进行外观检验、酒浸泡试验,每年不少于一次进行卫生指标检验(5分)。
并填写完善的检验原始记录(5分)。
4、生产过程的检验。
①入窖糟、出窖糟应进行感官指标(3分)、理化指标检验(3分);
②洗瓶水每两小时进行一次外观、气味检验(3分),每月进行不少于两次理化指标检验(3分);
③每批基酒应进行口感尝评(3分)、理化指标检验(5分),并进行分级定(3分)等;
④包装过程应进行首件检验(3分),定期对净含量(5分)、包装质量进行抽检(3分)。
5、成品检验
每批包装成品酒应进行外观(3分)、标签标识(3分)、口感(5分)、净含量(4分)、理化指标(3分)、卫生指标的检验(5分)。
并对检验结果进行复核,保存完善的检验原始记录(5分)。
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小结或补充:
第八部分:
仓储管理
备注
标准分
得分
60
1、粮食储存
①粮食保管部门应确保原粮储存库房的温度、湿度的控制(2分),防止原粮霉变带来的食品安全危害(2分)。
不得与有毒、有害、有异味物质混储(2分);
②熏蒸应符合食品安全要求,提倡使用中草药进行喷雾和熏蒸处理,如果应
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