1质量保证体系.docx
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1质量保证体系
329国道舟山普陀勾山至小干连接线公路工程Ⅱ标段
工
程
质
量
保
证
体
系
舟山市普陀宇通路桥工程有限公司
329国道舟山普陀勾山至小干连接线公路工程Ⅱ标段项目部
二0一四年十月
目录
一、编制依据
二、质量方针和目标
质量方针
质量目标
三、质量保证体系
质量自检体系组织图
质量保证体系组织框图
质量检查、控制程序图
质量责任
质量检测程序与措施
事前准备
事中控制
事后检验
工程质量保证体系
一、编制依据
根据相关的工程管理程序等有关文件及施工规范,工程质量监理细则编制。
二、质量方针和目标
(一)质量方针:
全员精品意识,创建优质工程,全方位科学管理,提供优质服务。
项目经理部按“横向到边,纵向到底,管理全面、控制有效”的方针,建立健全质量保证体系,实施全面质量管理。
(二)质量目标:
严格按ISO9001质量体系标准执行,遵循“全员精品意识、全方位科学管理、创造优质工程、提供优质服务、持续改进体系、追求顾客满意”的质量方针,工程一次验收合格率100%,优良率85%以上,工程质量达到优良等级。
工程质量达到标段工程交工验收的质量评定:
90分及以上;标段工程竣工验收的质量评定:
90分及以上。
三、质量保证体系
本工程将严格按照ISO9001质量体系标准要求进行施工,由项目经理任组长,总工程师、副经理任副组长,项目部所有部门参加,组成项目部质量管理组织机构。
质量自检体系图及质量保证体系框图、质量检查控制程序。
质量自检体系组织图
质量保证体系组织框图
质量检查、控制程序图
质量自检体系组织图
项目经理:
邱绮艇
Z
各施工班组
Z
路面工区:
蒋浙伟
涵洞施工组
桥梁工区:
方凯
路面施工组
路基工区:
张铎瀚
路基工区
工程科:
於家煜
程
技
术
组
质检科:
陆曹辉
检
试
验
组
中心试验室:
韩琦
总工程师:
张国存
质量保证组织体系框图
质量保证体系
思想保证
组织保证
技术保证
施工保证
经济保证
质量目标
经济法规
TQC领导小组
质检检工程师
施工图纸会审
施工组织设计
加强技术培训
TQC教育
质量意识教育
经济责任制
检查创优效果
制定创优措施
明确创优重点
TQC小组
质检员
制定质量奖罚措施
制订包保责任合同
完善计量支付程序
推广新技术工艺
进行技术交底
掌握规范标准
为用户服务
制定教育计划
下道工序为用户
质量第一观点
设备人员保证
工艺先进合理
原材料合格
工班QC小组
工班质量员
责任考核
检查落实
三检做好记录
成果发布
技术责任制
质量责任制
加强测量复核
加强试验检测
定期质量检查
接受监理监督
奖优罚劣
对策改正
总结评比
提高工作质量
表彰先进
提高技术技能
分项工程检查
提高效益
质量评定
信息反馈
实现质量目标、保证用户满意
工序、分项工程质量检查、控制程序图
申请开工
返工或返修
承包人返工或返修
填报质量检验报告单
每道工序完工后
不合格
自检
合格
填写工序质量检验报告单
不合格
监理工程师进行质量抽检
合格
返工或返修或进一步整理资料
分项工程已完工
不合格
自检
合格
监理工程师汇总抽验资料进行分项工程质量评定
不合格
审定
合格
签认
一、质量职责
1、项目经理质量责任制
1、认真宣传、贯彻、执行党和国家质量生产的方针政策及上级有关规定指示,结合施工生产实际情况制定本项目部贯彻实施措施,并检查执行情况。
2、认真贯彻“管生产必须管质量”的原则,从组织管理指挥生产方面对质量生产负第一责任,把质量工作同生产工作结合起来.坚持“四亲自”、“五同时”、“四不放过”的原则。
3、认真执行干部“五定三率”考核标准,坚持每旬组织一次质量检查,每月召开一次质量生产联席会议。
研究解决质量生产及质量上的问题。
深入施工现场,检查指导工作。
对质量生产实行面对面的领导,狠抓规章制度的落实。
4、织编制和审核施工组织设计、施工方案质量措施的制定,科学指导施工。
5、对生产情况,经常对干部、职工进行质量教育严格质量管理,狠抓员工“两违”,增强全员遵章守纪的自觉性。
6、量方面发生事故,要求亲自主持事故分析会议,并按照“四不放过”的原则,查找原因,落实责任,制定防范措施。
2、总工程师岗位责任
I、对工程项目中的质量生产负技术领导责任。
2、严格执行质量生产技术规程、规范、标准,主持项目部质量技术措施交底工作。
3、组织编制施工组织设计的制定工作、质量技术措施,保证其可行性与针对性,并检查监督,落实工作.
4、及时组织使用新材料、新技术、新设备、新工艺人员的质量技术培训。
认真执行质量技术措施与质量操作规程。
5、主持质量防护设施和设备的验收工作。
6、参加质量生产检查,从技术上分析施工中不合格质量因素产生的原因,提出改进措施。
3、项目副经理质量生产的职责
I、协助经理负责项目部施工质量生产。
2、组织各作业队队长、班长、技术员等按公司、项目部生产下达的月生产计划,质量措施,下达旬(阶段性)生产计划及质量措施。
3、负责督促检查技术员、作业队的工作,检查技术交底,作业指导书,质量技术操作规范及质量措施的贯彻执行情况。
4、执行质量巡回检查制度,每旬组织一次质量大检查。
对检查出的问题作以记录,制定指导性整改措施,定人限时落实整改,并制定预防措施。
5、参加月质量生产质量分析会议,总结质量情况,提出下月质量关键及预防措施。
6、参加各类事故的调查、分析、处理,对发生的事故,按“四不放过”原则找原因,落实责任,并提出纠正预防措施。
7、主管现场质量生产,必须把质量放在首位,要对项目经理负责,对发生的各类事故,应负一定的领导责任。
4、领工员质量生产岗位责任制
I、组织实施质量技术措施,对施工人员进行质量技术交底。
2、组织对施工现场各种质量防护装置进行验收,合格后方可使用。
3、不违章指挥。
4、组织学习质量操作规程,教育员工不违章作业。
5、认真消除事故隐患,发生工伤事故要保护现场,并立即上报,协助事故调查。
5、班组长质量生产岗位责任制
I、安排生产任务时,耍认真进行质量技术交底,严格执行本工种质量操作规程,有权拒绝违章指挥。
2、岗前要对所使用的工具、设备、防护用具及作业环境进行质量检查,发现问题应立即采取改进措施,及时消除事故隐患。
3、组织班组开展质量活动,开好岗前质量生产会,做好收工前的质量检查,坚持周质量讲评活动。
4、发生工伤事故要立即进行抢救,保护好现场并向领工员报告.
6、工程科长质量岗位责任制
1、组织搞好施工调查,带领有关人员对施工现场情况进行详细调查,包括施工沿线自然、经济、交通、地形、地貌以及风土人情,提交施工调查报告。
2、组织审阅设计文件,了解设计意图及要求,计算核对工程数量,如有问题及时与设计单位联系解决,提报材料计划及变更设计。
3、搞好控制测量及施工测量、编制实施性施工组织设计和特殊工艺的作业指导书。
4、施工期间根据劳力、机具、材料情况及总工期要求,会同定额、材料、财务、行政编制月施工计划。
5、施工期间搞好施工检查及施工试验、调度。
6、组织技术员及质检做好隐蔽检查证及验标填写工作,并严格按贯标《质量手册》运作,力求技术创新,质量优良。
7、施工完毕后,组织搞好竣工测量及做好竣工文件。
8、做到廉洁奉公,按章办事,不吃请不受贿,具实结算民工工费及其它各项费用,积极主动地为项目部的滚动开发献计献策,全力以赴地搞好项目部的开发工作。
9、协助项目总工保质保量完成各项工作。
7、质检工程师质量岗位责任制
l、在项目部经理的领导下,负责本项目部质量及环境/职业健康安全体系的贯彻、执行和有效运行。
2、.负责项目部的质量方针、质量目标检查落实,按工程质量检验评定标准,对施工过程进行跟踪检查,核定分项、分部工程质量检验评定表。
3、质检工程师对工程质量负检查责任,每天对工地巡查一次,对主要施工工序及重点部位进行监控,对施工中存在的质量问题及时处理并向经理和总工汇报,有权建议更换个别不称职的施工管理人员。
4、执行工程质量管理标准和检查制度,检查班组施工工程标识和追溯性,负责项目部创优工程计划的落实。
5、严格执行上级的各项技术操作标准,负责项目部质量工作。
二、质量检测程序与措施
工程质量检验可分为:
事前准备、事中控制、事后检验。
(一)事前准备
1、建立质量管理制度,落实质量责任制
为实现质量方针,达到质量目标,我公司现场项目经理部对从原材料进厂检验、生产过程的质量管理和工程产品检验等全过程将制定和实施多种管理制度。
主要包括:
质量教育和培训制度;原材料采购、进厂、使用的检验制度;质量检查整改否决制度;质量信息反馈制度;技术、质量管理制度;设备、计量管理制度;质量事故分析、调查和处理制度;质量评定及奖罚制度;工程质量例会制度。
2、分项、分工序实施专职质量管理
上至项目经理,下至操作者,均制定岗位责任制,签订质量保证书。
做到指导工程施工者负责质量,施工操作者保证质量,检查质量者评定质量。
把质量管理的每项工作、每个环节具体落实到每个部门、每个人身上。
3、坚持“三服从、五不施工、一个坚持”的制度
即进度、工作量、计价支付服从工程质量;准备工作不充分不施工,设计图纸没有自审和会审不施工,没有进行技术交底不施工,必须的试验未达到标准不施工,施工方案和质量措施未确立不施工;坚持质量一票否决权。
落实优质优价制度,验工计价要与质量等级挂钩,职工的收入要与操作质量挂钩,实行优质优价,多劳多得的分配制度。
4、实行质量监督制度
无条件接受业主和监理工程师的质量监督管理,为质检人员提供检测仪器,创造检测条件。
配合做好工程质量复检工作,提供准确的技术数据和质检资料,严格执行隐蔽工程检查签证制度,每道工序完成,经自检合格后报请监理工程师检查,经检查合格后方可进行下一道工序的施工。
5、质量控制程序
质量控制坚持“预防为主,检验试验把关相结合”的方针。
具体控制程序如下:
1、加强对原材料和中间产品的质量检验,杜绝不合格材料在工程中的使用。
2、加强施工过程中的质量控制
①开工前组织技术人员及有关管理人员、生产骨干熟悉设计标准及相关施工规范,作好技术交底工作。
②抓好测量复核和试验、检测工作。
③组织技术攻关、解决质量管理中的难点,严把工序质量,确保工程创优。
6、质量检验与管理
(1)由工程部根据施工设计图纸要求,施工技术规范标准和该项工程技术要求,制定企业内控技术标准下发执行。
(2)工程所需的原材料由物资部门根据内控技术标准进行定点采购并取样附产品质量合格证或质保书,委托试验室进行试验。
(3)试验室根据物资部的委托书,合格证书和企业内控技术标准试验项目进行试验。
(4)质检部门根据技术标准进行判定并签注意见后,返一份回物资部门,自留两份作竣工资料。
物资部门按质检部门、签注意见对材料进行入库验收。
(5)对供货方质量保证能力进行评定。
(6)对供货方质量保证能力评定原则包括:
①、材料供应表现状况,如材料质量、交货期等。
②、供货方质量管理体系对于按要求如期提供产品的保证能力。
③、供货方的顾客满意程度。
④、供货方交付材料之后服务和支付能力。
⑤、其他如价格、履约能力等。
7、工程质量管理办法
1.安全技术管理办法
1.管理成员
项目部安全负责人:
金巧美
主要职责:
负责项目部全部安全工作、贯彻落实上级领导及公司有关安全法规、文件、制度的落实情况。
2.安全员要遵照国家、地方和公司的安全生产规程、制度、严格检查下属单位安全生产情况,坚持原则。
3.在执行检查任务时,有权针对生产单位的隐患问题提出批评改进意见,发现重大隐患要签发“隐患通知书”限期解决隐患。
4.在施工现场发现违章指挥和违章作业,有权对违章者进行批评教育。
遇到严重违章冒险作业,严重违章指挥和不听劝导的违章者,有权立即停止其工作,签发“违章罚款通知单”
5.对于安全管理工作混乱,现场隐患严重,确有随时危及职工生命和国家财产安全的单位,有权在“隐患通知书”上签注“立即停产整顿”的建议,同时以最快方法报上级主管部门。
6.加强对职工的安全教育,强化管理,一视同仁,提高职工的安全意识,对外地劳务人员的管理要规范化,按要求及经常检查变化情况,若发现人员变动及时补办手续。
7.所有施工人员进入现场必须戴安全帽,并系好下颌带,高空作业必须
系好安全带。
进入施工现场人员不准赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。
施工现场一切
防
护设施不准擅自拆改或挪做它用。
非本工种职工严禁乱摸、乱动各类机械、电器设备。
施工现场人员严禁攀登脚手架、井子架、外用电梯等。
进入现场禁止打闹,严禁酒后操作。
高空作业人员严禁向下扔任何物体。
未经培训人员严禁进入现场操作,特殊工种必须持证上岗。
8.每周周一对施工现场进行安全检查,所有在施单位安全员、负责人参加检查,然后进行安全评比,讨论所存在的问题及隐患,确定整改日期和负
责人,书面整理以简报下发有关部门。
每月开一次项目经理部安全生产会,总结经验,改进所存在的不足,制定方案,落实到人,会后出简报,上报上级。
2.测量技术管理办法
1.测量负责人:
张国存
2.所有测量人员必须经过培训持证上岗,严禁无证上岗。
3.施工前应将工程测量放线方案上报技术部与监理审批。
施工中应严格按测量放线方案施测。
不合格
4.建立测量复核制度,按“三级复核制”的原则进行施测。
既施工队测量员每次施测后,须经施工处测量组、项目部测量工程师逐级复核后,再报监理测量工程师检查内业资料符合要求和外业实测确定无误后,方可进行下步工序的施工。
5.加强对测量控制桩点的保护,防止移动和损坏,如发生移动或损坏,应立即报告上级领导,并协商补救措施。
6.用于本工程的测量仪器和设备,因按照规定的周期、方法送到具有检定资格的部门检定和校核,合格后方可投入使用。
各施工处及个人不准在工作岗位上使用无鉴定合格证或超过鉴定周期以及经鉴定不合格的测量仪器和设备。
7.测量人员应认真校对设计图纸,必要时到现场核对,确认无误后才能使用。
如发现疑问做好记录并及时上报,待得到答复后,才能进行测量放样。
8.工程定位、放线工作必须执行经自检、互检、交接检制度。
实测过程中,当场做好原始记录,做到原始、正确、完整、有效。
测后要及时保护好桩位。
经常对测量标志进行检查复核,确保测量标志位置正确,
9.测量资料记录要齐全、清晰、准确,内业整理要认真、细心,严格按资料管理办法操作,保证所有测量资料的完整。
11.测量过程中,必须清除干扰,须停工的停工,以保证测量精度。
要与施工人员密切配合,避免出现不必要的偏差。
12.对施工测量及验线中出现的问题,按规定的程序进行纠正,同时还可按要求制定预防措施,避免类似问题的再次发生。
13.积极和测量监理工程师进行联系、沟通和配合,满足监理工程师提出的测量技术要求及意见。
力争把工作做到省工、省时、省费用。
为保证本工程的顺利施工,各施工处应严格执行本管理办法制定的各条管理制度,严格管理,精心施测,确保测量成果质量。
3、设备管理办法
1.设备管理人员岗位职责
总则:
负责协助计划管理人员拟定主要设备采购计划的拟订及报监理和业主审批;按照业主要求进行设备供应厂商的考核和选择;施工设备、施工机具、计量机具的供应、维护和质量控制管理。
2.设备管理质量保证措施
(1)制定详细的设备采购计划,并提交业主、监理审批,确保设备及材料在适当的时间,准确按期并安全地运至现场。
(2)严格按照招标文件及合约的各项规定及技术要求进行设备的初选,提供符合要求厂家和供应商的各项资料及资质证书作为预审资料,并严格遵照业主和监理所审定的厂家、采购方式进行采购或配合业主进行采购。
(3)搞好设备质量预控,把好定货质量关:
设备员负责收集质量保证书或合格证;收齐书面资料后,对实物的品种、规格、数量、质量、出厂日期、标识等核查。
(4)施工过程中使用的设备包括各类施工机械、专用工具、检测仪器等,严格落实设备管理人员岗位责任,维护设备的良好使用状态。
(5)设备管理人员应定期对设备的操作人员进行培训,要求其按照设备的使用说明书或操作规程的规定进行操作和保养,严禁设备超负荷和带故障运行,杜绝违规使用设备,重要设备及精密仪器应填写《重要设备运行保养记录》。
4、材料管理办法
1.材料管理人员岗位职责
总则:
负责协助计划管理人员拟定材料采购计划的拟订及报监理和业主审批;按照业主要求进行材料供应厂商的考核和选择;施工原材料的材料验收、保管、调入调出的管理。
2.材料管理质量保证措施
(1)制定详细的材料采购计划,并提交业主、监理审批,确保材料在适
当的时间,准确按期并安全地运至现场。
(2)严格按照招标文件及合约的各项规定及技术要求进行材料的初选,施工材料的采购要对供方的资质、产品质量证明、履行合同情况,以往作业施工质量情况以及人员、装备、质量管理水平等进行评价,并严格遵照业主和监理所审定的厂家、采购方式进行采购或配合业主进行采购。
(3)搞好原材料质量预控,把好定货质量关,订货前先看样品及成品说明书,无合格证的材料不订货,防止假冒伪劣产品进入工地。
如发现不合格品即按不合格品控制流程图执行(如附图)。
(4)无论采用何种采购方式,均应保证产品优良的品质,合理的价格,及时的供应和完善的售后服务。
(5)施工现场设置合理临设料场区,存放钢材、水泥、砂、石等,由汽车直接运输,经检验清点后,保管存放。
(6)凡进入工地的材料,未经质量检查工程师的同意,不得用于施工。
(7)施工材料进入施工现场后,材料员收集质量保证书或合格证;收齐书
面资料后,对实物的品种、规格、数量、质量、出厂日期、标识等核查,并通知试验员对原材料取样试验。
(8)进库保管按材料性能要求存放,做到先进先用,不积压。
(9)对用于本工程的砂、石及灰料要事先取样检验,并经监理工程师同意后方可定货。
5、工程技术质量管理办法
一、组织机构
我项目部为满足工程中技术管理工作的需要,在总工、技术员等岗位配备了充足的、具备施工经验的技术管理人员,并建立了严密的技术管理体系
经理部将对本工程项目建设过程的四个阶段(施工准备、施工、竣工验收和交工后服务)的质量加强控制,一切与质量有关的工作均处于受控状态。
1、施工准备阶段的质量控制
(1)坚持图纸学习与会审,领会设计意图,提出修改建议,避免产生技术事故和工程质量问题。
(2)不断完善和优化施工组织设计,使施工方案科学合理,措施详实、可行、可靠。
(3)严格组织技术交底。
(4)控制物资采购。
作好分供方的评价和材料的进货检验,用于本工程的材料均按规定进行抽检、试验,经检验不合格的材料不准进入现场。
(5)为加强施工和质量负责人的责任感并便于监督,分项工程的施工实行现场挂牌管理,标示牌上注明分项工程作业名称、简要工艺和质量要求、施
工和质量负责人姓名。
6、事前的质量保证措施
(1)测量工作的质量保证措施
1、对所有施工用的测量仪器,要按计量要求定期到指定单位进行校定,施工过程中,如发现仪器误差过大,应立即送去修理,并重新校定,满足精度要求后,方可使用。
2、对设计单位交付的测量资料进行检查、核对,如发现问题及时补测,重设或重新测校,并通知设计单位及现场监理工程师。
(2)试验工作的质量保证措施
1、在项目经理部设立质量部,加强对各种原材料质量的抽检复测,工程所用钢材、水泥、砂石料、外加剂、半成品构件均要有出厂合格证和质保书,材料鉴定资料,确保材料规格、性能符合设计和规范要求,完成原材料等的各项试验,为科学组织施工提供依据。
(3)工期紧时的质量保证措施
1、做好各项计划,合理配置人、机、料,人、机不能因赶工期而疲劳施工,避免导致工程质量事故及人身伤亡事故。
2、在各项工序施工前,组织技术人员和施工工人做好技术交底工作。
定期组织职工进行质量安全学习,牢牢树立“质量第一”的思想,根据不同工种的作业内容,学习有关的施工质量措施,使其认识到质量的重要性。
(4)组织保证
1、健全质量保证体系,严格按照质量体系文件进行质量管理,做到从资源投入和过程控制上保证工程质量。
2、项目经理部成立质量管理组织机构,严格在质量保证体系下进行管
理,作业队以上单位成立全面质量管理小组,对主要工序的施工质量进行有组织的控制。
配备专职质检员,推行全面质量管理和目标责任管理,从组织措施上使保证工程质量真正落到实处。
3、调集具有丰富施工经验和管理、技术过硬的队伍,选派优秀的项目经理及技术过硬的高级工程师分别担任项目经理和总工程师,配置业务水平较高、责任心较强的专职质量检验工程师。
(5)思想保证
1、全体施工人员认真学习国家有关产品质量的政策、法规,增强“质量就是企业的生命”的概念。
大力宣传优质建成该工程的重要意义,让大家树立起参与该工程建设的荣誉感、责任感和使命感。
2、把创优工作列入思想政治工作的重要议题,及时总结施工经验,分析解决存在的问题,质量管理工作提高到最高的位置。
3、把思想政治工作作为一项重要内容贯穿到整个施工过程中,对全体施工人员,特别是各作业队的工人,经常进行质量教育,强化质量意识。
牢固树立“质量第一”的观念,体现企业优良质量、良好信誉的道德风尚。
(6)制度保证
1、严格执行质量自检制度。
施工中每一道工序工班都必须自检,自检合格后,报经理部复检。
2、严格执行工程监理制度。
充分做好质量自检工作的同时,有专职质检工程师积极配合监理工程师和业主对工程进行质量监督检查。
自检合格后,及时通知监理工程师检查签证,隐蔽工程经监理工程师签证后方可隐蔽。
3、严格执行质检工程师“一票否决权”制度。
经理部设专职质检工程师,各施工处设专职质检员。
保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。
质检工程师有质量否决权,发现违背施工程序、不按设计图、规范及技术交底施工,使用材料半成品及设备不符合质量要求者,有权制止,必要时下停
工令,限期整改并有权进行处罚。
4、认真执行质量管理制。
把施工图会审制,技术交底制,测量复核制,质量自检、互检、专检“三检制”,隐蔽工程检查签证制,安全质量检查评比奖罚制,验工计量质量签证制,分项工程质量评定制,质量事故(隐患)报告处理制等行之有效的质量管理制度,贯穿到施工全过程,并落实到工班,使质量控制做到干群结合、上下结合、内外结合。
5、实行质量责任制,逐级落实到工班,责任到人。
建立质量奖罚制度,明确奖罚标准,做到奖优罚劣,杜绝质量事故发生。
6、严格施工纪律,把好工序质量关,上道工序不合格不得进行下道工序的施工。
对工艺流程的每一步工作内容认真进行检查,使施工作业标准化。
7、坚持质量检查制度,按制度进行日常、定期、不定期检查,发现问题及时纠正,并对结果进行验证。
8、在施工中,对每道工序、每个工种、每个操作工人,做到质量工作“三个落实”,即:
(1)施工前,每个施工操作人员明确操作要点及质量要求。
(2)施工过程中,施工管理人员必须随时检查指导施工,制定工序流程图,确定关键工序和特殊工序的关键点,进行连续监控,对比分析质量偏差,及时纠正质量问题,把质量隐患消灭在施工过程中。
(3)每个工序施工结束后,及时组织质量检查评比,进行工序交接,并根据检查结果对施工班组及操作人员进行相应奖罚,强化施工人员的质量意识。
(7)技术保
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