云南省省本级财政收支决算.docx
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云南省省本级财政收支决算
2015年云南省省本级财政收支决算
变化情况事项说明
一、2015年省本级公共财政预算收入决算情况
2015年,省本级公共财政预算收入完成413.37亿元,完成预算数的94%,比上年决算数增加33.37亿元,增长8.8%。
其中:
税收收入完成242.4亿元,比上年决算数减少12.6亿元,下降4.9%;非税收入完成170.9亿元,比上年决算数增加45.9亿元,增长36.7%。
其中变动较大的有:
(一)增值税收入决算数为0.84亿元,比2014年决算数减少2073万元,下降20%。
主要原因是宏观经济持续低迷、部分行业产能过剩,高耗能行业产业结构调整,工业增长放缓,工业生产者出厂价格持续下降等因素影响,煤炭、批发零售业和电力等行业减收较为明显。
(二)城市维护建设税决算数为11.7亿元,比2014年决算数减少1.4亿元,下降10.9%。
主要是是受营业税和增值税收入减少的影响导致减收。
(三)耕地占用税决算数为19.1亿元,比2014年决算数增加3亿元,增长18.7%。
主要原因是2015年加强了综合治税工作。
(四)专项收入决算数为96.5亿元,比2014年决算数增加36.3亿元,增长60.3%。
主要原因是将部分基金收入统一调整到一般公共预算专项收入。
(五)行政事业性收费收入决算数为11.3亿元,比2014年决算数减少1.4亿元,降低10.9%,主要是各级各部门认真落实各项减费降负政策。
(六)罚没收入决算数为5.4亿元,比2014年决算数减少4亿元,下降42.9%。
主要是加强了对罚没收入的管理。
(七)其他收入决算数为33.3亿元,比2014年决算数增加5.5亿元,增长19.8%,主要是2015年将部分政府性基金转列一般公共预算非税收入;另外,在税收增长乏力的形势下,各级财政部门通过盘活财政存量资金、挖掘非税收入增收潜力、加大了非税收入收缴力度。
二、2014年省本级公共财政预算支出决算情况
2015年,省本级公共财政预算支出完成829.88亿元,完成年初预算数的90.11%,比上年决算数减少4.04%。
其中,变动较大的主要有:
(一)一般公共服务类
1.人大事务款比2014年决算数减少2421万元,下降23.8%,主要原因是:
一是省人大通过消化存量资金解决经费支出需求,2015年追加预算相应减少;二是2015年预算内基本建设投资有1300余万元尚未形成支出,结转到2016年继续使用。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务款比2014年决算数减少22095万元,下降49.9%,主要原因是:
2015年省政府办公厅及相关机构积极开展盘活存量资金工作,通过大量消化存量资金解决经费支出需求,因此减少了2015年的经费追加。
3.发展与改革事务比2014年决算数减少41619万元,下降56.3%,主要原因是根据实际工作安排,减少了战略规划与实施的资金支出安排。
4.统计信息事务款比2014年决算数增加2924万元,增长85%,主要原因:
一是2015年为化解省统计局办公大楼建设欠款,下达省预算内基本建设投资经费2500万元;二是2015年一次性补助统计改革培训及设备更新经费300万元。
5.财政事务款比2014年决算数减少6083万元,下降41.8%,主要原因是:
2014年一次性安排党政机关办公楼维修改造资金1439万元、会计考试工作经费548万元、全面深化财税体制改革经费700万元、国库改革电子化支付744万元、预算改革业务经费305万元。
6.审计事务款比2014年决算数增加1646万元,增长26.1%,主要原因是:
新增2015年重大审计项目补助经费1425万元。
7.海关事务款比2014年决算数减少223万元,下降16%,主要原因是:
2014年一次性安排口岸建设专项资金300万元,2015年未继续安排。
8.人力资源事务款比2014年决算数增加15722万元,增长35.2%,主要原因是:
一是中央加大对我省军队转业干部安置经费补助力度,比2014年增加安排1.4亿元;二是按照省委1号文件要求,省级对人才工作经费的投入增加2050万元。
9.商贸事务款比2014年决算数增加3567万元,增长24.7%,主要原因是:
2014年安排的口岸建设专项资金中2672万元未在当年形成支出。
10.工商行政管理事务款比2014年决算数减少2306万元,下降32.5%,主要原因是:
一是2014年工商下划后,2015年安排省工商局的相关工作经费相应减少;二是2014年一次性安排省预算内基本建设投资预算项目1200万元。
11.质量技术监督与检验检疫事务款比2014年决算数减少11771万元,下降27.7%。
主要原因是:
一是2014年质监系统下划后,2015年省质监局行政事业性收费减少,对应安排的成本性支出相应减少。
二是因省质监局相关部门预算执行进度较缓,收回年度预算资金2000万元,统筹用于省委、省政府确定的稳增长、惠民生相关方面的重点支出。
12.民族事务款比2014年决算数增加1164万元,增长18.3%,主要原因是:
一是增加云南省参加第十届全国少数民族传统体育运动会经费1200万元;二是为支持少数民族事业的发展,增加省级民族机动金118万元。
13.其他一般公共服务事务款比2014年决算数增加1425万元,增长9.9%,主要原因是:
一是2015年省非税局全省财政收费票据印刷经费比2014年增加882万元;二是省级国库代征代收手续费2014年未列此科目。
(二)公共安全支出类
14.武装警察款比2014年决算数减少12484万元,下降28.2%,主要原因是:
2014年一次性安排省边防总队水上支队和机动支队征地经费11332万元。
15.公安款比2014年决算数减少2782万元,下降3.2%,主要原因是:
2014年,一次性安排拘押收教场所中央专项禁毒补助经费630万元,省公安厅电子政务信息系统续建项目省级补助资金1530万元、藏区国保建设专项经费500万元,省公安边防总队中央专项禁毒补助经费500万元。
16.国家安全款比2014年决算数增加414万元,增长1.5%,主要原因是:
2015年一次性安排安全系统建设经费3000万元。
17.检察款比2014年决算数减少705万元,下降4.8%,主要原因是:
2015年安排省检察院禁毒办案经费较2014年减少420万元、跨区域重特大案件办案经费减少500万元。
18.法院款比2014年决算数减少1596万元,下降11.7%,主要原因是:
一是2015年安排省法院禁毒办案经费较2014年减少550万元、跨区域重特大案件办案经费减少500万元;二是2015年将省本级诉讼费成本性支出调整500万元用于对下补助。
19.强制隔离戒毒款比2014年决算数增加8558万元,增长20.9%,主要原因是:
一是2015年通过新增一般政府债券资金安排省级强制隔离戒毒所政法基础设施省级配套资金4757万元;二是2015年安排工资调整和公务交通补贴增加1230万元,强戒人员伙食实物量标准提标增加1,390万元,中央专项补助所政设施建设、技术装备和传染病防治增加690万元。
(三)教育支出类
20.教育管理事务款比2014年决算数增加1563万元,增长26.5%,主要原因是:
2015年新增省预算内基本建设投资经费1000万元、昆明理工大学等四家单位行政事业性收费安排的成本性支出增加420万元。
21.普通教育款比2014年决算数减少18072万元,下降2.8%,主要原因是:
2015年安排的中西部高校综合实力项目3000万元、云南艺术学院高校化债奖励补助资金4900万元、省属高校生均经费7000万元、中央支持地方高校项目1900万元等项目,在2015年未形成支出。
22.职业教育款比2014年决算数增加29878万元,增长22%,主要原因是:
2015年省属公办高校2015年生均经费提标资金增加31000万元。
23.成人教育款比2014年决算数减少206万元,下降22.4%,主要原因是:
2015年安排的省招生考试院收费成本性支出220万元在当年未形成支出。
24.特殊教育款比2014年决算数减少205万元,下降41.9%,主要原因是:
2014年一次性省级特殊教育项目专款300万元,2015年无此因素。
25.进修及培训款比2014年决算数减少1906万元,下降15.7%,主要原因是:
一是2015年省预算内基本建设投资经费较2014年减少安排700万元;二是已安排省预算内基本建设专项经费中1000万元未形成支出。
26.教育费附加安排的支出款比2014年决算数增加66万元,增长28.2%,主要原因是:
2015年质量兴教专项资金较2014年增加安排76万元。
(四)科学技术支出类
27.科学技术管理事务款比2014年决算数增加275万元,增长17.5%,主要原因是:
2015年保障科技行政主管部门、科研事业单位机构运转的公用经费、人员经费等基本支出增加278万元。
28.基础研究款比2014年决算数减少2436万元,下降18.3%,主要原因是:
2015年重点实验室建设补助支出较2014年减少安排2612万元。
29.技术研究与开发款比2014年决算数减少8283万元,下降21.4%,主要原因是:
2014年一次性安排国际科技合作项目经费1000万元、联合支持国家科技重大项目经费1400万元、云南省战略性新兴产业专项资金4000万元,2015年重点新产品开发项目经费较2014年减少安排2000万元。
30.科技条件与服务款比2014年决算数减少4839万元,下降33.1%,主要原因是:
一是2014年一次性安排云南省工程技术研究中心建设经费2500万元;二是2015年安排的省科技院创新平台建设有2800余万元当年未形成支出。
31.科学技术支出类社会科学款比2014年决算数减少1577万元、下降23.6%,主要原因是:
2015年盘活存量资金2300万元,统筹后用于2015年新成立的省信用再担保公司的注册资本,列入其他支出款项。
32.科技交流与合作款比2014年决算数增加1052万元,增长65.3%,主要原因是:
2015年省科技厅国际科技合作项目经费较2014年增加安排800万元。
33.其他科学技术支出款比2014年决算数增加38571万元,增长107.5%,主要原因是:
2015年新增云南空港国际科技创新园开发有限公司注册资本28000万元、省科技成果转化与创业投资基金10000万元。
(五)文化体育与传媒支出类
34.文化款比2014年决算数减少1729万元,下降5.6%,主要原因是:
2015年文化产业发展专项资金较2014年减少安排1772万元。
35.文物款比2014年决算数减少1860万元,下降29.8%,主要原因是:
2015年国家重点文物保护专项资金较2014年减少安排1880万元。
36.体育款比2014年决算数减少2706万元,下降23.2%,主要原因是:
2014年一次性安排中央补助地方体育事业发展专项资金1700万元、第十四届省运动会专项经费900万元。
37.广播影视款比2014年决算数减少9290万元,下降31%,主要原因是:
2015年广播电视村村通工程较2014年减少安排5600万元、文化产业发展专项资金较2014年减少安排2000万元、中央补助地方少数民族文化事业发展补助资金较2014年减少安排1400万元。
38.新闻出版款比2014年决算数减少3117万元,下降36.8%,主要原因是:
一是2014年一次性安排云南高原特色农业系列丛书编辑与出版工作经费补助200万元、大公报云南办事处《云南.南亚》专版补助经费130万元、省政府新闻办人民日报海外版《东盟南亚特刊》办刊补助经费160万元;二是2015年文化产业发展专项资金2350万元从该科目调至其他款项。
39.其他文化体育与传媒支出款比2014年决算数增加3437万元,增长20%,主要原因是:
2015年中央文化产业发展专项资金从其他款项调至该科目下3490万元。
(六)社会保障和就业类
40.人力资源和社会保障管理事务款比2014年决算数增加1132万元,增长15%,主要原因是:
2015年新增安排创业就业工作目标责任奖励经费858万元。
41.民政管理事务款比2014年决算数减少893万元,下降6.3%,主要原因是:
2014年下达老干部活动中心呈贡基地改扩建一次性项目经费1000万元。
42.财政对社会保险基金的补助款比2014年决算数增加249163万元,增长56.1%,主要原因是:
2015年中央补助我省基本养老保险省级支出比上年增加25亿元。
43.就业补助款比2014年决算数增加9907万元,增长49.5%,主要原因是:
按照省委、省政府扶持大众创业万众创新要求,加大对就业创业政策的财政补助力度,2015年度安排2012、2013年度小额担保贷款管理工作中央奖补资金4483万元,安排中央财政就业专项资金5000万元。
44.抚恤款比2014年决算数减少2168万元,下降64.7%,主要原因是:
一是省荣军康复医院建设额度结余1454万元在2014年形成支出;二是因人员减少致相关抚恤补助减少。
45.退役安置款比2014年决算数减少437万元,下降75.9%,主要原因是:
2015年加大盘活统筹存量资金力度,收回单位本款额度较大。
46.社会福利款比2014年决算数减少108万元,下降35.0%,主要原因是:
2014年加大对殡葬管理及改革宣传力度,一次性安排有关经费97万元,2015年无此因素。
47.残疾人事业款比2014年决算数增加4306万元、增长105.4%,主要原因是:
一是2015年下达第九届全国残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会奖励经费2305.3万元;二是2015年残疾人就业和扶贫资金增加1837万元。
48.自然灾害生活救助款比2014年决算数减少25468万元,下降98.0%,主要原因是:
2014年一次性下达鲁甸地震应急救灾综合补助24600万元。
49.红十字事业款比2014年决算数减少61万元,下降4.3%,主要原因是:
2015年省级红十字会“五进”试点工作经费减少93万元。
50.临时救助款比2014年决算数减少15万元,下降25.4%,主要原因是:
2015年实际发放流浪乞讨人员临时救助资金减少14万元。
51.补充道路交通事故社会救助基金款比2014年决算数减少2000万元,下降40%,主要原因是:
省级道路交通事故社会救助基金建立后,每年根据实际需求情况补充,2015年省级财政补助资金减少安排2000万元。
52.其他社会保障和就业支出款比2014年决算数减少1413万元,下降18.7%,主要原因是:
2014年下达省慈善总会物资仓储建设一次性资金1000万元。
(七)医疗卫生与计划生育支出类
53.医疗卫生与计划生育管理事务款比2014年决算数增加1077万元,增长73.9%,主要原因是:
原卫生部门与人口和计划生育部门合并,该科目人员工资和公用经费增加。
54.公立医院款比2014年决算数增加24199万元,增长29.4%,主要原因:
一是2014年部门多项结转资金共计20900万元在2015年形成支出;二是2015年新增安排省中医院滇池院区开业补助2000万元、老年病专科医院等运行补助390万元。
55.公共卫生款比2014年决算数增加37121万元,增长116.7%,主要原因:
一是2014年重大公共卫生项目结转33280万元在2015年形成支出;二是2015年中央对重大公共卫生项目的补助增加4739万元。
56.医疗保障款比2014年决算数增加21356万元,增长18.3%,主要原因是:
医疗保险财政补助标准提高,城镇居民基本医疗保险中央及省级补助资金共增加7381万元、行政单位医疗补助经费增加3076万元、事业单位医疗补助经费增加4042万元、省级离休干部医疗费补助增加5000万元。
57.中医药款比2014年决算数增加602万元,增长53.8%,主要原因是:
2015年中医药事业发展专项资金投入省本级较2014年增加了1000万元。
58.计划生育事务款比2014年决算数减少863万元,下降3.7%,主要原因是:
2015年安排的人口和计划生育服务体系建设2800万元在当年未形成支出。
59.食品和药品监督管理事务款比2014年决算数减少5765万元,下降39.4%,主要原因是:
一是2015年中央投资省级配套基本建设专项资金减少2000万元;二是2015年优化资金结构,加大省对下资金投入,省级食品安全工作监管经费减少4100万元。
60.其他医疗卫生与计划生育支出款比2014年决算数增加808万元,增长10%,主要原因是:
一是2015年全科医师规范化培训经费增加760万元;二是民营医院发展专项经费增加230万元。
(八)节能环保支出类
61.环境保护管理事务款比2014年决算数减少692万元,下降8.6%。
主要原因是:
2015年安排的部分省级环保专项资金6475万元在当年未形成支出。
62.环境监测与监察款比2014年决算数增加893万元,增长215.5%。
主要原因是:
2015年新增安排省环境监测中心站云南省环境空气质量预报预警平台建设项目390万元、云南省国控重点企业监督性监测抽测及火电厂监测经费130万元、纳板河保护区20公顷永久监测大样地建设90万元等项目。
63.污染防治款比2014年决算数减少4230万元,下降88.7%。
主要原因:
一是2015年安排排污费专项资金比2014年减少2378万元;二是因盘活财政存量资金统筹使用科目调整,相应冲减该科目支出1900万元。
64.自然生态保护款比2014年决算数减少2192万元,下降95.8%。
主要原因是:
2015年安排生物多样性保护资金比2014年减少1964万元。
65.天然林保护事务款比2014年决算数减少2810万元,下降51.8%,主要原因是:
一是2014年度一次性安排天保工程改革补助和奖励经费1200万元;二是2015年安排的天然林资源保护工程经费中1000万元、天然林保护工程社会保险补助经费中500万元当年未形成支出。
66.退耕还林事务款比2014年决算数增加87万元。
增长164.2%。
主要原因是:
2015年增加安排退耕还林项目经费87万元。
67.污染减排款比2014年决算数增加391万元,增长21%。
主要原因是:
2015年新增安排省环境保护厅电子政务信息化建设资金500万元。
68.能源管理事务款比2014年决算数减少1576万元,下降51.8%。
主要原因是:
2014年一次性安排保煤增电专项资金3020万元,2015年新增安排省环境科学研究院信息化建设资金1040万元,相抵后减少安排1980万元。
(九)城乡社区支出类
69.城乡社区管理事务款比2014年决算数增加848万元,增长32.2%,主要原因是:
2015年新增安排省级城乡规划建设补助资金233万元。
70.城乡社区规划与管理款比2014年决算数减少363万元,下降35.6%,主要原因是:
2015年安排省级城乡规划建设补助资金比2014年减少581万元。
71.城乡社区公共设施款比2014年决算数减少131万元,下降41.5%,主要原因是:
2015年安排旅游小镇和特色乡镇补助资金比上年减少146万元。
(十)农林水支出类
72.农业款比2014年决算数增加139129万元,增长29.2%。
主要原因是:
2015年农村道路建设资金增加安排63300万元、农资综合补贴增加安排80033万元。
73.林业款比2014年决算数增加7706万元,增长42.2%。
主要原因是:
一是2015年省本级森林资源调查工作经费增加安排4506万元;二是2015年机关事业单位政策性增资导致人员支出增加。
74.水利款比2014年决算数增加20474万元,增长17.8%。
主要原因是:
2015年机关事业单位政策性增资导致人员支出增加。
75.农林水类其他农林水事务支出款比2014年决算数增加448万元,增长28.6%。
主要原因是:
2015年新增省扶贫办信息网络系统项目资金475万元。
76.农林水类农村综合改革款比2014年决算数减少11207万元,下降99.8%,主要原因是:
农村综合改革示范试点补助项目减少安排11000万元。
77.促进金融支农支出款比2014年决算数(2014年无支出)增加198万元,增长100%,主要原因是:
新发放小额担保贷款奖励补助资金198万元2015年转列到本款。
(十一)交通运输支出
78.公路水路运输款比2014年决算数减少448051万元,下降22.9%。
主要原因是:
2015年二级路到期债务本息比2014年减少426500万元。
79.铁路运输款比2014年决算数增加98844万元,增长32.6%。
主要原因是:
2015年通过新增债券提前下达2016年铁路专项资金10亿元,在2015年形成支出。
80.民用航空运输款比2014年决算数减少22957万元,下降48%。
主要原因是:
一是2015年中央补助我省民航建设资金比上年减少10900万元;二是2014年提前拨付2015年澜沧和沧源机场建设资金13400万元,在2014年形成支出。
81.石油价格改革对交通运输的补贴款比2014年决算数增加20万元,增长76.9%,主要原因是:
2015年,中央补助我省成品油价格改革财政补贴资金比上年减少20万元。
82.车辆购置税支出款比2014年决算数减少80850万元,下降6.2%。
主要原因是:
2015年车辆购置税交通运输重点项目比2014年减少安排80850万元。
83.其他交通运输支出款比2014年决算数增加15675万元,增长1347.8%。
主要原因是:
一是2015年中央新增补助国防公路建设资金13500万元;二是2015年新增安排全国ETC客户服务项目200万元、路网预备费2850万元、科技专项835万元。
(十二)资源勘探信息等支出类
84.制造业款比2014年决算数减少3379万元,下降48.6%,主要原因是:
2014年中央一次性下达我省工业转型升级强基工程资金2370万元。
85.建筑业款比2014年决算数增加34万元,增长60.7%,主要原因是:
2015年机关事业单位政策性增资导致人员支出增加。
86.工业和信息产业监管款比2014年决算数减少19773万元,下降59%,主要原因是:
一是2014年一次性安排了企业成功发债奖励资金1540万元;二是2015年减少安排省属企业工业跨越发展6500万元、工业园区发展10600万元。
87.安全生产监管款比2015年决算数减少5287万元,下降45.1%,主要原因是:
2014年一次性安排安全生产专项经费4800万元。
88.国有资产监管款比2014年决算数增加367万元,增长20.3%,主要原因是:
2015年机关事业单位政策性增资导致人员支出增加。
89.支持中小企业发展和管理支出款比2014年增加120549万元,增长295%,主要原因是:
2015年新增安排省信用再担保公司注册资本金95000万元、云南省微型企业培育专项资金45000万元。
90.其他资源勘探信息等支出款比2014年增加85679万元,增长113.1%,主要原因是:
2015年安排滇中新区建设资金较2014年增加50000万元。
(十三)商业服务业等支出类
91.商业流通事务款比2014年增加19101万元,增长199.1%,主要原因是:
2015年新增安排省信用再担保公司中央财政跨区域农产品流通基础设施建设资金20000万元。
92.旅游业管理与服务支出款比2014年决算数增加2462万元,增长24.4%,主要原因是:
2015年旅游宣传促销经费和旅游发展专项资金增加安排3268万元。
93.其他商业服务业等支出款比2014年增加604万元,增长291.8%,主要原因是:
2015年中央新增下达服务业发展引导资金580万元。
(
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