应急响应和准备管理程序.docx
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应急响应和准备管理程序
CHHY标准
CNHZ/QEP-29
应急响应和准备管理程序
第四版,2014-06
第1页,共11页
战略所有者:
HEX
内容所有者:
QEHS
批准:
1目的
根据本公司潜在的环境和生产质量事故(和)紧急情况制定相应的预防与应急措施,以最大限度减少可能产生的事故后果,以及为确保生产交期能满足顾客要求,并且在发生意外的情况下,采取措施保质保量准时地满足客户要求。
2范围
适用于丹佛斯(杭州)板式换热器有限公司海盐分公司和丹佛系微通道(嘉兴)换热器有限公司生产质量事故应急准备与响应的管理。
除因自然灾害或不可抗拒之因素外,凡会造成出货延迟,无法按计划生产,即紧急事故包括停电、停水、原材料短缺、人员不足皆属本管制程序含盖之范围。
3定义
引用ISO/TS16949技术规范要求的术语和定义。
事故等级:
一级:
已经或可能危急人员安全;
二级:
已经或可能造成严重环境污染,财务损失,影响公司提供产品及交付的能力;
4职责与权限
4.1.质量部:
负责产品质量问题的紧急追回计划和措施。
4.2.设备部:
设备维修,关键设备故障,能源供应等的应急计划和措施。
4.3.价值流部:
负责生产安排等环节,生产原料供应,物料管理的应急计划和措施以及客户供货的应急计划和措施。
4.4采购部门:
负责战略原料供应
5流程
无
6内容
6.内容
6.1.环境健康安全应急,参照海盐园区程序文件503B0706《应急准备与响应》
6.2交付有关的应急
6.2.1总则
6.2.1.1制定应急计划,以在紧急事件下满足顾客要求,如公共事业供应中断,劳动力短缺,关键设备故障与售后市场的退货等;一旦发生紧急事故后,执行有效的紧急应变措施,及时控制,防止事故的扩大,恢复公司的正常运行,消除长远不利影响,同时分析原因,采取纠正措施,消除隐患。
6.2.1.2后备人员计划
每个部门都应确保每一重要岗位有相应的岗位代理人员,并在工作中做到资源共享,以确保岗位代理人员能顺利履行被顶替人员的职责。
6.2.2订单处理
6.2.2.1当客户紧急临时增加产品的订购数量时。
由订单管理人员将客户的需求信息报告总经理,并且立即在公司内组织对临时订单的评审,评审结果随即通知客户,在与客户达成一致的协议后,立即调整需求计划给生产人员,并对生产进度进行跟踪。
同时通知GS仓库准备发运产品,必要时组织空运。
6.2.2.2遇自然灾害时
-遇水灾可能切断运输路线时,应选择仍可保持通行的路线,如高速公路等进行货运改为空运。
-运输过程中如发生翻车等事故,并造成产品损坏,应由驾驶员或运输公司通知GS仓库,GS仓库通知生产计划人员和物流部,立即补发受损产品,并将受损产品运回公司复检。
-遇火灾时:
如火灾在本公司发生,应立即通知客户,组织产品替补,协商相应的措施。
-由于其它自然灾害引起产品不能正常供货时,应立即通知价值流部组织产品替补,同时通知客户,协商相应的措施。
当国内客户需求紧急,又不能联系到理想的航班,汽运代理商时,可由价值流,GS协商决定,自备货车,配备双份驾驶人员,紧急赶赴客户处。
6.2.3客户投诉处理
详见《客户投诉管理程序》
6.2.4价值流部
6.2.4.1作业人员和作业时间
-当用户紧急临时增加产品的订购数量,交货期临时提前或短时间内订单量突然增大时,安排适当的加班、采用6至7天滚动式生产,以扩大生产能力。
-因员工生病,事假或培训等引起缺勤率上升而影响交货期时,根据岗位要求选择符合资格员工顶岗或替岗。
-当用户需求出现逐渐增长趋势时,可招聘新员工补充生产人员。
-流行病的暴发或其它原因造成大批员工不能上班时,可以在短短的几天之内通过特别的方法恢复,(例如:
星期天上班)。
-GSHR负责发放公司领导及各部门经理的联系方式一览表,以便价值流部在加班时出现人员无法解决的问题时,能及时的与有关部门联系,及时解决问题。
6.2.5设备维修和特种设备管理
6.2.5.1.员工发现生产设备(包括生产设施)异常或时,立即通知班组长或代理人员,班组长10分钟之内要通知设备部相关人员。
设备部制定设备维护联络人员,合理安排生产加班时设备联络人员。
6.2.5.2当生产设备发生故障时按《设备设施管理程序》来进行。
如设备维修人员在1小时内未能查明设备故障原因,维修人员须采取紧急行动。
-通知到设备/价值流,安排其他设备临时生产(优先安排相同产品生产)
-自身维修力量不足时,设备维护部门应立即通知技术协作单位,让其维修人员须在二十四小时内到达现场,进行维修。
-产品终检设备发生故障并无法修复时,可根据情况使用人工控制等其它方式替代,保证生产正常运行。
6.2.5.3.针对特种设备管理
-特种设备由具备取得特种作业人员证书的员工操作。
-处理压力容器事故的应急措施和救援预案:
a.压力容器一旦发生事故,操作人员一定要保持镇静,准确判断事故原因,采取措施防止事故扩大;
b.立即汇报给设备部和EHS管理部,或者边处理,边汇报;
c.压力容器一时查不清事故原因时,应按照报告制度迅速报告,不得盲目处理,延误时机。
在事故未得到妥善处理时,不得撤离岗位(危及生命的紧急情况除外);
d.当压力容器发生超压时,应迅速切断外来压力源并打开泄压阀门,使压力容器内部的压力迅速降低;
e.迅速开启手动安全泄压装置泄压;对受影响的产品作为不合格品,按不合格品程序处理。
6.2.6厂房设施及能源供应
6.2.6.1.在能源(电力)发生短缺时,必须从其它供应源获取适当的补充,必要时使用发电机。
6.2.6.2.GS厂房部主管安排使用发电机,由具备电工操作资格的人员发电。
6.2.6.3.对意外停电受到质量影响的产品(如正在设备、机床上进行加工的产品),该批作为不合格品处理,参考不合格品处理流程。
6.2.6.4.工程条件中断应变措施:
6.2.6.4.1.压缩空气
-影响设备:
所有制程设备。
-处置状况:
a.当设备在生产状态时,因压缩空气供应中断,设备将会停止动作,生产作业人员应立即通知班组长,班组长10分钟之内通知GS厂房部确认,并停止生产。
b.待相关人员处理完毕后通知生产单位可以恢复生产,停气期间全自动设备生产之半成品则参考不合格品处理流程。
c.机台恢复成全自动生产前,需再作首件检查。
6.2.6.4.2.停电
停电时机:
正常电力供电调配或天气原因及突发停电状况;
-影响设备:
所有制程设备。
-处置状况:
a.当设备在生产状态时,因供电供应中断,设备将会停止动作,生产作业人员应立即通知班组长,班组长5分钟之内通知GS厂房部确认,并停止生产。
待相关用电设备的维修人员完成检查,确定安全后恢复供电。
b.若设备有连接不断电系统,则生产作业人员应立即将生产之半成品完成后,将产品自机台取下放置适当的环境储存,机台则遵循各制程设备操作规范;
c.如遇正常停电,GS厂房人员应通知工厂并作相应的调班动作,生产人员停电前相关人员确认电源的开关,并提前关闭所有电源,以避免电路问题;生产计划人员合理安排生产计划;设备人员对于重点设备例如钎焊炉和污水处理设备作相应的确认,防止突然停电和来电对设备造成损坏。
d.公司所有电力问题由专业并具资格证的电工或工程师处理;
-规定之程序关机:
a.若设备没有连接不断电系统,待相关人员处理完毕后通知价值流部门可以恢复生产,之前全自动设备生产中之半成品则参考不合格品处理流程;
b.机台恢复成全自动生产前,需再作首件检查;
6.2.6.4.3车间溢水
时机:
因为排水系统出现问题或者供水管路出现故障
-影响范围:
所有与水接触的设备和产品
-处置状况:
a.主管路漏水
-生产作业人员应立即通知班组长,班组长5分钟之内必须通知GS厂房人员,同时班组长立即组织人员关闭附近相关电器件的电源开关,安排排水工作;对于已经受到水影响的产品,按照不合格品处理流程处理。
GS厂房人员立即安排对供水管路进行抢修,关闭水管,安排排水设备排水,管路维修完成后及时通知相关使用人员。
b与设备相连的管路泄露
生产作业人员应立即通知班组长,班组长5分钟之内必须通知设备人员,同时班组长立即组织人员关闭附近相关电器件的电源开关,安排排水工作;对于已经受到水影响的产品按照不合格品处理流程处理。
设备部对管路进行抢修,维修合格后及时通知使用人员。
C排水系统出现故障
生产作业人员应立即通知班组长,班组长5分钟之内必须通知GS厂房人员,同时班组长立即组织人员关闭附近相关电器件的电源开关,安排排水工作;对于已经受到水影响的产品按照不合格品处理流程处理。
GS厂房人员立即安排对供水管路进行抢修,安排排水设备排水,管路维修完成后及时通知相关使用人员。
6.2.7.原材料短缺
6.2.7.1如果供应商由于意外情况预计在较长时间内(超过安全库存期)不能按时供货,由采购部门根据(潜在供应商名录),优选取新的供货商,及时通知客户,取得客户的认可。
6.2.7.2供应商处必须保持合理的安全库存.
-需用模具制造的零件,应在模具寿命期到之前,根据模具的使用情况及市场发展情况考虑是否需进行新模具的制造。
6.2.7.3.当客户突然增加订货量,而库存材料量不足时,生产计划人员和直接物料采购人员就立刻与有关供应商联系,要求他们紧急空运或使用其它尽可能快的方式提供所需材料,并及时向我方提供运输单据,以加快进度。
6.2.7.4.为防止供应商出现供货困难,公司保持合理的材料库存储备。
-当生产材料不能及时供应而影响产品交货进度时:
将客户需求进度通知采购,采取一切措施向供应商提出进度要求,保证客户需求。
-如经种种措施无法在库存耗尽前恢复生产以满足客户需要时,采购应提前通知订单管理人员,与客户进行协商,组织替补产品以满足客户的需要。
6.2.8质量事故
6.2.8.1参考《不合格品处理流程》
6.8.2.测量仪器出现故障,应立即进行维修。
对于唯一性的测量设备,故障超过1小时,则要立即报告给质量部经理和价值流部经理。
6.2.9.环境安全事故
6.2.9.1传染病暴发期的防治办法和应急计划
为了预防在传染病暴发期的公司的员工受到感染,保证在爆发期内公司能进行正常的工作,按照下列防治办法和应急计划,各部门必须严格遵守。
a.公司新招聘的员工,由GS安排其进行体检,对于检查出有传染病的,不可进入公司工作。
b.GS每年安排全体人员进行一次体检,对于体检中和员工在日常医疗过程中发现有传染病的,GS需要立即安排其进行治疗,并对与其经常接触的人进行复检,以预防进一步扩散。
c.当发生爆发性的传染病时,GS应立即与当地的卫生防疫机构进行联系,按照国家,地方的防疫办法组织进行防疫,可行时可联系接种疫苗。
d.在传染病爆发期,由GS制订传染病爆发期的外来人员进行管理,以减少感染的机会。
e.在传染病爆发期,由GS组织人员对各办公室定期进行消毒处理。
f.在传染病爆发期间,需各部门必须保证工作人员足够的休息时间,以增强员工的抵抗力。
g.在传染病爆发期间,其它的突发事件,由GS统一处理
6.2.9.2.火灾
a.应制定在火灾发生时的人员撤离计划,并有明显的安全通道和紧急出口的标识,必须配备有消防器材和火警电话。
b.生产厂房附近备有足够的消防栓。
c.撤离计划和报警制度要在规定的时间里对全体员工进行定期培训、练习、演习并检查。
6.2.9.3.化学品泄露
化学品泄露可能影响人员身体健康,造成严重的环境污染,因此须严格控制和管理,参考《危险化学品管理办法》;
6.2.9.4罢工
a.工资争议
如果由于工资争议而发生罢工的危险,应通过常规途径由管理层判决。
同时应实施下面的d条款。
b.非正式罢工
当由管理层作出的决定有可能引发非正式罢工时,必须再次对罢工风险进行评估。
同时应实施下面的d条款。
c.疾病
GS应定期检查员工的健康状况。
如果发生疾病增加,应安排余下的人员用加班或周末上班来弥补。
对重要设备,则可以通过轮班和培养一人多岗的多能工来及时加以弥补。
如果疾病增加较为严重(流行病,食物中毒),应实施下面的d条款。
d.行动
根据风险评估(例如风险FMEA),如果需要的话,库存将会提高并储存在方便获取的地方。
6.2.10数据保护
SAP已经建立数据备份系统。
计算机里的数据必须根据要求定期保存备份,其重要的档案及数据应保存于防火柜中,并存放于异地场所。
防病毒软件均已装入到电脑中,且定期更新。
6.2.11保护公共环境
所有需要的措施必须与相关的部门及时协调解决,在应急计划中,突发事件发生后的响应时间在流程中必须明确规定。
火警电话、呼救电话、自救知识、报警描述方式等必须在电话联络中详细说明。
6.2.12.应急计划的调整和修改
公司应定期(至少一年一次)对应急计划进行评审,并根据实际情况已经发生,并且应急计划的执行证明效果不良,也必须对应急计划进行即时的评审,以保证应急计划的有效性和充分性。
6.2.13.常用的应急方案:
当出现紧急事故时,以至于公司无法按合同要求向顾客提供产品和服务时,要选择外包的方式,委托加工,并选择适宜的运载方式将产品交付给顾客.
7相关参考文件
7.1.《污水处理装置损害应急预案》
7.2.《消防应急预案》
7.3.《液氮站应急预案》
7.4.《office停电停水应急预案》
7.5.《停电、水、气应急预案》
7.6.《应急小组职责》
8相关记录
文件名称
文件编号
保存期限
应急物资分布表
CNHZ/QER-29-01
1年
应急物资点检表
CNHZ/QER-29-02
1年
应急预案演习记录
CNHZ/QER-29-03
5年
变化相对于上次发布:
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 应急 响应 准备 管理程序