最新酒店筹备计划.docx

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最新酒店筹备计划

酒店开业前期筹备流程计划

A项目前期筹备（投资与回报分析）

A1市区域商业市场调查

A1.1

地理位置：

（

开业前20周）

A1.2

硬件设施：

（

开业前20周）

A1.3

竞争对手：

周边酒店均以经济酒店：

（

开业前20周）

A1.4

客群分类：

（开业前

20周）

A2.项目市场定位

（开业前

18周）

A3.酒店46间房总体投资预测

（开业前18周）

A4

经营收入预测

（开业前18

周）

A4.1

中端设计回本年限：

A4.2

88间月经营成本预算

80%入住

（开业前

18周）

A5.

投资回报分析

（开业前18周）

B、筹建期工作（建筑期）

B1.

目功能布局确立：

酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布说明报告。

（开业前17周）

B2.

内装修设计：

（开业前17周）

B3.

机电配置：

（开业前17周）

B4.

项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。

（开业前17周）

C、开业前期筹备工作（装修期

）

C1.

品牌的确立（中端精品酒店）

（开业前16周）

C2.

制定员工工资标准福利待遇（附件签呈

JD0001）

（开业前15周）

C3.

酒店组织架构（附件签呈

JD0001）

（开业前14周）

C4.

识别设计（VI手册）（附件签呈JD002）

（开业前14周）

C5.

采购计划

C5.1机电类采购计划（附件签呈JD003）

（开业前13周）

C5.2

布草杂件类采购计划（附件签呈

JD004）

（开业前12周）

C5.3

网络设备计划（附件签呈

JD005）

（开业前11周）

C5.4工程类采购计划（项目部、工程部负责酒店每日跟进）

C6.

编写各部门运作手册，服务标准及酒店规章制度

（附件签呈JD006）

（开业前16周）

C7.

筹备费预算编制（另有明细附件）（附件签呈

JD006）

（开业前11周）

C8.

酒店证件办理

（开业前11周）

C9.

内部运营筹备管理倒计时：

（开业前8周）

D、酒店开业后全面管理

D1经营：

D1.1按照市场的需求及变化适当及相应地调整酒店经营方案与策略，争取最高的经营效益。

D1.2充分利用利各种营销网络，不断开拓新的客源渠道。

D1.3挖掘酒店潜力，包括开发新的产品和服务种类。

D1.4不断检讨日常操作系统的设计与运作，有效的控制成本。

D2管理：

D2.1保持酒店高素质的服务水平。

D2.2维护高效率的管理体系，并保持操作程序高度规范化。

D2.3通过经常性的培训提高员工管理和技能水平，培养良好的学习意识形态，防止酒店的企

业精神面貌老化。

D2.4建立及维护其它优良的企业文化如：

提倡正确的价值观，鼓励优秀的表现及行为。

D2.5对物业及其设施设备的高水平维护保养，确保酒店的营运顺畅及保障酒店物业价值的不断提升。

D2.6发展、积累、巩固酒店的无形资产，同时创造酒店经济效益和社会效益，建立长期互补

的关系。

A项目前期筹备（投资与回报分析）

A1市区域商业市场调查

A1.1地理位置：

（开业前20周）

A1.2硬件设施：

（开业前20周）

本酒店楼层较高，针对酒店外观架构属具有优势，根据效果以中高端精品档次装修，有符合自己的装修特色，设计/布局装修施工方面是专业公司负责，大型停车场/早餐厅能满足酒店需求。

A1.3竞争对手：

周边酒店均以经济酒店：

（开业前20周）

酒店名称房间数入住率均价月均收入毛利备注

格子微酒店

73

80%

134

22w

12w

酒店以高度压缩成本，

销售以薄利多消经营。

城市便捷酒店

107

87%

171

45w

20w

有一定品牌效应，注重

品质销售。

如家酒店

191

61.3%

164

55w

15w

房间太多成本平担较

大，会员体系贡献率较

大，主要客人散客、会

员、商务客。

老旧宾馆5081%12014w8w宾馆经营

A1.4客群分类：

开业前20周

客群大致分为：

散客、网络客、商务客、协议客、旅行社对酒店的定位及要求层次不同，吸收的客源也不一样。

收入占比早餐需求停车场需求会议室需求

散客

20%

50%

50%

20%

会员

30%

70%

65%

10%

协议

5%

40%

90%

60%

旅行社

10%

95%

100%

10%

中介

30%

50%

35%

5%

招待

5%

50%

80%

30%

周竞争对手

70%拥有

50%拥有

30%拥有

A2.项目市场定位开业前18周

投资建议：

根据市场调查结合自身情况，建议酒店以中端精品~高端精品两个房案进行装修，中端精品投入3.5万-4万左右/间房，高端投入在4.5万-5万/间房，

定位88间房左右，酒店面积在4500平左右（不含停车场），中端精投资400万左右，均价做到110左右。

高段精品投入511.8万左右，均价130，整体楼层条件允许的情况下可自营或外包5、6楼做大型餐厅、桑拿。

A3.酒店88间房总体投资预测开业前18周

投

资

预

算

项

目

公

式

备注

工程物质（硬件装修）

3.8万/元间*88

间=334万

工程部门基本落实含公区

运营物质（运营用品）

6000/元间*88间=52.8万

有明细附件1

消防物质（消防设施及关系费

50

元/平*3500平=17.5万

2次消防不含

1次消防费用

用）

工程人工费用

250元/平*3500

平=87.5万

其他杂项

20

万

基本估算合计：

511.8万

备注：

以上估算未计餐厅和停车场费用，办公室。

A4经营收入预测开业前18周

A4.1中端设计回本年限：

投资年计收入年成本支出年利润回本年限

511.8329168161万3年4个月含缓

冲期4个月

A4.288间月经营成本预算80%入住开业前18周

二、

成本、税

金、费用

1100间晚/月计算

（一）

成本：

1.商

烟成本

1268

品：

桶装面、饮料.

1888

茶．扑克成本

2.

业绩

会员卡/销售

奖

额提成/优秀

奖

3.

折旧

折旧，摊销费

10年，按投资

计算

（2.2）

经营费用：

工资

40000

水费

3000

电费

15000

电信网络费

2000

程控电话费

1000

公安网费用

400.00

工程维修（不

1000

在保修期内）

销售经费（含

1200

反拥）

税金及附加

2340

牙刷、梳等一

3300

次性易耗品

物业管理费

洗涤费

8000

工程用品

700

广告宣传（网

390.00

络地图）

水电公滩及损

500

耗

办公用品

200

保洁用具

300

房租费

60000

月经营费用合计

14万

A5.投资回报分析（开业前18周）

46间月

预计收

入：

房间数入住均价其他收入合计收入

率

88间X3070%1308000元24.8万

天

88间X3080%1308000元28.2万

天

B、筹建期工作（建筑期）：

B1.目功能布局确立：

酒店项目的总体布局及酒店每层流程分布

说明报告。

（开业前17周）

名称数量面积用途备注

房间

88间

28

平左右

观景迷你房（7间）

观景单间（16间）

观景双间（20间）

市景单间（15间）

市景双间（15间）

市景套房（15间）

早餐厅

1

40

平

含厨房

行李房

1

10

平

布草房

1

20

平

办公室

1

18

平

管理层办公室

电工房

1

5平

仓库

1

25

平

酒店运营物资

大堂

1

50

平

男女生宿

2

20

平

可住借民房

舍

洗消间

1

10

平

卫生检需要

B2.内装修设计：

（开业前17周）

酒店内装修设计要求，包括餐厅、客房、后勤区域功能区域的面积和要求，设计单位可根据此设计任务书的要求进行内装修设计方案的工作。

B3.机电配置：

（开业前17周）

就有关酒店设备的选型提供配置。

B4.项目从立项到投入使用整个过程的策划、协调。

（核名：

美环岛酒店/保留6个月时间）

C、开业前期筹备工作（装修期）：

C1.品牌的确立（中端精品酒店）（开业前16周）

主要确认为中端精品酒店，商务客为主，均价120元-130元左右。

C2.制定员工工资标准福利待遇（附件签呈JD0001）（开业前15

周）

酒店开业薪资方案

职位

人基

岗

全

餐补

超出

超

出

合

岗位职责

需要到

数本

位

勤

/每

80%

入

95%.30

计：

职日期

底

津

天

住

24

万以上

薪

贴

10

万

绩

绩效提

元

效

提

成

成

（店总）1

销

售

销售提

对酒店整

提

成

成4.5%

体负责

4.5%

对公司负

责

副店长

1

180

80

10

240

销

售

销售提

2940

做好内部

4月5

（店助）

0

0

0

提

成

成4%

+提

销售/外部

号

3%

成

销售/网络

销售/协助

公司财务

核对酒店

各项帐目/

仓库管理

员/采购等

300

元

600

元

带领前台

4月5

（会员（会员

部门做好日

前台主

1

160

40

10

240

完

成

完成率

2340

接待收银

管（内

0

0

0

率100

200元

+提

工作/控房

务）

元

+销售成

/排班/各

+销售

营业额

项部门物

营

业

完

成

资控制/值

额

完

200+服

班等/

成

务质量

100+

综

合

服

务

200）

质

量

综

合

100）

300

600（服

带领客房

4月5

（服务

务质量

2340

部做好客

日

客房主

1

160

40

10

240质

量

综

合

+

提

房清理/物

管

0

0

0

综

合

200+卫

成

业卫生清

（内务

100+

生质量

理工作/对

兼职PA）

卫

生

200+成

本部门各

质

量

本控制

项经营成

100+

综

合

本负责

成

本

200）

控

制

综

合

100）

会员卡提成（普

1840

接待收银

前台接

5

150

10

240卡5元/至尊金卡

+

提

待（女）

0

0

15

元）+业绩销

成

售额提成（4

万/

人200元,4.5

万

/人400元）

客房服

6

150

10

240做房量提成（超

1840

客房卫生

务

0

0

300间4元）

+

提

清理

成

兼职财

1

100

1000

兼稽核/出

务

0

纳/会计工

作

厨房师

2

160

10

10

240

2040

客人早餐

傅

0

0

0

+

提

出品/菜品

成

采购/员工

餐出品

其他岗

合

位物业

计：

兼

4000

0

C3.酒店组织架构（附件签呈JD0001）（开业前14周）

C4.识别设计（VI手册）（附件签呈JD002）（开业前14周）

一、门牌、指示牌。

（亚克力材料）

设计名称设计材料数量设计字样规格样板参参考

考价

楼层牌

亚克力材料

7

13F14F

15F16F17F15mm*25

55

18F19F

mm

门牌号

亚克力材料

56

1501/1503

11mm*18

55

mm

指示牌

亚克力材料

12

1301-1306→

15mm*25

55

←1308-1309

mm

工功能区

亚克力材料

7

办公室、布草间、洗

11mm*18

45

牌

消间、仓库、布草房、

mm

早餐厅、电工房、厨

房、仓库

电梯标识

亚克力材料

2

35mm*15

120

mm

二、消防类

设计名称

设计材料

数量

设计字样

规格

样板参考

参考

价

消防走势

水晶

88

A4

30

图

消防卫生

KT

1

1.5M*1.6M

60

专栏

手按贴纸150.15M*01M0.8

强弱电不锈钢12A430

消防栓贴纸120.8M*1M20

灭火器

贴纸

12

A4

5

三、运营标签

设计名称

设计材料

数量

设计字样

规格

样板参考

参考价

请勿打扰

塑胶

88

6cm*13com

15

牌

功能标签

贴纸

10

各功能区

1.5M*1.5M

40

200套字

金卡

含磁性功能

1000

4.5com*8com

2

银卡

4000

4.5com*8com

0.4

代金券

硬纸

5000

4.5com*

0.3

12com

服务指

88

20com*12com

9

南

名片

2000

运营经理、

4.5com*8com

0.05

副店长、前

台主管

订房卡

2000

4.5com*8com

0.05

单页1000010com*15com0.08

房卡1004.5com*8com10

房卡套10004.7com*9com0.6

展架

2

0.6M*1.8M

50

洗衣袋

200

7

布草刺绣

C5.采购计划

C5.1机电类采购计划（附件签呈JD003）（开业前13周）

对讲机

电

话

程

控

交

换

机

中联

12外线96内线，

AK8120

线材、机柜、

跳线架等辅材

酒

店

管

理

软

件

功率：

5W、频率：

136-174MHz/400-480

MHz16组信道存储

东方之星酒店

预订接待、收银结算、

扫描.电脑软件编程,

管理系统

客户关系管理、会员

有线复制功能、语音

远通T-324

管理、房务中心，

声控发射功能连.省电

功能，低电提醒功能、.

呼叫功能、中英文语

音提示、2000MAH

锂电池

门锁接口

跟酒店管理系统对

接，杜绝管理漏洞

身份证接口

安卓手机客户端

远程了解酒店情况

ThinkServerTTS140

联想

G34204G500G

服务器

DVD

得实AR-520

打印机

身份证阅读器

华视100U

5300.001

5001

12500.001

270.007

800.001

800.001

1000.002

48001

1780.001

22001

800

800

200

0

480

0

上门

服务

质保

一年

质保

一

年，

包含

前

台、

经

理、

财务

肆个

站点

上门

服务

官方

三年

上门

服务

质保

三年

质保

一年

会员卡读卡器

8001

验钞机

6

合就功能

13001

POOS机

银联12001

方案一

产品

品牌

功能参数

工程价

数量

总价

备注

DIY

主Intell

G2030，H61全固

2500

4

办公电脑

版板，现代显示器

F22L（21.5寸）