压力管道元件程序文件汇编最新版.docx
- 文档编号:1169570
- 上传时间:2022-10-18
- 格式:DOCX
- 页数:89
- 大小:82.95KB
压力管道元件程序文件汇编最新版.docx
《压力管道元件程序文件汇编最新版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《压力管道元件程序文件汇编最新版.docx(89页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
压力管道元件程序文件汇编最新版
XXX/CX-2012
xxxxxxxxxxXX限公司
程序文件汇编
(依据TSGD2001-2006、TSGZ0004-2007编制)
版本:
A/0
受控状态:
□受控□非受控
分发编号:
颁发日期:
2012年XX月XX日实施日期:
2012年XX月XX日
序
号
文件名称
文件编号
编制
审核
批准
1
管理评审控制程序
XXX/CX01-2012
办公室
2
文件控制程序
XXX/CX02-2012
办公室
3
记录控制程序
XXX/CX03-2012
办公室
4
人力资源控制程序
XXX/CX04-2012
办公室
5
合同评审控制程序
XXX/CX05-2012
销售部
6
设计控制程序
XXX/CX06-2012
技术部
7
材料和零部件控制程序
XXX/CX07-2012
采购部
8
产品标识和可追溯性控制程序
XXX/CX08-2012
质管部
9
工艺控制程序
XXX/CX09-2012
技术部
10
焊接控制程序
XXX/CX10-2012
生产部
11
热处理控制程序
XXX/CX11-2012
生产部
12
检验与试验控制程序
XXX/CX12-2012
质管部
13
理化检验控制程序
XXX/CX13-2012
质管部
14
无损检测控制程序
XXX/CX14-2012
质管部
15
设备和检验与试验装置控制程序
XXX/CX15-2012
生产部
16
不合格品控制程序
XXX/CX16-2012
质管部
17
改进控制程序
XXX/CX17-2012
质管部
18
内部审核控制程序
XXX/CX18-2012
办公室
19
服务控制程序
XXX/CX19-2012
销售部
20
耐压试验控制程序
XXX/CX20-2012
质管部
21
特种设备许可制度控制程序
XXX/CX21-2012
办公室
程序文件修改记录
文件名称
文件编号
修改
页次
修改章节
修改日期
批准
文件编号
XXX/CX01-2012
XXX
发行版本
A
管理评审控制程序
发布日期
实施日期
文件修改状态:
0V;1口;2口;3口;4□;5□;
1目的
按计划的时间间隔评价质量保证体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围
适用于对公司压力管道元件制造质量保证体系评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2质保工程师负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的
管理评审报告,并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.3办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料。
4工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,两次管理评审时间间隔不超过12个月,也可结合
内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2办公室于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》,然后报质保工程师审核,总经理批准后,通知有关参与评审的各质控系统和各部门责任人认真做好评审前的准备工作。
计划主要内容包括:
a)评审时间;
b)评审目的;
c)评审范围及评审重点;
d)参加评审部门(人员);
e)评审依据;
f)评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c)当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时;
d)即将进行设计、制造取换证鉴定评审时;
e)质量审核中发现严重不合格时;
4.2管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会;
a)审核结果和自我评价情况;
b)顾客反馈,包括抱怨、投诉、沟通和满意程度测量结果;
c)过程的业绩及产品的符合性,包括过程和产品的测量结果;
d)预防和纠正措施的实施情况,如对顾客有重大影响的措施;
e)以往管理评审的跟踪措施实施情况及有效性;
f)可能影响管理体系正常运行各方面出现的变化,如体制、市场和顾客需求的变化等;
g)改进的建议。
4.3评审准备
4.3.1预定评审前10天,办公室办提交本次评审计划,由质保工程师审核,总经理批准。
4.3.2办公室负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由质保工程师确认。
4.3.3办公室向参加评审的人员提前3〜5天发出管理评审通知,及本次评审计划和有关资料。
4.4管理评审会议
a)会议召开前,相关各质控系统及各部门根据评审内容作好资料准备;
b)总经理主持会议,各质控系统及部门责任人对评审输入做出评价,对存在或潜在
的不合格提出纠正预防措施;
c)总经理对所涉及的评审内容作出结论。
4.5管理评审输出
a)提出质量管理体系及其过程的有效性改进措施,如改进生产和服务过程的具体
措施;
b)与顾客有关的产品质量改进措施,如加工的配件质量和交付能力;确定和投入
资源(包括人力)的措施,如外部环境发生变化,确保资源的适宜性。
c)评审的决定和措施的实施。
在质保工程师主持下,确定责任部门,制订实施计划,明确完成时间。
计划报总经理批准后,下发实施,质保工程师对实施情况进行协调、监督、检查、验证。
4.5.2会议结束后,由质保工程师根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,
交总经理批准,并发至相应部门且监控执行。
本次管理评审输出,可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。
质保工程师根据改进的要求,对改进、纠正和预防措施的实施效果组织进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的记录应由办公室按《记录控制程序》保管,包括管理评审计
划、管理评审通知、评审会议记录及管理评审报告等。
5相关文件
5.1《内部审核控制程序》(XXX/CX18-2012)
5.2《文件控制程序》(XXX/CX02-2012)
5.3《记录控制程序》(XXX/CX03-2012)
6记录
6.1《管理评审计划》
6.2《管理评审会议通知》
6.3《管理评审会议签到表》
6.4《管理评审会议记录》
6.5《管理评审报告》
文件编号
XXX/CX02-2012
XXX
发行版本
A
文件控制程序
发布日期
实施日期
文件修改状态:
0V;1口;2口;3口;4□;5□;
1目的
本规程规定了公司质量保证体系运行有关文件和资料的分类、编制、审核、批准、颁布、发放、更改、废止、收回、销毁等方面的控制要求,确保使用的文件为有效版本。
2范围
适用于与质量保证体系有关的文件和资料的控制,包括外来文件(法律法规、标准、
顾客提供文件等)。
3职责
3.1办公室负责组织编制质量管理手册,质保工程师审核,总经理批准发布。
3.2各部门负责程序文件中相关文件的编制,部门负责人或相关责任人审核,质保工程师批准实施。
3.3管理类文件由办公室组织相关部门编制,各部门负责人审核,质保工程师批准发布;技术文件、作业(工艺)文件由技术部负责编制,相关质控责任人审核,技术负责人批准。
3.4办公室负责所有文件的发放、归档、更改、回收和管理工作,负责组织对现有体系文件的定期评审和评审结果存档工作。
4程序
4.1文件分类
公司质量保证体系文件分类如下:
a)第一层:
质量管理手册;
b)第二层:
程序文件汇编;
c)第三层:
管理类文件、技术类文件及外来技术文件;
d)第四层:
质量记录。
4.2文件的编号
4.2.1公司文件编号如下:
421.1质量管理手册:
XXX/TS-2012;
其中XXX表示:
XXX,TS表示:
质量管理手册代码,2012表示编制年份,
4.2.1.2程序文件、管理制度编号:
编制年份
自然顺序号(01、02、03……..)
文件代号(CX、GL、JS)
公司代码,表示XXXXXX有限公司
CX:
程序文件代码,GL:
管理类文件代码,JS:
技术类文件代码。
4.2.1.3记录:
XXX/QR***-**,QR表示:
质量记录代码,***表示TS质保体系各个要素
号,**表示自然顺序号。
422外来文件、标准编号
外来文件、标准仍按原标准文件的编号。
法律法规按发布年月
4.2.3文件的发放号如下表:
分发号
持有者
分发号
持有者
分发号
持有者
TS01
总经理
TS10
理化检验责任人
TS19
采购部
TS02
技术负责人
TS11
成品检验责任人
TS20
销售部
TS03
质量保证工程师
TS12
设备、计量责任人
TS21
金工车间
TS04
设计责任人
TS13
耐压试验责任人
TS22
装配车间
TS05
材料责任人
TS14
装配责任人
TS23
仓库
TS06
工艺责任人
TS15
办公室
TS24
档案室
TS07
焊接责任人
TS16
技术部
TS25
评审机构
TS08
热处理责任人
TS17
生产部
TS09
无损检测责任人
TS18
质管部
4.3文件编制、审批
4.3.1质量管理手册由办公室组织编制,质保工程师审核,总经理批准发布。
4.3.2质量方针、目标由总经理制定发布。
4.3.3程序文件由办公室组织各相关部门编制,各部门负责人审核,质量保证工程师批准实施。
4.3.4管理类文件由办公室组织相关部门编制,各部门负责人审核,质保工程师批准;技术类文件由技术部门编制,相关质控责任人审核,技术负责人批准实施,会签由各部门负责人和质控责任人。
4.3.5质量记录由各部门在编制文件时按要求确定其格式,由办公室统一管理,具体见
《记录控制程序》。
4.4文件的发放
4.4.1质量管理体系文件的控制状态分为“受控”和“非受控”两类贡保体系运行所需的文
件均为“受控”文件,由办公室填写《文件发放(回收)登记表》,经办公室部长审核,
质保工程师批准后,按范围发放,办公室建立《受控文件清单》,以识别文件的修改状
态;用作外部使用的质量手册和程序文件为“非受控”文件,需经质保工程师批准,并在
文件封面的受控状态上加盖“非受控”章,方可提供给用户或第三方。
4.4.2文件领用人在《文件发放(回收)登记表》上签收,领取注有不同分发号和加盖“受控”印章的文件。
4.4.3不得使用未加盖“受
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 压力 管道 元件 程序 文件 汇编 最新版