洛阳吉利区移民办公室.docx

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洛阳吉利区移民办公室

洛阳市吉利区移民办公室

二〇一九年部门预算

单位负责人：

日期：

一、部门基本情况

二、2019年部门预算表

三、预算说明

四、名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

吉利区移民办全称为洛阳市吉利区移民办公室，为正科级单位。

主要职责是：

贯彻落实国家有关移民法规政策，负责本区水库工程占地、移民搬迁安置、各类水库移民后期生产扶持编制、移民相关遗留问题处理等工作。

吉利区移民办内设2个科室。

  综合科：

贯彻落实国家有关移民法规政策，负责本区水库工程占地、移民搬迁安置、各类水库移民后期生产扶持编制、移民相关遗留问题处理、信访稳定、日常工作处理、工农关系等。

  财务科：

负责资金管理、兑付、划拨、移民后扶资金发放、档案管理。

具体的工作职能有：

主要负责贯彻落实国家有关移民法规政策，负责全区水库工程占地、移民搬迁安置；加强移民后扶项目管理，负责大中型、小型水库移民后期扶持生产项目的考察、调研及规划编制和具体实施工作；处理在水库移民工作中出现的遗留问题；做好我区移民资金管理及兑付工作；做好移民直补资金的发放工作；负责全区移民人口每年的核减工作，并按要求上报上级单位；协调解决西霞院水库工程涉及我区的工农关系，保证水库良好的外围环境和库区周边坝下环境安全；每年定期组织移民群众进行职业技能培训；承办上级移民部门及区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

洛阳市吉利区移民办公室，共有编制7人，其中：

行政编制0人，事业编制7人；在职职工9人。

（三）预算年度主要工作任务

2019年，我办将紧紧围绕上级移民部门和区委、区政府中心工作整体部署，继续抓好西霞院水库库周坝下影响问题处理及移民的后期扶持工作，具体如下:

一、做好2019年惠民实事工作，结合我区移民工作的基本情况，已向上级移民部门申报2019年移民后期扶持项目8项，总投资289.46万元。

1、郭庄村人畜饮水项目，投资18万元（中央财政）。

建设内容：

①打井1眼，200米深；②10立方无塔供水器1座；③泵房1间；④更换PE80管290米；⑤购买3寸水泵1台及16平方电缆220米等。

拟开竣工时间2019年3月20日到6月20日。

2、东寨生态园基础设施配套项目（三期3），投资87.4万元（中央财政）。

建设内容：

①木结构房屋300平方；②绿篱迷宫北铺设广场砖1000平方；③高杆灯1座；④东寨生态园展览柜及人行步道；⑤婚庆广场青石廊架构件1套；⑥监测设备；⑦辅助餐饮区域人车通行。

拟开竣工时间2019年5月15日到8月15日。

3、东寨生态园基础设施配套项目（三期4），投资12万元（中央财政）。

建设内容：

①主道路PE300排水管150米，自然地坪下挖1.2米，夯实，水泥垫层10公分；②砖砌长3米、宽0.45米、深0.8米雨水井4个；③人行道路险情处理石块护砌长200米、宽2米；④观光道路宽4米、长100米；⑤宽3米、长100米各一条，采用仿石砖铺砌。

拟开竣工时间2019年5月15日到8月15日。

4、东寨村生态园基础设施配套项目（三期5），投资25.06万元（中央财政）。

建设内容：

①铺地砖及外墙砖800平方；②园区内石块路面铺设1200平方。

拟开竣工时间2019年5月15日到8月15日。

5、南陈新村移民房屋外墙粉刷项目（三期），投资36万元（中央财政）。

建设内容：

采用涂料粉刷移民房屋外墙1.8万平方米，含材料及人工。

拟开竣工时间2019年5月15日到8月15日。

6、马洞村光伏发电（一期）项目，投资26万元（中央财政）。

建设内容：

建光伏分布式电站一座，装机总量为25KW，光伏组件型号APT255P，年发电量约36500KWH。

拟开竣工时间2019年8月10日到11月15日。

7、马洞村光伏发电（二期）项目，投资60万元（中央财政）。

建设内容：

建光伏分布式电站一座，装机总量为60KW，光伏组件型号APT255P，年发电量约73000KWH。

拟开竣工时间2019年8月10日到11月15日。

8、马洞村文化广场项目，投资25万元（中央财政）。

建设内容：

①修文化广场，面积60米×50米，种植多种景观树360棵；②广场铺装用0.1米×0.1米的广场砖，砖厚0.2米；③小路是仿石砖铺设，需700平方米；④长廊1个高3.2米，宽1.5米，长10米，六角亭子1座。

拟开竣工时间2019年6月10日到9月10日。

二、做好2019年度移民群众种植、养殖技能培训工作，计划培训移民群众60人次。

三、落实国家移民政策，按照国发（2006）17号文件认真做好我区大中型水库移民村后期生产扶持项目的实施工作和小型水库项目扶持的落实工作，按时足额发放586人的后扶直补资金。

四、全面贯彻落实国家有关移民法规政策，协调解决西霞院水库工程涉及我区的工农关系，保证水库良好的外围环境和库区周边环境安全。

五、关注库区安全，搞好巡查制度落实。

及时做好水库库周塌岸区及坝下因水位上升造成影响问题的协调处理。

六、深入调查研究，切实做好水库移民及水库影响搬迁群众的信访稳定工作。

2019年部门预算表

预算01表

收支预算总表

单位：

元

收入

支出

项目

金　额

项目

预算

合计

财政一般拨款

缴入国库的行政事业性收费

国有资源（资产）有偿使用收入

国有资本经营收入

政府性基金收入

教育收费

代管资金

一般性转移支付

专项转移支付

单位间转移收入

部门结余结转资金

罚没收入

其他收入

一、财政一般拨款

779,084.98

一、基本支出

779,084.98

779,084.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、缴入国库的行政事业性收费

0.00

1、工资福利支出

735,289.78

735,289.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资源（资产）有偿使用

0.00

2、商品和服务支出

43,795.20

43,795.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、国有资本经营收入

0.00

3、对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

五、政府性基金收入

0.00

二、项目支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

六、财政专户收入

0.00

1、一般性项目

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

七、上级提前告知转移支付

0.00

2、专项资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

八、单位间转移收入

0.00

九、部门结余结转资金

0.00

十、罚没收入

0.00

十一、其他收入

0.00

本年收入合计

779,084.98

本年支出合计

779,084.98

779,084.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

收入预算总表

单位：

元

功能科目

单位代码

单位名称

总计

资金来源

类

款

项

财政一般拨款

缴入国库的行政事业性收费

政府性基金收入

单位间转移收入

其他收入

部门结余结转资金

国有资源（资本）有偿使用收入

上级提前告知转移支付

国有资本经营收入

财政专户收入

罚没收入

一般性转移支付

专项转移支付

教育收费

代管资金

**

**

**

**

**

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

合计

779,084.98

779,084.98

213

03

99

025001

洛阳市吉利区移民办公室

779,084.98

779,084.98

支出总表

单位：

元

科目编码

功能项名称

单位代码

单位名称（科目）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

合计

一般性项目

专项资金

其他各项支出

**

**

**

**

**

**

1

0

2

3

4

5

6

7

8

合计

779,084.98

779,084.98

735,289.78

0.00

43,795.20

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

779,084.98

779,084.98

735,289.78

0.00

43,795.20

0.00

0.00

0.00

0.00

03

水利

779,084.98

779,084.98

735,289.78

0.00

43,795.20

0.00

0.00

0.00

0.00

99

其他水利支出

779,084.98

779,084.98

735,289.78

0.00

43,795.20

0.00

0.00

0.00

0.00

213

03

99

其他水利支出

025001

洛阳市吉利区移民办公室

779,084.98

779,084.98

735,289.78

0.00

43,795.20

0.00

0.00

0.00

0.00

支出预算总表

单位：

元

功能科目

单位代码

单位名称

直接支付或授权支付

总计

资金来源

类

款

项

财政一般拨款

缴入国库的行政事业性收费

政府性基金收入

单位间转移收入

其他收入

部门结余结转资金

国有资源（资本）有偿使用收入

上级提前告知转移支付

国有资本经营收入

财政专户收入

罚没收入

一般性转移支付

专项转移支付

教育收费

代管资金

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

779,084.98

779,084.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

03

99

025001

洛阳市吉利区移民办公室

779,084.98

779,084.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位：

元

项目

2019年预算

合计

国有资本经营收入

一、基本支出

0.00

0.00

1、工资福利支出

0.00

0.00

2、商品和服务支出

0.00

0.00

3、对个人和家庭的补助

0.00

0.00

二、项目支出

0.00

0.00

1、一般性项目

0.00

0.00

2、专项资金

0.00

0.00

本年支出合计

0.00

0.00

三、预算说明

（一）收入预算说明

2019年收入预算77.91万元，财政一般拨款77.91万元。

（二）支出预算说明

2019年支出预算按用途划分：

基本支出77.91万元，工资福利支出73.53万元，占94.38%；商品和服务支出4.38万元，占5.62%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；项目支出0元。

2019年财政拨款支出按用途划分：

基本支出77.91万元，工资福利支出73.53万元，占94.38%；商品和服务支出4.38万元，占5.62%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；项目支出0元。

（三）预算增减变化情况

1、综合收入较去年增加23.64万元，其中：

（1）财政一般拨款增加23.64万元。

综合支出较去年增加23.64万元，其中：

（1）基本支出增加23.64万元。

增加原因：

（1）工资福利支出增加23.46万元；

（2）商品和服务支出增加0.18万元，

2、财政拨款收入较去年增加23.64万元，其中：

（1）财政一般拨款增加23.64万元。

财政拨款支出较去年增加23.64万元，其中：

（1）基本支出增加23.64万元。

增加原因：

（1）工资福利支出增加23.46万元；

（2）商品和服务支出增加0.18万元。

（四）三公经费情况

2018年“三公”经费预算1.5万元。

无因公出国（境）费用预算；公务接待费用预算为0.8万；公务用车购置和运行费预算为0.7万，全部为公务用车运行费用预算，无公务用车购置费预算。

（五）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费预算共4.38万元。

主要包括:

1、公用经费2.75万元,包含

（1）办公费1.25万元，

（2）公车运行维护费0.7万元（3）公务接待费0.8万元；2、工会经费0.72万元；3、福利费0.91万元。

（六）政府采购支出预算情况说明

今年未安排政府采购预算支出。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

今年未开展预算绩效管理工作。

（八）国有资产占用情况说明

2019年国有资产使用预算77.91万元，其中：

（1）工资福利支出73.53万元，

（2）商品和服务支出4.38万元。

四、名词解释

1.三公经费支出口径：

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行经费、公务接待费这三项经费。

“三公”经费支出口径以公共财政预算为准。

2.机关运行经费：

政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

洛阳市吉利区移民办公室

2019年3月11日