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危险源辨识清单汇总

危险源辨识与风险评价清单

深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司柳州分公司

二0一五年八月

编制说明

按照国家有关规定，深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司柳州分公司人事行政部汇总了设备制作安装和施工阶段的危险源清单，并按照所选用的危险源评价方法及评价标准，评出重要危险源678项。

同时，给出重要危险源控制措施，请各部门结合本工程实际情况，予以辨识、并且落实好相关措施。

特需说明的一是按《作业条件危险性评价法》划分的危险等级是评经验判断，难免带有局限性，而且不能简单认为分数低的因素危险性就小，应用时需要根据实际情况予以修正；二是设备装置进行保检修作业是整体施工中的一个特列，其不可知危险因素很多，应根据具体工程具体分析，因此在施工《危险源辨识与风险评价清单》中将生产装置保修作业综合列为一条重大危险因素。

风险评价评估计算方式：

风险性分值（D）=事故可能性（L）╳暴露频率（E）╳后果严重性（C）

说明：

根据计算所得的风险性分数值（D）的大小，进行风险等级划分，共分5级，级数越小，反映作业的风险性越严重。

危险源评价方法及评价标准

施工可能性（L）

暴露频率（E）

后果严重性（C）

分数值

事故或危险情况发生可能性

分数值

暴露于危险环境的频率程度

分数值

发生事故产生的后果

10

事故或危险情况发生可能性

10

连续暴露

100

大灾难，许多人死亡

6

完全可能预料

6

每天工作时间暴露

40

灾难，数人死亡

3

相当可能

3

每一次或偶然地暴露

15

非常严重，一人死亡

1

可能性小，完全意外

2

每月一次暴露

7

严重致残

0.5

很不可能，可以设想

1

每年几次暴露

3

一般伤害

0.20

极不可能

0.5

非常罕见暴露

1

轻微伤害

0.1

实际上不可等

危险等级划分（D）

分数值（D）

危险程度

危险等级

风险评价

>320

极其危险，不能继续作业

Ⅰ

不可接受的风险

160~320

高度危险，要立即整改

Ⅱ

70~160

显著危险，需要整改

Ⅲ

20~70

一般危险，需要注意

Ⅳ

可接受的风险

<20

稍有危险，可以接受

Ⅴ

危险源辨识与危险评价结果一览表

重要危险源清单汇总

编号：

序号

作业

活动

危险因素

可能

导致

的事故

判别

依据

（I－V）

作业条件危险性评价

危险

级别

控制措施

L

E

C

D

一、安全管理

1

安全

措施

１、无安全技术措施施工方案

管理缺陷

各种伤害

Ｉ

重大

按规定进行审核

2

２、安全技术措施方案未经过审批、审核采用

管理缺陷

各种伤害

Ｖ

３

２

15

90

一般

按规定进行审核

3

３、施工前未进行安全交底

管理缺陷

各种伤害

Ｖ

３

２

15

90

一般

按规定进行审核

4

４、违反安全技术措施方案

违章作业

各种伤害

Ｖ

３

１

15

45

一般

按规范审核

5

安全

检查

１、设备设施未经验收就使用

管理缺陷

各种伤害

Ｉ

重大

按《安全管理手册》审核

6

２、未按要求进行各种安全检查

管理缺陷

各种伤害

Ｖ

３

２

15

90

一般

按规定进行检查

7

安全

会议

１、项目部未按要求召开安全例会

管理缺陷

各种伤害

Ｖ

３

２

15

90

一般

按规定进行检查

8

２、施工队未坚持每周安全会

管理缺陷

各种伤害

Ｖ

３

２

15

90

一般

按规定进行检查

9

３、班组未坚持班前安全会

管理缺陷

各种伤害

Ｖ

３

２

15

90

一般

按规定进行检查

10

特种

作业

１、特种作业人员未按期培训、办证

管理缺陷

各种伤害

Ｖ

３

３

15

90

一般

按规定进行检查

11

２、允许无证人员操作

违章作业

各种伤害

Ｉ

重大

按规定进行检查

12

许可证

１、特种区域或作业未按要求办理相应作业许可证

违章作业

各种伤害

Ｉ

重大

按规范审核

13

防

护

用

品

１、进入现场不戴安全帽　

违章作业

各种伤害

Ｉ

重大

现场检查

14

２、进入现场不穿工作服

违章作业

各种伤害

Ｉ

重大

现场检查

15

３、进入现场不穿防护鞋

违章作业

各种伤害

Ｉ

重大

现场检查

16

４、高处作业不系挂安全带

违章作业

各种伤害

Ｉ

重大

现场检查

17

５、未使用或不正确使用与进行的工作相适应的个人防护用品

违章指挥

违章作业

高处坠落机械伤害触电

Ｉ

重大

按规定进行审核

18

劳动

纪律

１、酒后上班

违章作业

各种伤害

Ｖ

３

２

15

90

一般

按规定检查

19

２、串岗

违章作业

各种伤害

Ｖ

3

2

15

90

一般

按规定检查

重要危险源汇总清单汇总

编号：

序号

作业

活动

危险因素

可能

导致

的事故

判　别

依　据

（I－V）

作业条件危险性评价

危险

级别

控制措施

L

E

C

D

2０

外来

人员

１、未经批准进入现场

管理缺陷

各种伤害

V

6

3

3

54

一般

现场检查

2１

２、未戴安全帽进入施工现场

管理缺陷

各种伤害

V

6

3

3

54

一般

现场检查

二、高处作业

22

脚

手

架

、

安

全

网

的

搭

拆

使

用

１、安全技术措施方案

违章作业

高处坠落

物体打击

I

重大

按规定进行审核

23

２、安全措施方案未经审批、审核就采用

管理缺陷

高处坠落

物体打击

V

3

2

15

90

一般

按规定进行审核

24

３、脚手架未经验收、就使用

管理缺陷

高处坠落

物体打击

倒塌

I

重大

按《安全管理标准》

25

４、有（经审批）方案而未进行交底

管理缺陷

缺陷

I

重大

按规定进行审核

26

５、未按要求进行安全检查

管理缺陷

高处坠落

物体打击

V

3

2

15

90

一般

按规定进行审核

27

６、允许无证人员操作

管理缺陷

高处坠落

物体打击

倒塌

V

3

2

15

90

一般

按规定进行审核

28

７、违反安全技术措施方案

管理缺陷

高处坠落

物体打击

倒塌

V

3

1

15

45

一般

按规定进行审核

29

8、未使用或为正确使用劳动保护用品

违章指挥违章作业

高处坠落

物体打击

Ｉ

一般

按规定进行审核

重要危险源汇总清单汇总

编号：

序号

作业

活动

危险因素

可能

导致

的事故

判　别

依　据

（I－V）

作业条件危险性评价

危险

级别

控制措施

L

E

C

D

30

脚

手

架

、

安

全

网

的

搭

拆

使

用

10．施工不合格的架杆、扣件

违章作业

高处坠落坍塌

V

1

6

3

18

一般

按规定审核检查

31

11．脚手架基础未平整夯实无排水措施

违章指挥违章作业

倒塌

Ｖ

3

10

3

90

一般

按规范进检查

32

12．脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆

防护缺陷

倒塌

Ｖ

3

10

1

30

一般

按规范进行检查

33

13．未按规定设置剪刀撑或不符合设计要求

防护缺陷

高处坠落

Ｖ

3

6

3

54

一般

按规范进行检查

34

14．立杆、大横杆、小横杆间距超标

防护缺陷

高处坠落坍塌

Ｖ

6

10

1

60

一般

按规范进行检查

35

15．各杆间搭接不符合规定

违章作业

高处坠落坍塌

Ｖ

3

10

1

30

一般

按规范进行检查

36

16．不按规定搭设集料平台

违章作业

物体打击

Ｖ

3

2

15

70

一般

按方案或设计要求检查

37

17．集料平台无线定载荷标牌、护栏高度低于1.5m，未采用密网安全封闭

违章作业

物体打击

Ｖ

3

6

3

54

一般

按规范进行检查

38

18、架体未设上下通道或通道不符合设计要求

防护缺陷

高处坠落

Ｖ

1

6

3

18

一般

按规范进行检查

39

19、未按规定设置安全网或安全网不符合要求

防护缺陷

高处坠落

物体打击

Ｖ

3

6

3

64

一般

按规范进行检查

40

20、未使用防火型安全网沿外架子内侧进行封闭，网之连接不牢未与架体固定

防护缺陷

高处坠落

物体打击

Ｖ

1

10

3

30

一般

按规范进行检查

41

21、操作面未满铺脚手板，漏洞大，又接头板、飞跳板

防护缺陷

高处坠落

物体打击

V

3

2

3

18

一般

按规范进行检查

42

22、操作面未设防护栏杆和挡脚板、未挂立安全网

防护缺陷

高处坠落

V

6

6

3

108

一般

按规范进行检查

43

23、脚手架载荷超过设计规定载荷堆放不均匀

违章作业

物体打击

V

3

6

15

270

重大

按规范进行检查

重要危险源清单汇总

编号：

序号

作业

活动

危险因素

可能

导致

的事故

判　别

依　据

（I－V）

作业条件危险性评价

危险

级别

控制措施

L

E

C

D

44

脚

手

架

、

安

全

网

的

搭

拆

使

用

24、架体制安不符合设计要求与建筑结构拉结不牢

违章作业防护缺陷

高处坠落倒塌

V

3

3

15

135

一般

按规范进行检查

45

25、悬挑式脚手架悬挑梁安装不符合设计要求或悬挂点及预埋件未按设计制作安装

违章作业

高处坠落倒塌

V

1

6

7

42

一般

按规范进行检查

46

26、吊篮是脚手架的升降葫芦和吊篮无保险卡和保险绳或失效，并且吊钩无保险

防护缺陷

高处坠落

V

1

6

15

90

一般

按规范进行检查

47

27、爬架和吊篮架无同步升降装置或虽有同步升降装置达不到同步升降

设施设备缺陷

高处坠落

V

1

6

7

42

一般

按规范进行检查

48

28、整体提升架或爬架没有当地建设部组织鉴定并颁发的安全生产和使用证

管理缺陷

高处坠落倒塌

V

1

10

7

70

一般

按规范现场检查

50

29、整体提升架或爬架没有当地建筑安全管理部门核准后发放的使用证

管理缺陷

高处坠落倒塌

V

1

10

7

70

一般

按规范现场检查

51

30、整体提升架或爬架防坠装置不起作用或改动

防护缺陷

高处坠落倒塌

V

1

6

15

90

一般

按规范现场检查

52

31、未经允许随意拆除或改动脚手架、安全网

违章作业

高处坠落倒塌

IV

重大

按规范现场检查

53

32、未按程序拆除或抛掷架杆、扣件

违章作业

高处坠落

物体打击倒塌

IV

重大

按规定现场检查

54

临

边

洞

口

1、直径或边长≥20ｃｍ洞口不按规定防护

防护缺陷

高处坠落

Ｖ

３

６

15

270

重大

按规定现场检查

55

2、临边防护无栏杆或护栏高度低于1.2米

防护缺陷

高处坠落

V

6

2

7

84

一般

按规定现场检查

56

3、电梯井内未按规定安装防护门

违章指挥违章作业

高处坠落

V

3

3

15

135

重大

按规定现场检查

57

4、电梯井内未做垃圾通道和垂直运输通道

管理缺陷

高处坠落物体打击

V

3

2

1

6

一般

按规定现场检查

重要危险源清单汇总

编号：

序号

作业

活动

危险因素

可能

导致

的事故

判　别

依　据

（I－V）

作业条件危险性评价

危险

级别

控制措施

L

E

C

D

58

临

边

洞

口

5、出入口未搭设防护棚或防护棚不符合要求

防护缺陷

物体打击

V

1

10

7

70

一般

按规定现场检查

59

6、周边防护高度低于作业面（点）

防护缺陷

高处坠落

V

3

2

15

90

一般

按规定现场检查

60

7、无防护措施、方案

管理缺陷

高处坠落物体打击

I

重大

按规定现场检查

61

8、酒后高处作业

违章作业

高处坠落

V

3

2

7

42

一般

按规定现场检查

62

9、未按规定设置安全警示标志

管理缺陷

高处坠落物体打击

V

3

6

1

18

一般

按规定现场检查

63

梯

子

平

台

1、梯子与平台未固定即上人

违章作业

高处作业

V

3

2

7

42

一般

按规范严格执行

64

2、临边活动梯无人监护攀登

违章作业

高处坠落

V

3

3

7

63

一般

按规范严格执行

65

3、梯子跨步过大或无扶手

违章指挥违章作业

高处坠落

V

1

2

7

14

一般

按规范严格执行

66

4、直爬梯无防护栏或防护栏不够

防护缺陷

高处坠落

V

1

2

7

14

一般

按规范严格执行

67

5、悬梯夹角过小

设计缺陷违章作业

高处坠落

V

1

1

3

3

一般

按规范严格执行

68

6、平台无防护栏或防护栏未固定

防护缺陷

高处坠落

V

6

3

3

54

一般

按规范严格执行

69

7、平台搭设不牢、不严

防护缺陷

高处坠落物体打击

V

3

2

7

42

一般

按规范严格执行

70

8、平台无防护门或防护门不起作用

防护缺陷

高处坠落

V

3

2

7

42

一般

按规范严格执行

71

高处其他要求

1、高处作业不系安全带或未高挂低用

违章作业

高处坠落

I

重大

按方案执行

72

2、穿硬底鞋进行高处作业

违章作业

高处坠落

I

重大

按方案执行

重要危险源清单汇总

编号：

序号

作业

活动

危险因素

可能

导致

的事故

判　别

依　据

（I－V）

作业条件危险性评价

危险

级别

控制措施

L

E

C

D

73

高处其他要求

3、高处作业时上下抛掷工具或物料

违章作业

物体打击

V

3

3

7

63

一般

现场检查控制

74

4、高处作业时未使用工具袋

违章作业

物体打击

V

3

3

7

63

一般

现场检查控制

75

5、多层交叉作业时未采取隔离措施

违章作业

物体打击

V

3

3

7

63

一般

现场检查控制

76

6、有恐高症、癫痫病史、高血压、心脏病等不适宜高处作业的人员从事高处作业

生理缺陷

高处坠落

V

3

1

15

45

一般

按规定进行体检身体

三、临时设施

77

临建

搭设

1、未按搭建合理顺序操作

违章作业

物体打击

V

3

1

7

21

一般

按方案进行检查控制

78

2、搭建时防护措施不规范

防护缺陷

高处坠落

V

1

6

7

42

一般

现场检查控制

79

施工机具就位

1、机具就位时指挥失误

指挥缺陷

物体打击

V

1

1

3

3

一般

现场检查控制

80

2、施工机具电器失灵

设备缺陷

触电

Ｖ

3

1

7

21

一般

现场检查控制

81

3、机具设备安装交底不清

管理缺陷

机械伤害

V

6

1

7

42

一般

现场检查控制

82

4、机具就位不按操作规程安装

违章作业

机械伤害触电

V

6

1

15

90

一般

现场检查控制

83

拆

除

1、未按合理的拆除顺序操作

违章作业

高处作业物体打击其他伤害

V

6

1

7

42

一般

现场检查控制

84

2、拆除区域未设安全警戒线

管理缺陷

高处作业物体打击其他伤害

V

3

1

7

21

一般

现场检查控制

四、施工用电

85

施工现场用电

1、未达到三级配电两级保护

管理缺陷

触电

Ｉ

重大

按方案进行检查

86

2、未采用TN—S系统，未使用五芯电缆

防护缺陷

触电

I

重大

按规范进行检查

87

3、在使用同一供电系统时，一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地（除电梯、塔吊设备外）

违章作业

触电

V

1

6

3

18

一般

按规范进行检查

重要危险源清单汇总

编号：

序号

作业

活动

危险因素

可能

导致

的事故

判　别

依　据

（I－V）

作业条件危险性评价

危险

级别

控制措施

L

E

C

D

88

施

工

现

场

用

电

4、脚手架外侧边缘与外电家空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施

防护缺陷

触电

V

1

6

7

42

一般

按规范进行检查

89

5、保护接地、保护接零混乱或共存

违章作业

触电

V

3

2

15

90

一般

按规范进行检查

90

6、保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头

违章作业

触电

V

1

2

7

14

一般

按规范进行检查

91

7、保护零线未单独铺设，并作他用

防护缺陷

触电

V

1

2

7

14

一般

按规范进行检查

92

8、使用保护零线作负荷线

违章作业

触电

V

3

2

7

42

一般

按规范进行检查

93

9、保护零线未按规定在配电线路做重复接地

违章作业

触电

V

1

2

7

14

一般

按规范进行检查

94

10、重复接地装置的接地电阻值大于10欧姆

防护缺陷

触电

V

3

1

7

21

一般

按规范进行检查

95

11、塔式起重机（含外用电梯、高大架子）的防雷接地电阻值大于4欧姆

防护缺陷

触电

V

3

1

7

21

一般

按规范进行检查

96

12、电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆

防护缺陷

触电

I

重大

按规范进行检查

97

13、配电箱或漏电保护器未使用定点厂的定点产品

管理缺陷

触电

I

重大

按规定现场检查

98

14、开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵

防护缺陷

触电

V

6

2

7

84

一般

按规定现场检查

99

15、固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定

违章作业违章指挥

机械伤害触电

I

重大

按规定现场检查

100

16、用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体

违章作业

触电

V

3

2

3

18

一般

按规范进行检查

101

17、漏电保护器装置参数不匹配

违章作业

触电

V

3

2

7

42

一般

按规范进行检查

102

18、闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求

违章作业

触电

V

3

2

7

42

一般

按规范进行检查

重要危险源清单汇总

编号：

序号

作业

活动

危险因素

可能

导致

的事故

判　别

依　据

（I－V）

作业条件危险性评价

危险

级别

控制措施

L

E

C

D

103

施

工

现

场

用

电

19、配电箱的门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责

管理缺陷标志缺陷

触电

V

3

2

1

6

一般

按规定现场检查

104

20、电箱安装位置不当，周围扎物多，没有明显的安全标志

标志缺陷

触电

V

3

2

3

18

一般

按规定现场检查

105

21、电箱内的电器和导线由带电明露部分，相线使用端子板连接

电危害

漏电

触电

V

3

2

15

90

一般

按规范进行检查

106

22、电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的贿赂为使用单独的分离开关控制

违章作业

触电

V

3

2

15

90

一般

按规范进行检查

107

23、电箱内多路配电无标记，引出线混乱

违章作业

触电

V

3

2

7

42

一般

按规定现场检查

108

24、电箱无门、无锁、无防雨措施

违章作业

触电

V

1

2

3

6

一般

按规定现场检查

109

25、电箱内有杂物、不整齐、不清洁

违章作业

触电

V

3

2

3

18

一般

按规定现场检查

110

26、配电线路的电线老化，破皮未包扎

违章作业

触电

V

3

3

15

135

重大

按规定现场检查

111

27、电缆过路无保护措施

防护缺陷

触电

V

1

2

7

14

一般

按规定现场检查

112

28、架空线路不符合要求

违章作业

触电

V

3

3

3

27

一般

按规定现场检查

113

29、电缆架设或埋地不符合要求

违章作业

触电

V

1

2

7

14

一般

按规定现场检查

114

30、电缆绝缘破坏或不绝缘

电危害

漏电

触电

V

3

6

7

126

一般

按规范进行检查

115

31、接触带电导体或解除与带电导体（含电源线）连通的金属物体

带电部分裸露

触电

V

6

1

15

90

一般

按规范进行检查

116

32、电工不按规