宁夏富桥乳业奶牛场改扩建项目可行性研究1.docx

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宁夏富桥乳业奶牛场改扩建项目可行性研究1

宁夏回族自治区2011年

银川市兴庆区富桥乳业奶牛场扩建项目

可行性研究报告

项目名称：

宁夏银川市兴庆区富桥乳业奶牛场扩建

主管部门：

宁夏回族自治区农牧厅

建设地点：

宁夏银川市兴庆区掌政镇

可研报告编制时间：

二〇一〇年十二月

1项目摘要

2项目建设的必要性和可行性

2.1项目建设的必要性

2.2项目实施的可行性

3市场分析及产品前景预测

3.1产品市场分析

3.2产品市场前景分析

4项目承担单位的基本情况

4.1项目承担单位的基本情况

4.2项目技术依托单位基本情况

5项目地点选择分析

5.1项目地点概况。

5.2基础设施。

6项目技术方案分析

6.1项目发展方向

6.2项目技术来源

6.3技术内容与技术流程

7项目建设目标

7.1生产能力目标

7.2生产技术目标

8项目建设内容

8.1土建工程

8.2仪器设备购置

8.3良种肉牛繁育

9.投资估算和资金筹措

10.建设期限和实施进度安排

11土地、规划和环境保护

12项目组织管理与运行

13效益分析与风险评价

13.1经济效益评价

13.2社会效益评价

13.3生态效益评价

附表：

1.项目总投资估算表

2.项目建设内容、规模及投资明细表

3.项目总投资估算及资金筹措表

4．产品销售收入及税金估算表

5.项目产品总成本费用表

6.项目资产折旧与摊销表

7.项目损益表

8.项目财务现金流量表

一、项目摘要

（一）基本情况

项目名称：

宁夏兴庆区富桥乳业奶牛场扩建

项目主管部门：

宁夏回族自治区农牧厅

项目建设单位：

宁夏富桥乳业养殖有限公司

项目建设地点：

宁夏银川市兴庆区掌政镇碱富桥村

项目建设年限：

2011年1月—2011年12月

项目总投资：

316万元，其中申请国家投资200万元，自筹资金116万元。

项目执行单位法人代表：

沈建云

（二）建设规模与产品方案

1、建设目标

项目完成后，良种奶牛存栏达到1000头（其中成母牛534头，占53%），平均产奶量达到8.5吨，年产鲜奶4539吨，为周边农户提供优质后备母牛107头。

扩建项目完成后，形成集科研、生产、技术示范推广为一体，在宁夏具有影响的，在技术研究、应用领域等方面具有较强辐射带动作用的高产奶牛良种繁育示范场。

2、建设内容

扩建产奶牛舍、后备牛舍钢架棚共2400平方米；新建挤奶厅384平方米、待挤棚90平方米、消毒工作室50平方米、青贮窖6000立方米及场内道路硬化；购置牵引式TMR设备1套、并列式2×16挤奶台配套设备1套、计算机2套、电子磅秤1套、铡草机4台、贮奶罐2套、牛奶流量计30套；引进进口荷斯坦奶牛冻精1200支，DHI测定及奶牛场信息化管理、营养调控技术示范。

3、产品方案

项目完成后年繁育优质高产奶牛227头，向社会提供优质后备母牛107头；年产鲜奶4539吨。

（三）投资估算

1、投资预算：

项目预算总投资316万元。

其中，工程建设投资174.4万元，设备购置费86万元，科技投入费用22万元，工程建设其他费用23.5万元，基本预备费10万元。

2、资金来源：

申请中央财政无偿资金200万元，自筹116万元。

（四）运行费用与效益分析

项目达产年，平均年产值611万元，年平均利润总额为111万元，税前内部收益率为25.37％，税前财务净现值为422万元。

通过先进的饲养技术和管理技术提高牛群生产性能，以“生产高效、资源节约、质量安全、环境友好”为基本目标，加快发展奶牛养殖业，每年向社会提供优质后备母牛107头以上，将促进银川市乃至周边地区奶牛良种化进程，提升奶产业发展水平，为调整农业和农村经济结构，增加农民收入，提高宁夏牛奶产品在国内市场竞争力奠定坚实的技术基础。

项目具有典型的示范带动作用。

二、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

1、项目建设是推进农业结构调整，增加农民收入，实现项目区奶业可持续发展的需要

调整农业及农村经济结构，发展高产高效优质的“两高一优”农业，要求我们在有限的土地资源上，通过种植转化，养殖转化，生产出大量的优质产品。

农区大量的作物秸秆被焚烧、废弃，污染环境，要求我们必须大力发展草食型畜牧业，其不仅能促使农业生产由粮食、经济作物的二元结构向粮食、饲料、经济作物的三元结构转变，缓解人畜争粮争地，破坏生态的矛盾，实现农业及农村经济结构的调整目标。

而且可利用秸秆过腹还田，培肥地力，降低粮食生产成本，提高土壤生产能力，实现以种带养，以养补种，种养结合，达到提高农民收入的目的。

2、项目建设是提高奶牛品质和生产水平的迫切要求

我国奶牛遗传改良工作虽然取得了一定的成绩，但无论是与奶业发达国家相比，还是与我国现代奶业发展的要求相比，仍然存在一些突出问题：

一是奶牛单产水平总体偏低。

目前，我国荷斯坦牛单产只有4500公斤。

二是生产性能测定工作滞后。

我国奶牛生产性能测定还处在起步阶段，参加测定的奶牛数量还不到存栏数的1％，大多数奶牛养殖不能以生产性能测定为依据，进行科学饲养管理。

当前，项目区的奶牛养殖主要是以农户分散养殖为主，饲养管理粗放，生产水平低下，给良种繁育、饲养技术推广、疫病防治、规模化生产、科学经营管理等带来了困难。

本项目建设，加快实现了集约化养殖、规模化生产、专业化经营的现代生产经营模式，对项目区农户提高奶牛品质和养殖技术水平具有明显的示范带动作用，是农民增收致富的需要。

3、项目经济效益、社会效益显著，生态效益突出

奶牛养殖业，可将大量的农作物秸秆转化为优质畜产品，粪尿还田，实现了过腹还田的良性循环，不仅提高地力，而且减少化肥的使用量，防止土壤板结，又减少了因秸秆无法利用废弃造成面源污染和农作物病虫害的传播，但是，大量的奶牛养殖，粪污又造成面源污染，给农业可持续发展和人民的生活环境带来负面影响，本项目通过实施生态型无公害奶牛养殖，对粪污进行沼气发酵处理，可实现资源循环利用，有效减少环境污染，为农业生产可持续发展奠定基础。

4、项目实施可为乳品加工企业建立稳定优质的奶源基地

目前宁夏乳制品企业存在的最大困难有两个，一是奶源不足，企业处于半生产状态，严重影响企业的经济效益和社会效益的发挥；二是农户饲养奶牛有一半是粗放型饲养管理，科技含量低，饲草料结构不合理，生产性能不能充分发挥，乳品质量达不到收购标准，收购价格低，农户经济效益差，致使奶牛数量不稳，制约了乳品行业的发展。

2007年“旺旺集团”“宁夏明旺乳业有限公司”落户兴庆区辖区内的银川德胜工业园区，一期工程日处理鲜奶能力达到800吨，现已建成投产。

因此，建设奶牛高标准规模饲养场，保障乳品质量，满足市场供应，对企业创出品牌，开拓市场，增加效益，是十分有利的。

5、项目建设对提升农业产业化经营有重要意义

农业产业化是一个新型的农业组织方式，把农产品的生产、加工、销售等环节连成一体，形成有机结合、相互促进的经营机制。

推进农业产业化是农业结构战略性调整的重要带动力量，也是提高农业竞争力的有力措施。

本项目实施立足于奶牛良种繁育、优质高效生产，并着力于建立完善奶牛生产饲料调制加工、饲养管理、疫病防治等生产环节的社会化服务体系，实行产、加、销一体化经营，将极大地提高项目区奶产业产业化经营的整体水平。

（二）项目实施的可行性

1、项目建设符合国家产业规划、行业发展规划和区域经济发展规划

国务院办公厅与农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出：

尽快把畜牧业发展成一个大产业，要把研究开发和推广畜禽优良品种、提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点，加快发展肉羊、奶牛和肉禽生产。

农业部《优势农产品区域布局规划》，将宁夏确定为重点奶产业区。

《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》也提出，按照高起点、标准化的要求，建设一批现代化的奶牛养殖小区和生产示范区，加强配套服务体系建设，提升养殖场经营水平。

自治区《宁夏奶产业发展规划》、《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》，把银川市和吴忠市规划确立为宁夏奶产业发展的两个核心区。

奶牛产业区域布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务不断增强。

奶产业专业化、集约化、规模化水平明显提高。

在自治区党委、政府的高度重视和大力支持下，经全区各级涉农业行政部门和奶牛养殖企业、奶农以及科技人员近几年的共同努力，奶牛饲养目前已成为宁夏农业产业化中迅速发展的优势产业之一，成为宁夏农业产业化结构调整的主要发展方向和农民增收的新“亮点”。

银川市委、政府高度重视奶产业发展，把奶产业列入全市“两强多优”产业中的两强之一重点建设，狠抓奶牛品种改良、标准化养殖，取得显著成效。

兴庆区人民政府坚持把奶牛产业作为发挥区域资源优势，确定了“做大做强奶产业”的农业发展目标，将做强奶产业作为发展城郊型特色农业，增加农民收入的突破口。

2、项目建设具备了良好的基础条件

宁夏在西北地区有一定区位优势，畜产品无公害生产条件优越，土地开发利用潜力大，畜产品加工业发展条件优越，交通信息网络相对发达。

项目区地处典型中温带大陆性气候，年均气温10℃左右，光能丰富，夏无酷暑，冬无奇寒，干燥少雨，特别适宜奶牛养殖。

项目区地势平坦，引黄灌溉条件优越，土地肥沃，光热水土资源丰富切匹配良好，旱涝保收，是自治区农业生产的核心区域，也是西部地区少有的优质玉米产业带。

近年来，项目区随着加快农业和农村经济结构的战略性调整的深入，农业逐步由以种植业为主转变为“粮、饲、经”三元结构，使相关产业相互结合，资源优化配置，产业链条逐步延伸，初步形成了产业特色化、特色产业规模化的区域农业发展格局，奶产业显现了较强的区位优势。

同时，近年来宁夏实行退耕还草工程，建成600多万亩的优质苜蓿基地,为奶牛业的发展提供了优质饲草料保障，有着得天独厚的奶牛业发展资源优势。

2009年兴庆区奶牛存栏达到2.87万头，奶业收入占当地农民人均畜牧业纯收入的69%。

项目区农作物秸秆产量在20万吨以上，种植饲用玉米15万亩，紫花苜蓿1万亩，为奶牛养殖提供了有力的饲草料资源保障。

3、项目建设具有较强的技术支撑

项目建设的技术依托单位为宁夏畜牧工作站和兴庆区畜牧技术推广服务中心。

近年来，宁夏畜牧工作站主持完成了农业部、科技部和自治区奶业重点科研课题和示范推广项目4项。

在高产奶牛选育、规范化饲养管理等方面先后开展了一系列的试验研究和示范推广工作，已建成奶牛DHI测定中心，锻炼培养了一支技术过硬的专业人才队伍。

兴庆区畜牧技术推广服务中心现有技术人员25人，开展牛冷配改良多年，已熟练掌握冷配改良技术，年冷配奶牛16000余头。

4、项目产品市场竞争优势明显

宁夏饲草料价格相对较低，奶单位生产成本平均为2.20元/公斤左右，相对单位生产成本较低，具有明显的优势；通过项目的实施建成集约化养殖场，鲜奶质量将大幅度提高，鲜奶交售价格比散养户高出10%以上，具有明显的价格优势。

公司与“内蒙古蒙牛有限责任公司”签订长期鲜奶销售合同，制订鲜奶最低保护价，以保证鲜奶的销售和稳定的效益。

同时，通过建立健全无公害、无抗奶生产技术规程，推行TMR饲喂技术，不断提高生产水平和鲜奶品质，保证产品市场竞争优势。

5、主要障碍因素及解决方案

作为规模化奶牛良种繁育示范场，最大的问题是环境污染、原料供应和良种奶牛选育。

为保证项目建设不会造成环境污染，在项目建设设计方案中，设计了沼气利用系统，将奶牛场粪污进行沼气发酵，一方面解决了粪污对环境的污染，另一方面实现了生物资源的循环利用；在解决原料供应方面，与周边农户签订主要饲料原料供应合同，从而解决了原料供应的后顾之忧；良种繁育制定选种选配方案，通过线性鉴定、DHI测定选留优质高产奶牛核心群，进行扩繁。

三、市场供求分析及预测

（一）产品市场需求调查与预测

随着社会经济的快速发展，城乡居民生活水平稳步提高，饮食观念发生了根本的转变，追求营养保健食品已成为趋势。

因此，对牛奶及其他奶制品的需求量的不断上升。

特别是2001年8月，国家农业部、计委、教育部等7部委联合组织实施“学生饮用奶计划”之后，奶制品的销售量一路飙升不止，2002年我国人均消费奶制品折合鲜奶6.2公斤，2007年达到了25公斤。

尽管如此，我国国内的奶制品消费水平仍然远远低于西方国家，甚至都赶不上印度、泰国等发展中国家。

2007年世界奶类总产量65500万吨，其中牛奶产量55300万吨，人均奶类占有量达到了97.6公斤，其中发达国家人均占有268公斤，发展中国家50.9公斤。

同期我国人均牛奶占有量仅相当于世界人均水平的1/9，发展中国家人均水平的1/5。

2009年宁夏奶牛存栏38万头、牛奶总产量110万吨，与2008年持平，分居全国第8和9位；成母牛年均单产6200公斤，居全国第5位。

奶牛养殖业产值27.96亿元，占全国的2.75%；液态奶产量9.43万吨，占全国总量（1525.22万吨）的6.18%；干乳制品3.69万吨，占全国总量（285.34万吨）的1.29%；城镇居民人均乳制品消费199.40元，略高于全国平均水平（189.84元）。

但均低于世界发达国家。

这种差距既是我国奶产业发展的压力，也为我国奶产业蕴藏了巨大的发展潜力和市场空间。

（二）市场需求预测

未来10年内，国际乳品市场会以需求增长为主，而中国将是对这一需求影响最大的国家，全球乳品市场将产生原料乳供应缺口224万吨。

展望未来10年的世界乳品市场，仍将是以需求增长为主，而中国则是需求增长的主角。

由于我国奶产业蕴藏着巨大的发展潜力和市场空间。

集约化奶牛场（园区）建设是发展奶产业的基础工程和第一生产车间。

今后三十年内我国奶牛将处于持续高速发展的黄金时期，奶牛数量扩张和质量提高并重，优质奶源供应严重不足。

普遍出现乳品加工企业竞相争夺优质奶源的现象。

四、项目承担单位的基本情况

项目建设单位宁夏富桥乳业奶牛养殖有限公司座落于银川市兴庆区掌政镇境内。

奶牛场场区总占地面积100亩。

分为生活办公区和生产养殖区两部分。

已建成标准化牛舍2栋，机械化挤奶车间350平方米，配套挤奶设备1套，水、电、路及饲草料加工设施配套。

现存栏优秀荷斯坦奶牛630头，日产鲜奶8.5吨，头均年单产8000公斤，全年共生产鲜奶3100吨。

全场现有职工16人，其中管理人员2人、专业技术人员（具有高级技术职称2人、中级技术职称1人）3人，技术工人11人。

五、项目地点选择分析

（一）项目地点概况

种奶牛场位于宁夏银川市兴庆区掌政镇碱富桥村境内，距银川市区15公里，距永通公路300米。

项目区电力、通讯设施配套健全。

（二）基础设施

拟扩建项目位于场区的西侧，占地面积约30亩。

该项目是在现有基础上扩建标准化牛舍、饲草料加工储备工程和辅属设施。

六、项目技术方案分析

（一）项目技术来源及技术水平

牛人工授精改良技术是上世纪七十年代开始发展起来的一项高新技术，具有先进性和实用性，该项技术在宁夏推广多年技术。

依托单位兴庆区畜牧中心、自治区畜牧站和宁夏大学动物科学系，采用国内先进的养殖技术,引进推广国内外优秀荷斯坦种公牛冻精，可从选种选配，人工授精，饲养管理，疫病防治、技术培训等方面全方位科技服务，确保该项目的顺利实施，达到提高饲养管理水平和提高经济效益的目的，可为该项目建设和发展提供牢靠的科技支撑。

（二）技术内容与技术流程

1、生产工艺

（1）后备牛繁育生产工艺简述

制定科学合理的选种选配方案，选择国内外优质荷斯坦种公牛冷冻精液、通过人工授精的方法，繁育优质后备牛。

（2）饲草料生产工艺简述

精饲料的核心预混料、高蛋白饲料从饲料生产厂家直接购进，青粗饲料及玉米等，均从项目区农户收购。

青贮饲料除按常规厌氧工艺生产外，添加乳酸菌加快发酵速度，增加适口性，提高青贮饲料品质。

按不同牛群设计精饲料配方，通过常规生产工艺生产不同牛群的饲料。

成年生产牛，根据TMR饲喂技术的要求，按不同生产阶段的营养需求，配制合理的全价混合日粮。

（3）奶牛饲喂管理生产工艺简述

①犊牛的饲养管理生产工艺。

饲养方面包括饲喂初乳、补饲和早期断奶。

按照高产奶牛管理规程执行。

管理方面主要包括饲养卫生、栏舍卫生、运动、刷拭、保健护理、去角、分群管理。

②育成牛的饲养管理工艺。

犊牛6个月后转入育成牛管理，按年龄、体重的不同，分群管理。

制定生产计划、选留优秀个体做后备牛补充牛群、加强运动、适时配种、刷拭牛体等。

③泌乳牛的饲养管理工艺。

设计年产8500㎏奶牛的日粮时，其精饲料的比例要占50%左右，日粮要有良好的适口性和多样性，要有一定的容积和营养浓度，并要有适当的轻泻作用，采用TMR饲喂技术。

按照饲养规程确定饲喂次数和顺序，放置盐槽，做好乳房保健、挤奶、肢蹄保健、刷拭、防暑防寒等管理。

④干奶牛的饲养管理工艺。

干奶期一般为60天，变动范围为45-75天。

根据不同的个体确定采取逐渐干奶法、快速干奶法或骤然干奶法干奶。

配制干奶牛日粮配方和饲喂制度。

做好保胎、运动、刷拭、按摩乳房及围产前期管理，提前15天进入产房。

⑤围产期奶牛的饲养与管理工艺。

按规范进行围产前期和围产后期的饲养和管理，提供干燥、卫生、安静的饲养环境，做好产前产后的护理，避免产后瘫痪、产道疾病、乳房疾病发生。

（4）奶牛疫病防治工艺简述

奶牛疫病防控包括消毒和灭菌、免疫接种，按规程进行免疫接种、卫生消毒、定期保健护理、病牛隔离治疗。

（5）挤奶牛及牛奶标准化工艺简述

按规范采用机械挤奶，重点搞好挤奶前后牛体及挤奶车间的卫生消毒，挤奶后按标准化要求贮藏和运输。

2、技术工艺流程

（1）粪污无害化处理工艺流程

粪污及其他有机质污染废弃物→沼气池→发酵→沼气（牛场及周边农户燃料）、沼渣（有机肥）、沼液（鱼塘饵料、有机肥）。

（2）奶牛饲养与管理技术流程

基础母牛

犊牛

犊牛饲喂与管理

公犊牛

母犊牛

断奶

饲喂

管理

淘汰

育成牛

选种选配

人工授精

饲喂与管理

3、工艺技术方案

本项目建设，首先从国内外引进优质荷斯坦公牛冻精，在养殖场现有牛群的基础上选育扩繁，使总存栏达到1000头，成年母牛达到53%，牛群达到动态平衡，加强牛场生态环境建设，基本实现粪污无害化处理，实现最佳生态和经济效益。

并采取“公司+农户”的模式，带动项目区优质奶牛养殖，形成“优质、高产、高效”稳定的良种奶牛繁育基地。

（1）牛舍选址与建设

牛舍建在干燥向阳通风的地方，保持牛舍冬暖夏凉，有一定的活动场地，采用开放式牛棚，活动场地按每头牛30-40平方米设计，有水、电、颈枷设备等配套设施。

（2）建设标准

①成母牛：

棚舍面积6平方米/头，运动场面积35平方米/头。

②育成牛：

棚舍面积3平方米/头，运动场面积25平方米/头。

③犊牛舍：

棚舍面积2平方米/头，运动场面积3平方米/头。

（3）饲养管理与饲草料加工调制

使用计算机智能化管理软件，实现奶牛场基本信息（奶牛系谱资料、繁殖、防疫、生产性能、饲料配方等）数据化管理。

为了降低饲养成本，积极引进应用饲草料加工调制先进技术设备，精饲料实行科学配合，秸秆进行青贮或微（酶）贮处理，提高优质苜蓿草饲喂量。

在此基础上，应用TMR饲喂技术。

（4）实行规范化生产

①奶牛实行分群饲养，即分为犊牛群、育成牛群、青年牛群、泌乳牛群和干奶牛群，并按照不同的生理阶段（生产阶段）提供相应的营养水平的日粮。

②饲养过程严格遵循有关标准。

③加强奶牛质量控制。

管理好、利用好挤奶台、严格执行机械化挤奶操作规程。

（5）生态建设与粪污无害化处理

建设林带及绿地，覆盖率达到牛场总占地面积的15%以上；建设大型粪污处理沼气池，对粪污进行无害化处理，实现资源再利用，减少环境污染。

（6）疾病防治

建立健全卫生管理制度，实行程序化免疫。

牛场配备专职兽医，定期检疫，并对牛舍及活动场所经常性消毒，水槽、料槽等设施进行定期消毒，彻底杜绝传染病进入。

（7）物料消耗定额

①饲草料消耗定额

奶牛养殖场年需混合精料2707吨，附料（啤酒糟等）1754吨，干草1697吨，苜蓿草760吨，青贮饲料5168吨。

②饮水

每栋牛舍在运动场内设电加热自控水位饮水槽，供牛群自由饮水。

冬天保暖饮水，犊牛用饮水桶喂奶及饮水。

牛群饮用水量见下表。

1000头母牛日饮水量定额表

序号

群别

日饲养量（头）

日饮水量

头定额（升）

群日量（吨）

1

泌乳牛

452

90

40.68

2

干奶牛

82

50

4.1

3

犊牛

186

10

1.86

4

后备母牛

200

30

6.0

5

青年母牛

80

40

3.2

合计

1000

55.8

③清粪

牛舍内用人工清粪，运动场内用机械清粪，牛粪作沼气处理。

每日排粪量为29.65吨，日排尿量为42.8吨。

群日排粪尿量估算见下表。

1000头母牛日排粪尿量估算表

序号

群别

日饲养量

（头）

日排粪量

日排尿量

头定额

（公斤）

群日量

（吨）

头定额

（升）

群日量

（吨）

1

泌乳牛

452

20

9

30

13.56

2

干奶牛

82

15

1.23

20

1.64

3

犊牛

186

5

0.93

5

0.93

4

后备母牛

200

10

2.0

15

3.0

5

青年母牛

80

15

1.2

20

1.6

合计

1000

14.3

20.7

七、项目建设目标

项目完成后，良种奶牛存栏达到1000头（其中成母牛534头，占53%），平均产奶量达到8.5吨，年产鲜奶4539吨，为周边农户提供优质后备母牛107头。

扩群项目建成后，形成集科研、生产、技术示范推广为一体，在我区具有影响的，在技术应用、研究领域等方面具有较强辐射带动作用的高产奶牛良种繁育示范场。

八、项目建设内容

（一）土建工程，其中：

1、扩建产奶牛舍、后备牛舍钢架棚共2400平方米；

2、新建挤奶厅384平方米；

3、新建消毒工作室50平方米；

4、新建配种室50平方米；

5、新建青贮窖6000立方米；

6、新建待挤棚90平方米

7、场区道路硬化1000平方米。

（二）设备购置

1、购置意大利司达特国际公司12立方全混合日粮搅拌车1辆；

2、利拉伐公司2×16并列式挤奶台配套设备1套；

3、河南洛阳四达大型（9吨/小时）铡草机4台（套）；

4、购置计算机2台；

5、电子磅秤1套；

6、牛奶流量计30套；

7、贮奶罐2套。

（三）科技示范

1、引进进口荷斯坦奶牛冻精1200支；

2、引进奶牛场智能化管理系统1套；

3、应用过瘤胃产品10吨；

4、DHI测定534头。

九、投资估算和资金筹措

（一）投资估算依据

1、农业部《农业项目建设投资估算内容和方法》。

2、2000年《宁夏回族自治区建筑工程预算定额》及《宁夏回族自治区建筑安装工程费用》。

3、《农业基本建设项目管理办法》。

4、农业部《2008年基本建设投资项目申报指南》。

5、设备费用：

设备购置费根据出厂价加运杂费估算。

（二）投资估算

项目总投资316万元，其中，工程建设投资174.4万元，设备购置费86万元，科技投入费用22万元，工程建设其他费用23.5万元，基本预备费10万元。

（三）投资结构分析

土建工程占总投资的55.2％，设备购置占总投资的27.2％，科技占总投资的7%，其它10.6%。

（四）资金来源

申请财政无偿资金200万元，自筹116万元。

（五）财政资金使用和管理

严格财务制度，做到项目资金专户专帐管理、专款专用，采取独立经济核算，实行模拟成本分解管理。

加强项目资金的检查监督，根据项目的实施进度分批拨付项目资金