生产化工类企业绩效考核方案.docx

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生产化工类企业绩效考核方案

绩效考核实施方案

2015年，xx公司已步入全面规范生产的新阶段。

为激发员工的劳动积极性,促进企业健康发展,遵循按劳分配、多劳多得的原则,制订２015年ｘx公司绩效考核实施方案。

一、指导思想

健全有效的激励机制,充分调动广大员工的劳动积极性,立足本岗、精心操作,在稳定生产的前提下，通过小改小革、管理创新、技术进步,不断地降低成本、增创效益,快速提升企业的核心竞争力。

二、制定２０15年年度绩效考核实施方案的原则

（一）坚持按劳分配、按责任分配的原则。

（二）坚持考核指标量化，确保客观公正的原则。

（三）坚持突出主体,兼顾辅助的原则。

三、2０1５年绩效考核实施方案的构成

考核内容由以下五个部门组成。

（一）关键指标考核

（二）费用考核

（三）指标考核

（四）单项奖励考核

（五）专业考核

四、具体考核办法

（一）关键指标考核

关键指标考核以绩效工资为基础,突出各单位最关键的硬性指标，以确保公司总体目标的实现。

1、各单位绩效工资的计算

实得绩效工资=绩效工资×实际实现值/任务目标值

2、各单位目标值的确定

各单位目标值表

指标

 单位

焦炭产量

三品回收

其它单位满意度

精甲醇产量

炼焦车间

55万吨

备煤车间

55万吨

化工车间

５5ｋｇ

动力车间

0.3

0.3

１００%×０.4

空分车间

3．8万吨

净化车间

3.8万吨

合成车间

3．８万吨

维修车间

１０0％×0.4

0.6

质检中心（焦化）

0.3

0.3

１0０%×0.４

质检中心（甲醇）

10０%×０．4

0.6

安全生产部（甲醇）

0.1

0.1

10０%×0.２

0.6

安全生产部（焦化）

0.４

0.２

1０0%×0.2

0．2

供销部

0.3

０.2

10０%×０．３

０.２

办公室

0.２

０.2

1０0％×０．４

0.2

人力资源部

０.2

0.2

10０％×0.4

0.2

企管部

0.2

０．２

1００%×0.4

０.2

财务部

０.２

0．2

１０0％×0.4

０.2

辅件供应部

０．2

0.2

１0０%×０．４

0.２

党群工作部

０.２

0.2

100%×0.4

0.2

工程预算组

0．2

0.2

10０%×0.4

0．2

说明:

1）部室实得绩效工资的计算

实得绩效工资=绩效工资×（焦炭产量系数×实际实现值/任务目标值＋三品回收系数×实际实现值/任务目标值+满意度系数×实际满意度/基准满意度＋甲醇产量系数×实际实现值/任务目标值）

2） 　以上考核根据公司内、外部生产经营实际情况进行调整。

（二）费用考核

为了强化各单位的材料、备件、修理费管理，费用考核采用承包制，节省的费用按８％提取,多消耗的按８％扣罚。

各单位的材料、备件总费用安全生产部及辅件供应部各按总费用的０.２5%奖罚。

单位、费用

（元、吨焦/醇）

炼焦

化工

动力

备煤

净化

合成

空分

维修

质检中心

安全生产部

辅件供应部

材料

3.1３

2．26

２.38

1.16

2.2

3.3

2．8

2.22

4.４元/吨醇

0.2元/吨焦

0.２5%

备件

5.１３

2.7９

０.７7

0.96

5.6

10.97

７.78

55.５６

1.2元/吨醇

0.25%

电仪

２２.２

０.２5％

油料

１1.67

２.３6

3.3

0．25％

１、考核说明

1）费用考核按月计算、累计考核。

2）各单位的药剂费不在考核之中，且不包含硫酸、碱、洗油、柴油、工业盐。

3）各单位的修理费用包含在材料、备件费用之内。

4）备煤车间不包括皮带费用。

５）技改项目、大修项目和共用设施项目不计入费用考核。

6）费用超支,按超支额8%扣罚，扣封底,扣完该项绩效工资为止。

7）费用节约,按节约额8%奖励,奖封底,可奖该项绩效工资的2倍。

8）费用数据每月由辅件供应部提供，财务部审核数据,企业管理部考核。

（三）指标考核

1、焦化系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表

序号

项目

定额指标

升降额度

相关车间、部室奖罚额度

备煤

炼焦

化产

动力

安全生产部

供销部

辅件供应部

１

配合煤水分命中率

13.０±1.0命中率≥90％

±1%

+４00

-200

+２00

-10０

+20０

-100

2

配合煤挥发分命中率

28.0±1.5命中率≥90%

±１%

＋４00

-200

3

焦炭灰分命中率

12.5±0．3命中率≥90%

±１％

＋400

－200

+200

-１０0

＋2００

-100

+20０

-10０

4

焦炭挥发分命中率

１．0±0.3命中率≥８5%

±1%

+400

-200

５

煤气含H２S（2次、周）

５0mｇ/m3合格率≥85%

+8０0

-400

6

煤气含ＮH3（２次、周）

50ｍg／m3合格率≥８5%

+８００

-４０0

7

ＣSR

5５±3命中率≥８0%

±2%

+２０0

-100

+２００

-１00

+２０0

-１00

8

M40

7６±2命中率≥８0%

±1％

＋２00

－１０0

+４00

-200

9

焦油水分

4.0%±0．5

加权平均值合格

+800

-40０

10

180℃前馏出量

91.０±0.5

加权平均值合格

+10０0

-50０

１1

吨焦耗电

48kｗh/ｔ焦

±1

+1０0

－5０

+２0０

-10０

＋２00

-100

＋200

-100

+1００

-50

1２

吨苯耗洗油

75kg

±５

+200

-１00

13

主要设备故障次数

≤2次／月

±1

+200

-100

+４0０

－200

+200

-１00

+200

-10０

+10０

-50

14

备用设备完好状态

100%备用

发生一台次达不到备用

-100

-200

-100

-50

-５０

1６

单孔产焦

１7.2t／孔

±0.１

±1000

±１0０0

±５0０

±50０

17

吨焦精甲醇收率奖

80kg/t焦

±2kｇ

±３０0

±300

±300

±300

2、甲醇系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表:

序号

项目　

定额指标

升降额度

维修

净化

合成

空分

安全生产部

辅件供应部

1

精脱硫出口H2Ｓ<0．1ppm

>９5%

±1%

+300ﻫ－150

2

转化出口CＨ4含量０．８-1.2%

>95%

±1％

+３00-150

3

氧气纯度9９.6%

>98％

±1%

+400

-２00

4

精醇质量：

密度<０.７9１－０.７９２ﻫ水份＜０.1％

>99%ﻫ>９9%

±1%

+4００ﻫ －2０0

+200ﻫ-１00

 5

甲醇耗电

1550kwh/t醇

±50kｗｈ

+2０0

-100

+２０0

-1００

+２00

-100

+200

-100

＋１00

－50

6

主要设备故障次数

≤1次/月

±１

+400ﻫ -200

+2０0ﻫ -10０

7

备用设备完好状态

100%备用

发生一台次达不到备用

 -100

 -１00

-50

（四）单项奖励考核

1、焦炉无难推焦奖

为了进一步稳定炼焦车间的生产秩序，决定在炼焦车间设立焦炉无难推焦奖。

１）目标

实现焦炉无难推焦,稳定炼焦生产秩序。

２）措施

（1）调火班加强焦炉的温度调控，及时采取有效措施确保各项温度在规定范围内，保证焦炭不出现生焦和过火现象。

（2）热修班加大炉体维护检查的力度，确保炉体完好。

（3）维修段加强设备维护,组织人员全力做好等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好,为生产秩序的顺行创造条件。

（4）稳定生产段的出炉节奏,做到正点出炉，保证结焦时间在规定范围内;同时加大日常生产操作的监督检查力度，特别是捣固、加煤操作，确保煤饼的高度和捣固质量。

３）奖罚标准

（１）公司每月全额奖励2000元。

全月发生一次难推焦考核20０元，发生2次难推焦考核50０元,发生3次难推焦考核1００0元,发生４次以上（含4次）难推焦取消奖励。

（2）车间嘉奖分配:

生产段每个段1０％,热调段5０%，维修段10％。

２、炼焦无烟生产奖

为了减轻炼焦生产的烟尘外逸,彻底改善炼焦车间的生产操作环境，决定在炼焦车间开展无烟生产奖。

1）目标

基本实现焦炉无烟生产，做到出焦无黑烟、加煤无明显黄烟、炉门无烟及炉上无烟尘外逸。

2）措施

（1）加强标准化操作，严格使用《炼焦车间生产联系标准用语》，做到联系准确、完整、紧凑,实现地面除尘站和各车辆的操作的有机融合,提高地面除尘站的利用效率。

（2）强化设备维护，组织人员全力做好地面除尘站、加煤推焦车、拦焦车、导烟车等关键设备的点检和维护，保证设备运行良好。

（3）做好除尘管道、导套的堵漏密封工作，不断改善除尘系统的密封状况。

（4）加强炉温调节控制、强化炉体维护，确保焦炭成熟。

（5）强化捣固、加煤操作，确保煤饼的捣固质量，尽可能缩短加煤操作时间。

（６）确保上升管系统三通的通畅，强化炉门灭烟、炉上溜盖操作,做到炉门、炉上烟尘无外逸。

３）奖罚标准

（1）公司每月全额奖励为2000元。

全月发现一次大烟考核200元，发现２次大烟考核５00元,发现3次考核100０元，发现4次以上（含4次）大烟取消奖励。

（2）炼焦车间生产段每个段奖励按公司嘉奖额的2０％,其余2０％奖励给维修段、地面站、热调段。

（3）全月加煤、出焦出现１次大烟扣除责任段50%的奖励,2次以上（含2次）不给予奖励。

3、鼓风机系统无故障运行奖

公司煤气鼓风机系统的稳定运行，直接影响到公司正常的生产秩序，为此决定对动力车间、化工车间设立鼓风机系统无故障运行奖。

1）目标

（１）煤气鼓风机系统运行率1００%。

（2）煤气鼓风机系统设备备用率100%。

（3）保证煤气鼓风机系统正常供电。

２）措施

（1）动力车间及化工车间要加强标准化操作，严格执行岗位操作技术规程、安全规程和岗位工作标准,确保系统稳定运行。

（２）动力车间强化设备检修与维护,执行好点检定修制度、设备巡检制度、设备润滑制度，确保煤气鼓风机系统设备运行良好。

（3）动力车间检修钳工、电工、仪表、管工等工种设专职维护人员,实行2４小时负责制。

（4）化工车间加强操作人员业务水平培训及岗位责任心教育,落实好班中巡检，密切观察鼓风机各种技术指标的变化情况,及时有效的做好应对措施,出现问题及时汇报、处理。

3）奖罚标准

（1）公司每月全额奖励为３０0０元,其中动力车间2400元,化工车间600元。

（2）全月鼓风机系统达到无故障运行，兑现全额奖励。

（３）全月如发生煤气鼓风机停车的责任事故，则取消全额奖励。

４、全月无停车事故奖

为进一步稳定生产,降低消耗,拟决定在甲醇系统设立全月无停车事故奖。

1）  　目标:

实现甲醇系统全月无任何工艺事故、设备事故、电力事故（外供变电所除外），稳定甲醇生产秩序。

2）  措施

（1）安全生产部加强工艺指标考核力度，确保工艺指标在规定范围内。

（2）加强设备维修质量,设备出现问题，原则上不过夜,当天维修任务完不成要到安全生产部备案，经同意方可第二天维修，以确保备用机组100%备用。

（３）加强电力系统的维护和检查，确保电力运行平稳,防止因维护检查不到位造成停车事故。

（４）仪表工段要加强对空分中控、净化中控、合成中控的维护和检查。

3）  奖罚标准

（１）奖励金额:

每月２00０元。

（2）考虑甲醇生产的特点,发生一次考核２00元（不可抗力和计划内停车除外），发生第二次取消全部奖励。

具体分配细则由安全生产部（甲醇）制定,报分管副总审批。

（五）专业考核

1、生产管理考核

1）生产管理考核细则

序号

具 体 考 核 细 则

被考核单位

1

不按规定时间向公司调度及有关部门汇报当班生产情况,每次扣50元，漏报、错报一次扣５0元。

各车间

2

不执行公司调度指令，一次扣１0０元；造成影响的,扣责任人当月绩效工资;造成严重后果者,扣责任车间总绩效工资的３～５％。

各车间

3

发生一次一般操作失误,扣责任人1０0元；车间绩效工资2００元。

各车间

4

发生重大操作事故，如造成红焦落地、停止出焦、鼓风机停车、终止送煤,循环水、低温水、余热水和循环氨水停止供应，设备发生严重泄露、造成污染物外排等,视情节扣责任人1～3个月绩效工资；扣班、段长职务津贴，并扣车间总绩效工资的１0０0～3000元。

各车间

5

主要生产线设备停车、故障或发生事故，1５分钟内必须向公司调度报告，不得拖延，拖延汇报扣绩效工资300元；事故暂时查不清要边查边汇报,有意隐瞒事故扣车间绩效工资100０元。

各车间

6

事故发生后，责任车间应在规定的时间内组织分析找出原因，落实整改，并在分析会后的第二天交出书面分析报告，事故分析报告应包括：

事故发生时间、经过、事故原因分析、责任人、影响生产时间、直接经济损失、处理意见、整改措施以及相关主管部室的其它意见等。

不及时分析事故,扣责任单位100元；事故分析会后第三天仍不交出书面分析报告，扣事故单位２00元，主管领导５0元,每拖延一天，加扣1０0元;规定时间内整改措施不落实或落实不到位,扣责任单位500元,主管领导１００元；事故分析报告存在缺项、推托责任、处理意见不符合要求等问题，要退回责任单位重写,超过三天仍交不出合格事故分析报告的,按未交事故分析报告处理。

各车间

7

年内同样的岗位,同样的事故第二次发生，扣车间绩效工资1000~3000元。

各车间

8

发生事故，造成公司的直接经济损失,责任单位要进行赔偿，赔偿金额按直接经济损失的一定比例在责任单位的绩效工资中扣除。

各车间

9

因备用设备达不到备用等原因，对生产造成较大影响,扣车间绩效工资1～5％。

各车间

10

为逃避处罚而弄虚作假,扣责任人及车间相关人员半月至全月绩效工资；连续弄虚作假者，调离岗位,加倍考核。

各车间

1１

发生突发性事件，如突然停电、停水等情况，由于指挥处理不当,造成事故扩大,扣车间绩效工资５00～1０00元。

各车间

12

计划检修影响生产如超过4小时（影响炼焦车间生产不超过２小时），应提前一天向安全生产部汇报;计划检修影响生产超过4小时（影响炼焦车间生产超过２小时），应提前两天向安全生产部汇报;计划检修影响生产不超过8小时（影响炼焦车间生产超过４小时）,应提前一周向安全生产部汇报。

检修进行前应填写《在线设备检修许可证》，经主管经理和相关部门签字同意后方可进行,计划检修时间制定要合理,保证措施要到位。

计划检修不按规定时间提前汇报,一次扣绩效工资２0０元;不填写《在线设备检修许可证》,一次扣绩效工资200元;未经主管经理或相关部门签字同意就进行检修，一次扣绩效工资１00０元；检修时间超过计划检修时间,每超过1小时，扣绩效工资５００元（超过半小时按１小时计算）。

各车间

13

违章操作，违章指挥一次，扣责任人绩效工资100～300元，造成严重后果者，取消责任者1～3个月绩效工资。

各车间

1４

未执行岗位操作规程，每发现一次扣绩效工资１00元。

各车间

15

冬季生产,配煤槽因车间组织不利或未按安全生产部要求，贮量低于规定要求，每罐次扣绩效工资100元,煤塔贮量低于２/3，扣绩效工资20０元。

备煤车间

16

煤车车底清扫未达到要求，视实际情况进行处罚。

备煤车间

17

粉碎机过铁,打坏箅条，影响生产的，每次扣绩效工资２00元。

备煤车间

１8

洗精煤来车未通知相关部门采样,每批次扣绩效工资5０～100元。

备煤车间

１9

熄焦时不动车、不控水，焦台不凉焦发现每次扣绩效工资５０元。

炼焦车间

2０

焦台红焦不及时熄灭扣5０元,红焦上皮带，每次扣绩效工资100元。

炼焦车间

21

煤气水封槽水温不得超过40℃。

发现每次每个扣绩效工资50元。

化产车间

动力车间

2２

水封集水槽未及时排出造成外溢，每次扣50~100元。

化产车间

动力车间

23

焦油及粗苯装车不符合规定发生跑冒,每车次扣绩效工资10０元;造成严重后果的，视情节考核。

化产车间

2）设备材料考核细则

序号

具 体 考 核 细 则

数据提供

1

发生一起设备故障,扣责任人10０元;视情节扣责任单位50~500元，并分析其原因,将故障分析报告于当月上交安全生产部，原因分析不清扣责任单位50元,发生重复性设备故障,加倍处罚。

安全生产部

２

发生重大设备事故视情节扣责任人1~3个月绩效工资；扣班、段长职务津贴，并扣车间总绩效工资的1000~3000元。

安全生产部

3

认真执行点检制度，点检责任落实到人,对没按点检制度要求进行点检的单位扣责任单位100元。

由于明显点检不到位，致使设备发生故障，扣责任单位３0０元，点检员5０元。

安全生产部

4

各车间每月15日前将月检修计划及月备件计划报安全生产部审核,不按时申报的扣责任单位５０元,计划中规格、型号必须准确齐全,达不到要求的视情节处罚。

安全生产部

5

认真完成设备检修工作，对检修不认真、造成设备重复检修的扣检修单位200元。

安全生产部

6

委托检修的设备，设备检修结束后，双方进行验收交接,填写《设备检修竣工交接书》。

在保修期内造成生产故障，故障的责任单位为检修单位。

安全生产部

7

材料备件计划准确率9５%以上,临时计划在5％以内，临时计划超过5％，每超一项罚款１０0元。

安全生产部

8

每月生产线设备故障，故障停机率超过２‰，可开动率低于99%的扣主要责任单位500元。

安全生产部

9

关键设备、重点设备不按定修周期进行检修或关键部件不按规定周期进行更换,视其影响生产情况扣责任单位5００~1000元。

安全生产部

10

严格物资管理,掌握物资使用去向,避免物资私用或挪用,发现一次扣车间20０~5００元,并按价赔偿。

安全生产部

1１

车间库房管理符合物资管理规定，账物卡相符，物品摆整齐有序。

不符合标准视情节扣50~200元。

安全生产部

12

检修计划实现率,无临时任务冲击,达不到100％的,扣30０～500元。

各车间凡委托动力车间的临时工作，必须由安全生产部统一安排，违反规定的委托单位和接受委托单位各罚100～200元。

安全生产部

１３

设备管理的各项记录不符合标准的，每项扣20元。

安全生产部

１４

严格执行图纸资料借阅制度，否则每次扣50元。

安全生产部

15

设备检修后,应及时清理现场,清理不彻底的扣１00~２00元

安全生产部

16

操作人员对设备进行野蛮操作,视设备损坏情况扣责任单位３00~6０0元。

安全生产部

17

凡因进行设备检修,损坏原有保温而没有恢复的,一次（处）扣1０0元，并且要限期恢复原状。

安全生产部

1８

设备检查发现的问题,未完成限期整改的项目,一项罚款２０0元。

安全生产部

19

设备的备用系统必须按期达到备用,达不到备用的,扣2００元，影响生产扣５00～1000元；现场备用设备如有丢失，按设备原值的两倍扣罚责任单位。

安全生产部

20

电磁站、变压器室门窗不全或电磁站不上锁、潮湿、室内有杂物、室内无照明或照明达不到要求的，一处扣５0～100元。

安全生产部

２1

设备跑、冒、滴、漏一处（次）扣５0元，并按要求及时处理，否则加倍处罚。

安全生产部

22

设备卫生不合格,一处扣50元。

安全生产部

２３

废旧物资必须回收,不退旧物按其价值处罚。

安全生产部

24

电话要以旧换新，凡人为造成损坏的，按电话进厂价加扣100元。

安全生产部

2５

压力容器的保护装置不好使,罚款100~20０元。

安全生产部

26

起重吊装设备不符合起重设备安全标准的,一处扣1０0元。

安全生产部

2７

新产品的引进试验，必须履行相关手续,未经公司相关部门同意，车间私自进行新产品的实验使用，公司不予结算,并给予相应处罚。

安全生产部

28

车间协助公司做好大修、外委工程的管理工作,要求主动配合和介入，如出现问题,视情况进行处罚。

安全生产部

2９

车间所需物资,不得与厂家直接联系,要与厂相关部门沟通,如发现私自与厂家联系,不予结算,且扣罚绩效工资。

安全生产部

辅件供应部

3）能源管理考核细则 

序号

具 体 　考 核 细 则

数据提供

1

用水管理:

①各单位不准私自接水管,确有必要的须与部室沟通，经审核同意后方可，否则罚款200元,并将水管恢复原状。

②一处常流水扣50元;

安全生产部

2

用电管理:

①每发现一盏常明灯，罚款50元,未经允许使用电炉子、电加热器罚款20０元；

②厂区照明定时投入，未按规定时间投入罚款２0０元；

安全生产部

３

用汽管理：

①蒸汽管网跑、冒、滴、漏现象应杜绝。

检查发现每一处漏点罚款100元。

②蒸汽管网应保温的必须保温,不准有保温严重破损现象，检查发现无保温处每米罚款100元；保温严重破损的一处罚款１00元。

③采暖管道要有控制阀门;凡疏水点必须安装疏水器。

检查发现每一处罚款100元。

安全生产部

4

外单位来我厂施工,未经安全生产部允许，车间不得擅自给外单位接用能源,违者罚款1０0～5０0元。

安全生产部

4）计划、统计考核细则 

序号

具 体 　考 核 细 则

数据提供

１

各种计划、统计报表传递不及时,数据不准确，或未按标准改错，发现一次各扣月绩效工资20~５０元;报表、单据书写不整齐，字迹潦草,难以辨认，扣绩效工资20-5０元

安全生产部人力资源部

2

对