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9000审核内容
内审报告
2审核前准备
2.1确定体系范围
产品:
过程:
位置:
组织机构:
审核组组成:
2.2审核计划
审核目的:
确认组织在拟认证范围内的管理体系与审核准则的符合性及体系运行的有效性。
审核范围:
审核准则:
ISO9001-2015
国标、公司质量管理规程、生产许可证实施细则、公司管理文件、技术文件等。
现场审核日期:
日期
时间
过程/要求
审核员
一级过程
二级过程
9.1
首次会议
销售
顾客满意
顾客沟通
市场开发
销售合同管理
合同落实、跟踪
发货
运输
产品研发
技术管理
采购
生产过程管理
原料生产
生料生产
熟料生产
……….
支持过程综合评价
人员
文件
设施设备
2.3检查提纲
一级过程
二级过程
检查内容
对应标准条款
说明
销售
顾客满意
谁负责
5.3
7.1.2
调查方法描述;
主管人员是否理解顾客满意意义,能力是否具备;
有无文件,如有,方法是否一致
抽查调查结果;
是否方法一致,是否包含了市场份额分析、赞誉、退换要求和经销商报告等;
是否进行分析,有无改进信息;
如无,判断方法是否有效;
如有,如何传递到实施部门;
实施后如何反馈顾客;
9.1.2
7.2;7.3
7.5.3
9.1.2
9.1.3
7.4
10.2
生产过程管理
熟料生产
谁负责;
生产人员安排;
生产时间安排;
5.3
7.1.2
生产计划来源,与设备能力是否匹配;
任务完成情况,未完成原因及处理;
熟料指标是否明确,抽查3人;
指标是否形成文件,有无变化,是否审批;
与人员描述是否一致,是否符合《公司质量管理规程》要求;
生产过程工艺技术参数和要求是否明确,抽查3人;
作业指导书要求的工艺技术参数是否与人员描述一致,是否分级管理,有无变化,是否审批;
熟料煅烧过程是否规定了过程确认要求,未规定时理由能否接受;
是否规定设备使用、点检、润滑、检修等要求;
是否规定了控制度,巡检时等工作环境要求;
7.1.3
8.1
8.1
7.5.3
7.2;7.3
8.1
7.5.3
7.2;7.3
8.5.1
7.1.3
7.1.4
现场观察熟料生产过程;
工作环境是否符合要求;
设备运行是否正常,有无新增设备,是否验收;空压机、起重设备、叉车等有无检验标识,是否在检验周期内,操作人员是否持证上岗,证书是否在有效期内;设备运行参数是否符合要求,是否与文件要求一致,指标是否稳定,润滑是否符合要求,巡检是否符合要求,维修、验收是否符合要求;
用于测量工艺参数的计量设备有无检定标识,是否在检定周期内;
抽查生产记录,是否在工艺技术指标要求范围内,超出时如何处置;
熟料指标是否在规定范围内,如何入库,库存环境是否符合要求,超出时如何处置;
抽查工艺技术指标合格率,是否达标;超出时如何处理;
如果有规定,过程确认如何进行,是否符合要求
8.5.1
7.1.4
7.1.3
7.1.5
8.5.1
6.2
8.5.2
8.54
8.7
10.2
6.2
8.5.1
检验过程
原料检验
谁负责,岗位说明;
有无任职要求,如何确定人员是否符合要求,查人员资质或任命书等证据;
检验哪些项目,验证哪些项目;
有无检验规程,检验方法标准,内部还是外部?
内部如何审批?
外部怎样确认有效版本?
如何抽样?
地点?
频次?
与规程是否一致?
有无检验记录,有无结论,与规程要求是否一致,放行人员如何确认;
需要哪些检验设备,是否检定或校准,是否在有效期,如何进行使用前检查、定期维护?
有无内部校准设备,如有,查阅;标准器是否检定?
有无校准规程?
校准人员有无资格?
有无校准记录?
与规程要求是否一致;
检验结果的准确性如何确定,抽查内部对比结果,有无超过误差范围?
如有,是否进行原因分析并采取措施(培训),有无重复发生?
检验中发生的不合格如何反馈(处理)?
向哪个部门反馈?
如何标识?
检验结果如何传递?
检验结果如何进行分析?
结果如何应用?
是否与目标、绩效结合?
支持过程综合评价
机构
共抽查XX部门,其中:
职责明确部门包括:
…….;职责交叉部门包括:
……;其他问题:
……。
人员
共抽查XX人,其中符合要求XX人,人员数量不满足要求XX人,人员能力不满足要求XX人….,其中,培训不到位XX人,无证上岗XX人…
文件
共抽查XX文件,符合要求XX份,不符合要求XX份,其中内容不符合XX份,标识不符合XX份,审批不符合XX份。
。
。
。
。
…….
3审核实施
3.1首次会议
3.2审核实施
3.3不符合确定
3.4审核报告
审核目的
接受审核的部门和人员
体系运行情况
管理体系的策划情况
管理体系支持性过程运行情况
资源:
人员:
设施:
环境:
监测资源:
文件:
管理体系主要过程的实施
策划:
销售过程:
研发、技术管理:
外部提供产品和服务控制:
生产过程控制:
产品控制、交付:
不合格品控制:
绩效监测
顾客满意:
分析评价:
内部审核:
管理评审:
改进策划与实施:
审核中发现的不符合及需要改进的方面的说明
审核结论
审核组成员签署
审核组长:
审核组其他成员:
审核报告分发范围
3.5末次会议
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 9000 审核 内容