环保儿童家具生产线建设项目工程可行性研究报告.docx

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环保儿童家具生产线建设项目工程可行性研究报告

环保儿童家具生产线建设项目工程

可行性研究报告

附表

1：

项目投资估算及财务分析表

附图

1：

项目地理区域位置图

2：

厂区平面布置图

附件：

可行性研究咨询委托书

1总论

1.1项目概论

1.1.1项目名称

环保儿童家具生产线建设项目工程

1.1.2项目承办单位

项目承担单位：

XX家俱有限公司

项目负责人：

联系电话：

1.1.3项目建设地点

XX工业园区

1.1.4项目建设性质

新建

1.2项目承办单位简介

XX家俱有限公司成立于2012年4月，注册资金800万元，是一家从事家具生产、销售的专业化企业。

公司成立以来一直致力于以实木家具和软体家具为主体的集市场调研、设计、制造销售、服务于一体的经济模式，名牌产品需精湛的加工工艺和先进的生产设备，引进最先进的德国豪迈公司木工机械设备，如全自动排转、自动喷淋生产线等，生产以儿童家具为主的系列产品，产品档次和质量不断提高，并畅销全国各地，深受广大用户欢迎。

公司始终坚持精工细作、精益求精、诚信经营，以优质的产品赢市场，以真诚的服务赢客户，“以客户为上帝，以质量求生存，靠信誉求发展”为治厂方针，大客户不断增加，公司不断壮大。

1.2可行性研究的依据及原则

1.2.1可行性研究的依据

（1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准

（2）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据

（3）国家发改委《投资项目可行性研究指南》

（4）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（5）《产业结构调整指导目录》（2007年本）

（6）《轻工业“十二五”发展规划》

（7）《聊城市国民经济和社会发展“十二五”规划》

（8）《冠县国民经济和社会发展“十二五”规划》

本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。

在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。

本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。

1.2.2编制原则

根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：

（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；

（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。

（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；

（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；

（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；

（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；

（7）技术规范、标准

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ93-86）

《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）

《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）

1.3项目研究的范围

根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：

（1）市场分析和预测

（2）场址选择

（3）工程技术方案

（4）原材料、燃料消耗与供应

（5）总图运输与公用工程

（6）环境影响评价和节能、节水措施

（7）劳动安全卫生与消防

（8）组织结构与人力资源配置

（9）项目实施进度和招标方案

（10）投资估算和财务评价

1.4项目概况及主要技术经济指标

1.4.1项目主要建设内容及规模

本项目计划占地面积35.63亩，总建筑面积15500平方米，其中综合办公楼3000平方米，生产车间5000平方米，仓库5000平方米，职工宿舍2400平方米，其他附属用房100平方米；道路及停车场面积3000平方米，道路两侧为树木花草绿化带，绿化面积1600平方米；购置热压机、开料锯、镂铣机、封边机等生产加工设备30台套。

结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年产各类儿童家具10万套的生产规模。

1.4.2投资概算及资金来源

项目计划总投资4223.3万元。

其中建设投资3382.0万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金841.4万元。

资金来源：

全部由项目承办单位自筹解决。

1.4.3主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标

单位

数量

备注

1

项目占地总面积

平方米

23750

折合35.63亩

2

总建筑面积

平方米

15500

2.1

其中：

办公楼

平方米

3000

三层，砖混结构

2.2

生产车间

平方米

5200

一栋，轻钢结构

2.3

仓库

平方米

5000

一栋，轻钢结构

2.4

职工宿舍

平方米

2000

一栋，砖混结构

2.5

其他附属用房

平方米

300

包括沉降室、门卫室等

3

生产规模

3.1

年产儿童家具

套/a

10万

4

能耗

4.1

其中：

年耗水量

m3

4985.4

4.2

年耗电量

万度

46.91

5

项目定员

人

52

6

项目总投资

万元

4223.3

6.1

其中：

建设投资

万元

3382.0

6.2

铺底流动资金

万元

841.4

7

财务数据

7.1

年销售收入

万元

11052.6

7.2

年利润总额

万元

1859.4

7.3

投资利润率

%

44.03

7.4

财务内部收益率

%

28.05

税后

7.5

投资回收期

年

4.97

税后

8

建设期

年

1

1.5可行性研究的结论

（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的家俱行业规划和地区规划，并且该项目生产的儿童家具产品的市场前景广阔。

（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。

经考察论证分析，项目切实可行。

（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。

（4）本项目总投资4223.3万元，其中项目建设投资3382.0万元，铺底流动资金841.4万元；建成达产后企业每年可创销售收入11052.6万元。

（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。

项目运营期正常年利润总额为1859.4万元，税前内部收益率为37.13%，税后内部收益率为28.05%，总投资收益率为47.28%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。

（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的61.36%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。

2项目提出的背景及建设必要性

2.1项目提出的背景

2.1.1行业发展现状

家具行业发展至今，也经历了不长不短的三十年，如今正步入“而立之年”，行业发展各种规范逐渐明晰，行业特征日益显现，行业发展日益成熟。

近三十年来，中国家具行业高速发展，其发展速度在世界家具发展史上也是绝无仅有的。

1978年，中国家具产值仅13亿元，到1985年的29亿元，平均年递增速度为12%。

1995年猛增到446.21亿元，比1985年增加了14.38倍。

1997年780亿元，1998年870亿元。

1999年我国家具行业产值只有1040亿人民币，其中出口27.4亿美元。

2005年我国家具生产达到3400亿元，增速25.9%。

2006年4300亿元，同比增长26.5%，出口达170亿美元。

到2010年中国家具工业生产总值已达到8100亿元。

30年左右的时间增长了623倍，平均每年保持了两位数增长的发展速度。

近一两年虽大环境不景气，但家具产业逆势而上，实现了11.4%的增长，全行业总产值达到了8500亿元。

这一业绩的取得，主要得益于中国家具业产业结构正在悄然发生变化，即国产家具行业即将进入战国时代。

中国家具市场结构正在发生的变迁，主要缘于以下几个原因：

一是未来20年，城镇化将成为中国家具行业快速发展的重要推动力。

除了一线城市之外，二三线城市的需求也将大幅上升，这将为领军品牌的出现提供充分的空间。

二是以往京派、粤派、川派泾渭分明的市场格局正在发生改变。

几乎所有的一线企业都开始向全国市场布局。

三是经过20多年的发展，中国已经形成了许多颇具实力的家具企业，这些企业在上游资源、生产能力、销售渠道等环节都有了相当积淀，竞争优势明显，极易从中产生领军品牌。

2.1.2国内家具行业的产业布局

中国家具生产主要分布在全国的五大产区：

广东、华东、华北环渤海圈、东北和川陕。

中国家具工业的发展呈现出鲜明的区域性，这五大产区占了全国家具生产总量90%左右。

广东产量约占全国的三分之一强、出口占全国的近43.81%；华东产量约占全国的三分之一、出口占全国的43.98%。

由于传统林业产区及北邻俄罗斯的原因，东北以实木家具为主；广东由于毗邻香港同时由于台商港商的带动，其产品以出口为主；广东、浙江、四川等地区板式家具发展很快；在河北、江苏、浙江、福建等地还有几个金属家具生产的集中地。

传统家具的生产是在历史演变中形成的，主要有北京、广东、苏州等地。

（1）“珠三角”家具产业区。

暂把广东产区称为“珠三角家具产业区”，因为广东产区主要是集中在这一地区。

这是国内家具行业最早形成也是目前最大的家具产业区，经过二十多年的发展已经奠定了其在国内和世界具有影响力的产业基础。

这个地区既有完整生产体系，又有发达的销售市场，还有健全的配套产业，包括了木工机械、五金配件、油漆涂料、木材皮革布艺等原辅材料，成为一个完整的产业链。

同时产品品种涵概面广，产品品质较优。

在广州、深圳、东莞、佛山、中山等地的民营、台资、港资家具制造企业是珠三角家具产业区域经济的主体，同时它们也成为中国最具活力的家具区域经济之一。

（2）“长三角”家具产业区。

我们也暂时把华东产区称为“长三角家具产业区”。

这块地区是近年来中国家具增速最快的地区，以上海、浙江、江苏为主。

该地区制造产业基础比较好，人才集中，交通便利，信息业发达，不仅文化积淀深厚，传统产业自古就很发达，现代工业起步也很早。

该地区目前家具工业发展态势好，家具市场容量大，产品档次较高，营销模式也灵活、丰富，营销企业精英荟萃。

特别是近年浙江的家具产业异军突起，其中杭州、绍兴、温州、玉环、海宁、嘉兴等八大区域的家具企业成长的速度、强度和档次都令世人瞩目。

江苏在常州、昆山等地都集聚很大的能量。

（3）环渤海家具产业区。

以北京为中心辐射天津、河北、山东等地，依托了环渤海经济圈的发展而发展。

这个地区拥有巨大的家具消费群体，有庞大的家具专业销售市场和销售企业，且家具制造历史久远，文化积淀深厚，积聚了能工巧匠，有丰富的人力资源、土地资源和自然资源。

在山东的宁津、荷泽，在河北的胜芳、正定有相当规模的家具产业集群。

由于有在丰富的资源和优越的地理位置，随着其产业链日趋完善，投资环境日益见好，发展潜力和后劲也日益凸现。

这里也集中着成熟的家具市场和家具营销企业。

（4）东北家具产业区。

主要以黑龙江、沈大线为主。

该地区依托东北工业基地的实力以及自产木材、俄罗斯进口的木材资源的基础得以发展。

实木家具是该区域主要的种类，该地区实木家具生产企业的规模和实力在全国处领先地位。

但是这一地区家具市场发育程度不如南方，产业链也不够完整。

近年来形成的对东北亚家具出口颇具特色。

以俄罗斯进口的木材为主的木材市场正在成长之中。

（5）西部家具产业区。

以四川和陕西为主，该地区家具生产企业主要在成都和西安等地。

由于西部的开发刚刚开始，家具市场容量很大，企业发展的空间也很大。

近年成都附近的板式家具生产突起，一些企业也成为发展最快的家具企业之一。

这个地区家具市场的发育也比较成熟。

聊城XX家俱有限公司经多方考察提出在冠县桑阿镇任菜庄村建设环保儿童家具生产线建设项目工程。

本项目在生产过程中采用环保无醛胶，能够达到环保无害的效果；并且在力学性能、物理性能上，集轻质、胶合强度、高韧性、耐磨、阻燃、隔音隔热、抗冲击、易于加工等优良特性于一体，能够更加体现家具产品的环保性能和使用性能。

2.2项目建设的必要性

（1）项目建设符合国家产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）对各个行业的定位，其中家具行业不在里面“限制类”和“禁止类”行业里面，由此可见，家具行业的项目属于国家允许开展的行业，符合国家产业政策的要求。

《轻工业“十二五”发展规划》中针对家具行业的发展指出：

“十二五”期间，重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提高产品的附加值。

加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产品款式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化内涵。

创新营销模式，推动家具营销由以经销商为以集中卖场为流通平台的传统模式向发展电子商务、自建营销渠道等多元立体化模式发展。

提升家具产业集群发展水平，主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公共信息服务平台。

（2）项目建设是企业创新和地区经济发展的需要

从全球、全国以及区域层次来看，家具产业都存在产业转移的趋势，而山东冠县拥有强大的产业基础、优越的区位、良好的发展环境，占据着先机。

聊城XX家俱有限公司为抓住这一发展机遇，将已经具有优势的家具产业升级发展，日益成为具有山东省内竞争力的儿童家具生产制造企业。

本项目的开发建设，将成为“XX”品牌成为山东省内现代儿童家具行业的先行者和标杆。

本项目建成后除了促进家具产业的升级发展，还直接的带来财政收入和区域就业机会。

根据生产能力规划，本项目投产后预计产值过亿元，实现利税约1900万元，同时能解决当地部分就业机会。

从区域经济竞争力、财政收入、社会效益等各方面都有很大的贡献。

未来世界和国内的家具市场需求市场将快速的增加，本项目建设将使得区域家具行业在市场占有竞争中取得更大的优势。

根据目前企业的经营形势和市场需求预测分析及发展要求，聊城XX家俱有限公司的儿童家具产品种类不断增加，技术水平不断提高，才能实现企业的战略发展目标。

通过本项目的实施，将增加公司产品种类和进一步提升公司整体研发实力，从而增强公司的竞争能力和抵御市场风险的能力。

因此，尽快实施本项目是非常必要的。

2.3企业承办条件

1、公司具有一定的技术优势

公司自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此积累了一定的技术优势。

成本较低，高品质产品比例高。

2、完备的人才储备

公司自成立以来，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

同时，培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人。

公司的人才培养和建设始终走在行业的前列。

公司还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，拿出专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

3、品牌优势

品牌是企业的无形资产。

随着公司规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内外会展、各种促销手段等形式来扩大“XX”品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出“XX”品牌的美誉度。

经过这些市场运作，不仅可提高公司的整体形象，而且还能体现出“XX”品牌更大的价值。

4、完善的产品销售网络

（1）完善的国内销售网络

公司经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系。

公司的销售激励制度保证了各办事处人员有丰厚的薪酬，这大大提高了员工的销售积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力。

正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了公司的销售政策很好的贯彻执行下去，也使公司的销售业绩有很大的提高。

（2）网上营销

随着互联网的发展，网上交易给很多公司搭建了很好的发展平台，目前很多公司都已经不是以前传统销售方式下，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用。

这就给公司创造了新的发展空间。

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务，会进一步增加公司的市场份额。

5、完善的质量管理

公司在儿童家具产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，赢得了用户的信赖和认可。

3市场分析及预测

3.1国内外家具市场环境

1、国际家具市场环境：

世界家具市场仍然呈现增长势头，家具产业已经和正在向发展中国家转移，家具市场国际化已经形成，世界家具产业发展速度很快。

随着世界经济一体化，家具作为劳动密集型行业，产品生产周期长，我国家具产品具有相对优势，发达国家家具市场对中国出口家具有需求，我国家具具有一定竞争优势。

世界家具生产规模和市场规模都在不断扩大，美国、意大利、德国、中国、波兰等国家是出口大国，家具品牌在世界市场销售，家具工厂分布在发展中国家，未来几年格局不会产生大的变化。

我国家具出口至200多个国家（地区），美国、欧盟及日本仍为家具主要出口目的地，发达国家进口中国家具70%以上，还有很多的家具市场待开发，出口市场还有较大发展空间。

由于受国际经济不景气影响，欧美发达国际家具消费需求下降，贸易保护主义抬头，技术壁垒时有出现，造成我国家具出口不确定因素增加。

2、国内家具市场环境：

我国城市化建设加快，对家具需求呈快速增长阶段，房地产业的发展，住宅建设加快，农村对家具需求逐年增加。

我国有13.9亿人口，人口众多是重要的消费因素。

我国每年有1000万对结婚，有1800万人出生，家具刚性需求数量增长。

国家提出转变经济增长方式，扩大消费拉动经济，鼓励家具消费会带动经济发展，城乡居民消费水平不断提高，有利于家具销售。

家具行业产业升级，用先进技术改造传统产业；家具市场已经形成很强的销售能力，有利于家具产品的市场流通。

木材和其他家具原材料资源供应充足，能源和交通运输水平提高，先进生产设备和先进生产工艺应用，有利于家具新产品的开发与应用。

劳动力成本上升，环保要求提高，消费者逐渐成熟，对家具要求在不断提高，市场竞争会更加激烈。

3.2家具市场发展空间预测

1、我国有十三亿人口，人口因素依然是家具市场发展的重要条件。

家具人均消费将随着生活水平的提高逐步增长，广大的农村对家具的需求日益增长，农民家具市场在十二五期间会有更大的发展。

2、我国城市化率只有47%，随着城市化建设的逐步实施，住宅建设会有较大增长，再加上新农村建设加快，农村城市化，农民对家具需求增加，为家具行业提供发展机遇。

3、随着我国服务业新领域不断扩展，大城市将形成以服务经济为主的产业结构，第三产业发展，基础设施建设的投入增加以及旅游事业的发展，对家具将有大量的需求。

4、国际家具市场对我国家具需求增长，家具产业有发达国家向发展中国家转移，我国家具出口居世界第一位，国际家具市场对我国家具产品需求增长，家具出口依然是家具行业发展的重要方向。

3.3市场分析结论

综上所述，企业若求长期稳定的发展，必须改变和提升生产技术和生产方式，调整行业结构，不断提高企业的核心竞争力是必须的。

只有这样，才能在迅速发展的现代家具市场为占领一定的市场份额打下基础，目前国内的儿童家具市场有着巨大的发展前景，市场广阔。

项目的建设和实施是切实必须的。

4建设地点及场址选址

4.1场址选择

本项目建设场地位于冠县桑阿镇西白塔村，项目计划用地为23750平方米（35.63亩），符合国家土地政策和冠县桑阿镇的乡镇用地规划要求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。

4.2建设条件

（1）地理位置：

冠县位于鲁、冀、豫三省交界处，是山东省的西大门。

西以漳卫河为界与河北省馆陶县、大名县相望，东隔马颊河与东昌府区为邻，南与莘县接壤，北与临清毗连。

西南距河南省南乐县域仅20公里之遥。

地处北纬36°22′—36°42′、东经115°16′—115°47′之间。

（2）地势地形：

冠县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。

总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1／9000。

拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。

（3）土壤：

县内土壤共有潮土、盐土、风沙土3个土类，褐土化潮土、潮土、盐化潮土、潮盐4个亚类，86个土种。

潮土占土地总面积的68.5%，盐土、风沙土占1.5%。

（4）气候概况：

冠县属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。

年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm／日，最大雪压176Pa。

全年各风向频率为偏南风最多达30-40％。

其次是北到东北风频率占20-30％，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。

全年平均风速3.4-3.9米／秒，最大风速23.2米／秒，最大瞬时风速35米／秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。

4.3社会经济条件

近几年来，在上级党委、政府的坚强领导下，冠县县委、县政府紧紧围绕“东融西借、跨越赶超，在冀鲁豫边界地区快速崛起”的奋斗目标，按照“123547”的总体工作布局，转轨提速，开拓奋进，狠抓落实，圆满完成了各项重点工作。

2013年完成生产总值226.6亿元，同比增长12%；三次产业比调整为17.1:

53.6:

29.3；总财力23.7亿元，其中公共财政预算收入7.52亿元，增长28.6%，税收占财政收入的比重为83.7%；规模以上固定资产投资156亿元，增长24%；城镇居民人均可支配收入23606元，增长15.5%；农民人均纯收入10100元，增长15%。

各项存款余额149.8亿元，较年初增加18.5亿元，贷款余额111.2亿元，较年初增加15.8亿元。

2013年，冠县预计规模以上固定资产投资156亿元，其中工业投资105亿元，分别增长24%和25%。

全县规模以上工业企业新增19户，总数达到266户；纳税过百万的企业达到133家，其中过千万的15家，分别比上年增加25家和3家。

实施重点项目“双百工程”，开工建设投资5000万元以上的项目112个，超过前两年的总和；中建材新型建筑材料、东鼎轧钢二期等49个项目已投产或部分投产，冠洲集团热板镀锌、赛雅轻纺创业中心、众泰集团二期等项目进展顺利。

开工建设标准化厂房272.4万平方米，已建成211.9万平方米；盘活存量土地1328亩，完成土地增减挂603亩，复耕窑厂、废弃地2087亩，有效保障了项目用地供应。

园区提质扩容取得重大成效，工业园管委会体制改革基本完成，“镇企园合一”顺利推进，园区规划面积增至36平方公里。

4.4交通运输条件

冠县既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部 内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。

交通条件十分优越，联接京九、京广、京沪等铁路主干线的 邯济铁路 穿越县境，东距京九（聊城）40公