五十急诊注册收费规定嵊州妇幼保健院.docx
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五十急诊注册收费规定嵊州妇幼保健院
五十、急诊注册收费规定
急诊注册收费是医院急诊救治工作中的一项重要的服务环节,本着救死扶伤、革命人道主义精神,急诊收费窗口应尽所能为病人提供便捷服务。
具体规定如下:
1.医院设置急诊注册收费专窗,24小时提供注册收费服务;
2.服务地点前移,将急诊注册收费窗口从住院楼移至急诊处置室对面;
3.礼貌服务、换位思考,急病人所急,尤其是特殊病人给予优先服务;
4.实行弹性工作制,如遇一段时期内急诊病人流量增加时,需适当增设窗口;
5.以“绿色通道”为最优先者,对有“绿色通道”标志的急危重病人一律实行先救治后结算的机制,即凭“绿色通道”专用章先办理欠费入院手续,事后予以补办相关结算手续;
6.加强操作训练,急诊窗口尽量安排相对工作经验丰富、操作速度较快的工作人员,努力提高服务速度。
五十一、收费窗口服务规范
1.注重仪表,统一着装、佩戴胸牌,淡妆上岗。
2.在十英尺距离内,应目视服务对象,面带微笑、主动热情。
3.使用礼貌用语,提倡讲普通话。
4.收付现金时必须认真核对,唱收唱付,当面点清。
5.首问负责,耐心解答。
虚心听取意见,及时汇报。
6.服务时间关闭手机,不做与工作无关的事情。
7.中途离岗时,应告知去向,并不得超过十五分钟。
8.本规范适用挂号、收费、入院注册、住院记账和出院结算窗口。
五十二、窗口便民措施
1.早上提前半小时挂号。
2.70岁以上老人、残疾军人排队优先。
3.弹性工作制度,克服病人排长队现象。
4.备足零钱,不拒收大票或分币。
5.热情帮助病人指路、解疑。
6.明码标价,接受病人监督。
五十三、收费窗口持续改进流程制度与便民措施
为进一步改善门诊服务流程、提高工作效率、方便患者及其家属,在原有服务项目基础上,特完善以下制度及措施。
1.实行弹性工作制。
针对节假日和每天的病人流量规律,在人员安排上实行弹性工作制。
2.实行一柜通。
对收费人员进行轮岗,使每个收费人员成为多面手,既会门、急诊收费工作,又会住院工作,实行一柜通,避免病人在各窗口之间奔走。
3.实行各楼层收费。
每层设置窗口,以方便病人及其家属。
4.采取多种便民措施。
优先照顾老弱病残者;公布常用收费项目,提供收费清单;对符合退款条件的,经有关科室负责人或经管医生签字认可后,在门诊窗口直接予以退款,事后由窗口工作人员补办审批手续;安排人员到病方发放每日清单;尝试床边结账模式;推广预约服务,配合提供多种挂号形式,如窗口挂号、自助挂号、电话预约挂号等,退号由预约护士敲监制章后直接到窗口办理;高峰时间,保安配合维持秩序。
5.窗口人员实行绩效考核。
为提高挂号、收费工作效率,充分调动员工工作积极性,对窗口挂号、收费人员实行绩效考核,将挂号、收费工作量、工作质量、服务态度等同效益工作结合,提高窗口工作效率与质量,减少患者及其家属排队等候时间。
6.提高窗口业务素质。
定期组织业务学习,熟练掌握岗位技能,努力提高工作效率。
五十四、打击“号贩子”、“医托”工作措施
1.实名制挂号方式,增加知名专家出诊次数和人数,加大预约挂号比例,实行高峰时段收费窗口该挂号窗口等措施,减少“号贩子”可钻的空子。
2.在挂号处或醒目位置设置警示牌、教育牌,公布举报电话,帮助和引导患者避免上当受骗,发现“号贩子”、“医托”及时报警。
3.挂号大厅、门诊、急诊等部位还将安装监控措施,通过摄像镜头监视“号贩子”的行踪,及时采取控制措施。
4.“号贩子”、“医托”活动频繁的医院内设立警务工作站,以便及时接受并处理群众的举报,震慑号贩子。
五十五、住院预交收据管理的规定
1.财务科票据报关员应不定期向中心仓库领用住院预交收据,保证住院部人员工作的需要,并及时登记领用票号。
2.注册收费室领用预交收据时,设定领用票据最高限额,使用时必须按收据号码顺序,使用完后按号码顺序交财务科票据保管员调换新票据。
3.财务科票据保管员应及时将注册收费室上交使用过的票据进行销号,销号时发现问题应查明原因。
4.财务科票据保管员应做好票据的保管,并认真登记票据进出,做到票据进出原始记录完整。
5.注册收费室工作人员在使用完票据后,应于封面标明使用者姓名、使用票据号码。
如同一本票据分属多人使用,应分别标明。
6.注册收费室工作人员在内部进行票据调剂时,必须经部门负责人审核同意。
五十六、内部审计工作实施办法
1.根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《卫生系统内部审计工作的规定》,为加强医院内部审计监督,遵守国家财经法规,促进廉政建设,维护单位合法权益,改善经营管理,结合本院实际,特制定本实施办法。
2.医院内部审计是国家审计体系的组成部分,是对医院财务收支及其他有关经济活动的真实、合法、效益依法实施内部监督的活动。
3.审计人员应遵守职业道德和审计纪律,依法审计,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,保守秘密,不得滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守。
4.审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的,应当实施回避制度。
5.审计人员对本院及所属经营单位的下列事项进行审计:
5.1建设项目、修缮工程的预(概)算、决算;
5.2国有资产购置、使用和管理;
5.3国家财经法规和医院财经规章制度的执行;
5.4内部控制制度的健全性、严密性、有效性;
5.5医院三产及其他二级部门财务管理情况;
5.6科主任基金执行情况;
5.7医院、上级审计部门交办的审计事项。
6.对医院与院外经济组织兴办合资、合作经营企业及合作项目等合同执行情况,资产经营情况及其效益,依照有关规定进行内部审计监督。
7.内部审计机构的主要权限:
7.1根据内审需要,要求有关单位或部门按时报送计划、预算、决算、会计报表以及审计中所需要的有关文件、资料等;
7.2审核被审计单位账簿、凭证、报表,检查资金和财产,检测财务会计软件,查阅有关的计算机系统及其电子数据和文件、资料;
7.3参加与经济事项及审计业务有关的业务会议,参与经济合同的签订;
7.4对审计过程中涉及的有关事项进行调查,并向有关单位和个人索取有关文件、资料等证明材料;
7.5提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见;
7.6对正在进行的严重违反财经法纪,严重损失浪费的行为,经分管院长同意作出临时制止决定;
7.7对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供帐表和有关资料的,必要时报经分管院长批准,可以采取封存账册、冻结资产等临时性措施,并提出追究有关人员责任的建议;
7.8对审计工作的重大事项,按照有关规定向上级内部审计机构或审计机关反映;
7.9医院在管理权限范围内,授予审计室经济处理、处罚权限;
7.10参加经营成果,财务管理先进部门的评审工作。
8.审计工作的主要程序:
8.1根据上级要求和医院的具体情况,拟订审计项目计划,内部审计工作计划的内容主要包括审计时间安排、审计项目安排,审计对象、范围、计划时间等有关事项;
8.2审计人员在所负责的项目范围内进行有关检查、取证、分析、评价,审查核对中发现的一般问题,可以随时向有关部门和人员提出意见或建议,如发现重大问题,应及时向分管院长汇报;
8.3审计终结,写出审计报告;
8.4被审计部门对审计意见和审计决定如有异议,可以向分管院长提出,分管院长应当在20天内作出处理意见;
8.5对于一般性监督审计,可因事制宜采取简便程序进行。
9.一个审计项目结束后,审计人员应将全部审计资料,包括审计项目计划、各种审计证据、审计意见书、审计决定书等文件进行分类归档,建立审计工作档案,按规定管理。
10.被审计科室应向审计人员及时提供财务收支计划、预算、决算、报表和有关文件、资料。
11.任免或调动审计室负责人,应当事先征求上级审计主管部门或单位的意见,审计人员应当保持相对稳定。
审计人员专业技术职务资格的考评和聘任,按照国家有关规定执行。
12.审计人员应具备必要的专业知识,每年应保证有一定时间学习、培训或进修,医院应有相应的经费保证。
13.审计的工作成果,可以作为审计机关、社会审计组织等工作的参考依据。
14.对违反本规定的部门和个人,由医院在法定职权范围内,根据情节轻重给予行政处分、经济处罚或提请有关部门处理。
15.本实施办法,自发布之日起执行。
五十七、投入产出分析办法
1.投入产出分析的范围和目的
通过对10万元以上大型设备、以及对外投资的投入与产出的效益核算,分析该大型设备使用的年收益情况和对外投资的报酬情况,考核使用部门的工作业绩,达到降低消耗,合理利用卫生资源的目的。
2.核算的原则
以权责发生制为依据,在计算期内发生的当期费用应计入成本;在计算期内分期计入的通过“预提费用”或“待摊费用”科目分期计入的费用,应分期计入成本。
3.核算的方法
3.1核算项目
收入=设备工作人次*单价
成本=(固定成本+变动成本)+间接成本
收益=收入—成本
3.2成本构成
3.2.1固定成本:
包括工资、补助工资、职工福利费等劳务费用,还包括大型仪器设备更新、维护费及一般修购费用。
3.2.2变动成本:
包括卫材消耗费用、还包括水、电等消耗业务费用。
3.3费用分配
3.3.1直接费用分配办法
工资(每小时费用)=[月平均工资(元)、(月工作日*日工时数)]*单项工作时数
职工福利费(每小时费用)=[月平均职工福利费/(月工作日*日工作时数)]*单项工作时间*工作人数
水:
根据实际消耗,对各种服务项目用水量比例进行估算,按比例分摊。
电费:
用电功率*工作时间*每度电的单价
汽:
取暖用煤按面积分摊;业务用煤按用汽量比例或按人数分摊。
卫生材料费(包括直接用于诊治、处置的药品):
按实际消耗量分别计入各项医疗项目。
房屋及大型仪器设备更新、维护费及一般性修购费:
根据各医疗项目所占用的固定资产总值,按规定提取标准分别计算,计入各项医疗项目成本之中,要求与现行医院会计制度内容、要求相一致。
设备年折旧额=购买、安装设备的资金÷设备使用年限
房屋建筑物折旧额=设备所放置的房屋账面金额÷房屋面积×设备实际占地面积
3.3.2间接费用分摊办法
管理费用计算部门:
包括院长室、党总支办公室、工会及各职能科室所发生的费用。
某类应分摊的间接费用=计算期内间接费用额×该类间接费用的分配率
3.4技术路线
采用历史成本法的技术路线:
必须进行较大样本的病例回顾调查,以调查资料为依据,进行医疗技术项目归集,以计算出项目成本;同时将间接成本,按一定的分摊系数分配到成本中,最后归集为单机成本;并将回顾调查的实际收入与核算的成本加以对比分析。
五十八、关于规范政府采购财务结算工作的实施方案
为进一步规范政府招标采购的财务结算行为,加强我院政府招标采购专项资金的管理,提高结算工作效能,严肃财务纪律,决定对我院政府招标采购财务结算工作进行统一规范,并制定具体实施方案。
1.实施工作具体方案
1.1设立政府采购协管员制度。
由二名熟悉政府采购相关法律法规制度,了解政府采购的日常操作程序等基本知识的同志担任,一人负责单位日常的政府采购事物(设备仓库保管员兼),一人负责结算(财务人员兼)。
1.2规范操作实行“两统一,一规范”,具体表现为:
1.2.1统一物品采购资金预借申领。
问题是
业务科室提前向职能部门提出需要采购物品所需款项的申请,经院长或分管院长审批同意后,并附相关申报资料,由政府采购事务专管人员统一至市政府采购办公室办理资金转账的有关手续。
1.2.2统一物品采购票据抵充结算。
财务科对整个物品采供工作过程的资金结算进行监督,采购工作结束后,由财务人员定期与市政府采购办核对专项采购金额的结算、票据项目内容的开具等
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