供应商管理流程图.docx
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供应商管理流程图.docx
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供应商管理流程图
供应商管理流程图
供应商资讯收集
基本资料意问卷
调查申请
辅导实施
年度复查
实施调查
列入合格名列
需辅导
评价
合格
*不合格
■
►
淘汰
合格供应商
供应商管理制度文件编号:
GA01
版本号:
供应商开发
生效日期:
共页第页
1.总则
1.1制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。
1.2适用范围本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商开发程序
2.1供应商开发权责
(1)采购部负责供应商开发主导工作。
(2)开发部负责供应商样品的确认。
(3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核
2.2供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式:
(1)各种采购指南。
(2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。
(3)各种产品发表会。
(4)各类产品展示(销)会。
(5)行业协会。
(6)行业或政府之统计调查报告或刊物。
(7)同行或供应商介绍。
(8)公开征询。
(9)供应商主动联络。
(10)其他途径。
2.3供应商问卷调查
2.3.1问卷设计
问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。
设计应注意的事项有:
(1)依本公司需要设计内容及格式。
(2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
(3)易于填写。
(4)通俗易懂。
(5)便于整理。
2.3.2供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容:
(1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
(3)设备状况。
(4)人力资源状况。
(5)主要产品及原材料。
(6)主要客户。
(7)其他必要事项。
2.3.3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表,一般包括下列内容:
(1)材料零件确认。
(2)品质验收与管制。
(3)采购合同。
(4)请款流程。
(5)售后服务。
(6)建议事项。
2.4供应商开发流程
(1)寻找供应商。
(2)填写供应商基本资料表。
(3)与供应商洽谈。
(4)必要时作样品鉴定。
(5)供应商问卷调查。
(6)提出供应商调查评核之申请。
2.5后续工作
依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。
3.附件
[附件]GA01-1《供应商基本资料表》
[附件]GA01-2《供应商问卷调查表(范例)》
[附件]GA01-1
供应商基本资料表
厂商编号:
年月日
名称
地址
法人
联系人
电话
传
真
网址
公
司概况
资本额
万元
机
器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入成本
性能
建厂登记日期
年月
日
营业执照
往来银行
开始往来时间
停止往来时间
所属协会团体
协力工厂数
协力工厂利用率
平均月营业额
材
料来源
材料名称
供应厂商
备注
员
工
职能
人数
干部数
员工数
大学
高中以上
平均
月薪
主要产品
名称
比例
名称
比例
主要客户
名称
比例
名称
比例
确认:
审核:
填表:
[附件]GA01-2
供应商问卷调查表(范例)
供应商名称:
年月日
项目
调查项目内容
了解程度状况
材料
零件
确认
1•您对开发部门样品确认流程是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2•您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了
解
3•您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用?
□有保留□未保留□请求当面沟通
了解
品质验收管制
1•您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2•
3•
米购
合同
1•贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?
□可以□不可以□需设法弥补
2•
3•
请款
流程
1•您对本公司的付款条件、手续是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2•
3•
售后
服务
1•您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?
□品管□开发□采购□总经理
2•
3•
建议
事项
您对本公司的建议事项
【注】本表由供应商填写。
供应商管理制度P857文件编号:
GA02版本号:
供应商调查
生效日期:
共页第页
1.总则
1.1制定目的
为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。
1.2适用范围
对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商调查作业规定
2.1供应商调查程序
(1)采购部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。
(2)由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。
(3)评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
(4)未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。
2.2供应商调查评核
2.2.1价格评核对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:
1)原料价格。
2)加工费用。
3)估价方法。
4)付款方式。
2.2.2技术评核对供应商之生产技术,由生技部依下列因素作评核:
(1)技术水准。
(2)技术资料管理。
(3)设备状况。
4)工艺流程与作业标准
2.2.3品质评核对供应商之品质,由品管部依下列因素作评核:
(1)品管组织与体系。
(2)品质规范与标准。
(3)检验之方法与记录。
(4)纠正与预防措施。
2.2.4生管评核
对供应商之生产管理,由生管部依下列因素作主核:
(1)生产计划体系。
(2)最短及最长之交货期限。
(3)进度控制方法。
(4)异常排除能力。
2.3供应商复查规定
(1)经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。
(2)复查流程类同首次调查评核。
(3)复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。
(4)若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要之复查。
3.附件
[附件]GA02-1《供应商调查表(范例)》
[附件]GA02-1
供应商调查表(范例)
供应商编号
供应商名称
调查时间
第几次调查
调查评核项目
得分
评分说明
调查评核者
备注
价格评核
1•原料价格
2•加工费用
3•估价方法
4.付款方式
技术评核
1•技术水准
2.资料管理
3.设备状况
4.工艺流程
5.作业标准
品质评核
1.品管组织体系
2.品质规范标准
3.检验方法记录
4.纠正预防措施
生
管主核
1.生产计划体系
2.交期控制能力
3.进度控制能力
4.异常排除能力
合计
供应商管理制度供应商评鉴
文件编号:
GA03版本号:
生效日期:
共5页第页
1.总则
1.1制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。
1.2适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商评鉴程序
2.1评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分):
(1)品质评鉴:
40分。
(2)交期评鉴:
25分。
(3)价格主鉴:
15分。
(4)服务评鉴:
15分。
(5)其他评鉴:
5分。
2.2评分办法
2.2.1品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。
(1)计算:
进料批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)x100%
(2)评分:
得分=40x进料批次合格率
2.2.2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
(1)如期交货得分25分。
(2)延迟1~2日每批次扣2分。
(3)延迟3~4日每批次扣5分。
(4)延迟5~6日每批次扣10分。
(5)延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。
2.2.3价格评鉴
由采购部供应高之价格水准评分,
方式如下:
(1)价格公平合理,报价迅速:
10分。
(2)价格尚属公平,报价缓慢:
8分。
(3)价格稍微偏高,报价迅速:
6分。
(4)价格稍微偏高,报价缓慢:
3分。
(5)价格甚不合理或报价十分低效:
0分。
2.2.4服务评鉴
2.2.4.1抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:
(1)诚意改善:
8分。
(2)尚能诚意改善:
5分。
(3)改善诚意不足:
2分。
(4)置之不理:
0分。
2.2.4.2.退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分:
(1)按期更换:
7分。
(2)偶尔拖延:
5分。
(3)经常拖延:
2分。
(4)置之不理:
0分。
2.2.5其他评鉴
由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨,予以评分,满分5分2.3评鉴办法
(1)供应商之评鉴每月进行一次。
(2)将各项得分汇入《供应商评鉴表》,并合计总得分。
(3)每半年平均一次厂商得分,计算方式为:
半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数
2.4评鉴分等供应商评鉴等级划分如下:
(1)平均得分90.1~100分者为A等。
(2)平均得分80.1~90分者为B等。
(3)平均得分70.1~80分者为C等。
(4)平均得分60.1~70分者为D等。
(5)平均得分60分以下者为E等。
2.5评鉴处理
(1)A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励。
(2)B等厂商为良好厂商,由米购部提请厂商改善不足。
(3)C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导。
(4)D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
(5)E等厂商为不合格厂商,予以淘汰。
(6)被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。
3.附件
[附件]GA03-1《供应商评鉴表》
[附件]GA03-1
供应商评鉴表
上
年上半年
厂
商名称
丿商编号
地
址
采购材料
评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
其他
合计得分
月
时
月
月
间
月
月
月
得分总和
平均得分
评鉴等级
处理意见:
主管:
采购:
主管:
品管:
1.总则
1.1制定目的为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
1.2适用范围凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商管理规定2.1供应商开发供应商开发程序如下:
(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
2.2供应商调查
供应商调查程序如下:
(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
2.3订购、采购订购、采购程序如下:
(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
2.4供应商评鉴供应商评鉴程序如下:
(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
(2)每半年进行一次总评。
(3)列出各供应商之评鉴等级。
(4)依规定奖惩。
2.5供应商复查
(1)每年对合格供应商进行一次复查。
(2)复查流程同供应商调查。
(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。
2.6供应商辅导
(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。
(2)不合格供应商应予除名。
(3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。
2.7供应商奖惩
2.7.1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式:
(1)A等供应商,可优先取得交易机会。
(2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。
(3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。
(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。
(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
(6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2.7.2惩处方式
(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。
(2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
(3)E等供应商即予停止交易。
(4)D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易
(5)因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。
(6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
3.附件
[附件]GA04-1《合格供应商名录》
[附件]GA04-1
合格供应商名录
年月日
序号
丿商编号
名称
联系方式
供应材料
最后复查时间
备注
确认:
审核:
填表:
采购流程图
采购流程图
采购管理制度文件编号:
GB01
版本号:
采购计划与预算
生效日期:
共页第页
1.总则
1.1制定目的为制定采购计划与预算编制流程,配合公司预算制度的推行,特制定本规章。
1.2适用范围本公司每年度之采购数量计划资金预算,除另有规定外,悉依本规章处理。
1.3权责单位
(1)总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.采购计划编制之规定
2.1采购计划的作用
编制采购计划有下列作用:
(1)预估用料数量、交期、防止断料。
(2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。
(3)配合生产、销售计划之达成。
(4)配合公司资金运用、周转。
(5)指导采购工作。
2.2采购计划之编制
2.2.1销售计划
(1)公司于每年年底制订次年度之营业目标。
(2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料,作销售预测,并制订次年度销售计划。
2.2.2生产计划
(1)生管部根据销售预测计划,本年度年底预计库存及次年度年底预计库存,制订次年度之预测生产计划。
(2)物控人员根据生产预测计划,BOM库存状况,制订次年度之物料需求计划。
(3)各单位根据年度目标,生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量,作成预估计划。
2.2.3采购计划
(1)采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
(2)采购部编制次年度采购计划。
2.2.4采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守,应注意的事项有:
(1)公司年度目标达成可能性。
(2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。
(3)物料需求资讯与BOM库存状况之确定性。
(4)物料标准成本之影响。
(5)保障生产与降低库存之平衡。
(6)物料采购价格和市场供需之可能变化。
3.采购预算编制规定
3.1一般原则
(1)采购预算分为用料预算与购料预算。
(2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。
(3)本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算,但不列入购料预算;次年度预计库存不列入用料预算,但应列入购料预算。
(4)购料单价特殊物料外,应以年度成本降低目标预估(如以上年度平均采购单价之95%计
算)。
3.2用料预算
(1)物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。
(2)用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。
(3)同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。
(4)物料之损耗率应计入用料预算,但应以年度损耗率目标制订,一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率,低于或等于年度损耗率目标。
(5)财务部负责汇总工作。
3.3购料预算
(1)采购部负责次年各购料预算明细之编列。
(2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。
(3)购料预算应以付款月份为编列依据。
(4)购料预算应考虑安全库存与最大库存,符合年度库存周转率之目标。
(5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。
4.附件
[附件]GB01-1《材料采购计划》
[附件]GB01-2《采购现金预算表》
[附件]GB01-1
材料采购计划
NO
材
料
名
规
格
单
位
全年采购量
单
价
金
额
每月采购计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
…
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
…
采购现金预算表
序
号
物料
类别
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
新
购
预
付
到期
新
购
预
付
到期
新
购
预
付
到期
新
购
预
付
到期
新
购
预
付
到期
新
购
预
付
到期
新
购
预
付
到期
新
购
预
付
到期
新
购
预
付
到期
日期:
批准/日期:
确认:
审核:
填表:
采购管理制度
文件编号:
GB02
版本号:
采购方式
生效日期:
1.总则
1.1制定目的规范采购方式,制定询价、议价流程,使之有章可循。
1.2适用范围凡本公司之物料采购方式,除另有规定外,悉依本规章
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