事业单位推行安全卫生自护制度自评 稽核 申报书.docx
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事业单位推行安全卫生自护制度自评 稽核 申报书.docx
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事业单位推行安全卫生自护制度自评稽核申报书
事業單位推行安全衛生自護制度
自評(稽核)申報書
事業單位推行安全衛生自護制度自評(稽核)申報書
事業單位名稱
地址
登記證字號(工廠登記證、營利事業登記證或其他登記證字號)
事業主姓名
(登記負責人)
僱用勞工人數
實際經營負責人職稱及姓名
聯絡人姓名
及職稱
電話:
E-mail:
行業分類號碼
(四碼)
事業單位
分類號碼
項 目
給分等第及給分標準
自護單位自行評等
於各覽內並說明
及附資料
初審單位評分
(所評等第與
自評欄不同時
,請說明理由)
前次
自評結果
本次
自評結果
1.安全衛生政策(2項,10分)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.1=_________×10=()
可評總點分數2
1.1貴單位最高管理階層是否制訂職業安全衛生政策,且承諾支持政策之施行及投入必要的資源,並與員工進行過適當的溝通?
不良
無明顯之政策聲明。
可
訂有安全衛生政策及承諾,建立自主管理之安全衛生組織,但管理階層少有親身參與,仍以向下指令為主。
良
1、訂有各級主管安全衛生權責區分之書面資料。
2、安全衛生政策有公告或分發,並宣導至所有人員。
3、管理階層積極參與安全衛生活動及巡檢。
優
1、重大決策皆考慮安全因素,及安衛預算佔適當比例,證實"承諾"是"可見的"。
2、員工已認知安全是每一個人的責任,對於他人不安全觀念或行為會立即溝通、勸導或制止、及提報處理。
1.2政策中是否明白陳述整體職業安全衛生目標、承諾符合安全衛生法令規章及持續改善安全衛生績效,並定期審查其適宜性?
不良
政策僅作一般性陳述或僅以符合法規為依歸。
可
政策有針對作業危害特性設定管理目標。
良
有定期審查、安全績效評估或稽核之活動計畫,以確保持續改善。
優
安全衛生政策定期檢討或修正,並公告週知。
2.規劃與管理方案(8項,10分)
各節得點分數總和()
總點數(100)×_________________×0.1=_______×10=()
可評總點分數100
2.1.風險評估及控制(4項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.25=__________×25=()
可評總點分數4
2.1.1貴單位是否已建立相關程序來持續辨識及評估工作場所中因作業或服務可能引起之風險?
不良
無相關程序或未執行風險評估。
可
1、以簡單的經驗法則進行評估。
2、僅針對新建設施、專案計畫或有法令規定者才執行風險評估。
良
1、風險評估範圍涵蓋所有的工作場所。
2、以系統化的方法(如HazOp、FMEA、JSA等)進行評估。
優
1、承攬商及訪客進入工作場所之活動亦包含在風險評估範圍之內。
2、適當的將風險量化,並依其結果決定風險控制計畫。
3、有依風險分析的結果或法規的要求,訂定風險評估之頻率。
2.1.2貴單位在進行評估時是否有考慮例行性作業、非例行性作業或過去事故經驗等各種狀況可能造成之危害?
不良
未執行。
可
1、評估時以例行性作業為主。
2、法定危險性工作場所已依法完成審查或檢查。
良
風險評估涵蓋例行性作業、非例行性作業(如開停機、維修等)、或過去事故經驗等狀況。
優
風險評估已整合至研發、設計、生產製造、作業執行、維修安裝及所有製程或工作實務的變更之中。
2.1.3針對風險評估結果中不可接受風險之作業,是否有採取改善計畫並持續追蹤?
不良
未執行改善計畫。
可
僅以經驗法則執行改善計畫。
良
依據風險、人力、財務、技術等因素採取改善計畫,並有追蹤管理。
優
對於已完成之改善措施,有確認其控制風險之成效,必要時,另採取其他有效之控制措施。
2.1.4貴單位在執行風險評估時,是否有考慮評估人員的條件、能力及參與程度?
不良
評估成員未接受過風險評估相關訓練。
可
評估成員有接受過風險評估相關訓練。
良
評估成員包括熟悉該作業或製程之員工,及熟悉評估方法之人員。
優
1、法定危險性工作場所之事業單位有培訓合格之製程安全評估人員。
2、審核風險評估結果,必要時,對評估人員再給予必要之指導或教育訓練。
2.2法規鑑別(1項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.25=_________×25=()
可評總點分數1
2.2.1貴單位是否已建立相關程序來鑑別與取得適用之法令規章和其他安全衛生要求(例如工業規範、客戶之要求、與供應商之協議等),並將結果建檔及適時更新?
不良
對相關法規不了解。
可
僅由安全衛生人員的經驗判斷法規的適用性。
良
有進行法規符合性查核。
優
定期查核法規適用性,以符合新作業或法令修正之需求。
2.3基線量測及目標設定(2項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.25=_________×25=()
可評總點分數2
2.3.1貴單位及各部門是否已建立書面且儘可能量化之職業安全衛生目標?
不良
無具體目標。
可
僅有全事業單位的年度目標。
良
有多項主動式及被動式的目標。
優
前述之量化目標已下達至各部門,要求相關部門皆需建立目標。
2.3.2貴單位在建立職業安全衛生目標時,是否有實施基線量測並鑑認出風險、法令要求、稽核結果及財務預算等事項,並持續檢討或修訂?
不良
目標未以符合法令為依歸或未公告週知。
可
目標僅以符合法令為依歸,並公告週知。
良
目標有考慮基線量測、風險、稽核、財務等因素。
優
目標有定期檢討或修正。
2.4安全衛生管理方案(1項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.25=_________×25=()
可評總點分數1
2.4.1貴單位是否訂定年度職業災害防止計畫或安全衛生計畫?
不良
無完整計畫。
可
計畫內容僅涵蓋自動檢查、教育訓練、環境測定…等法令要求。
良
建立計畫時有考慮風險、稽核等因素,清楚定義各部門或人員之權責,以及達成目標之方法與時程。
優
定期檢討計畫,並於新增或修改既有的作業或服務時有加以檢討或修訂。
3.組織(14項,10分)
各節得點分數總和()
總點數(100)×_________________×0.1=_______×10=()
可評總點分數100
3.1授權與分工(6項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.3=____________×30=()
可評總點分數6-不適用題數
3.1.1貴單位是否訂定安全衛生管理規章?
不良
未訂定。
可
有依法規定訂定安全衛生管理規章。
良
安全衛生管理規章中有明確訂出各級主管人員安全衛生之權責,並與相關人員適度溝通。
優
安全衛生管理規章有定期檢討或修正。
不適用
未達一百人之事業單位可免訂管理規章。
3.1.2貴單位是否訂定安全衛生工作守則?
不良
未訂定。
可
訂有安全衛生工作守則,並依規定備查。
良
1、有公告並印製成冊發給每位員工。
2、有員工代表參與守則之訂定。
優
1、安全衛生工作守則定期檢討修正,或是在設備或製程有變更時有檢討修正,並留有紀錄。
2、有定期或不定期測試員工熟悉了解守則之內容。
3.1.3貴單位是否設置勞工安全衛生管理人員?
不良
未設置勞工安全衛生管理人員或勞工安全衛生管理單位。
可
依規定設置勞工安全衛生管理人員或勞工安全衛生管理單位,並報檢查機構備查。
良
勞工安全衛生管理人員至少有一人(含)以上為專任。
優
勞工安全衛生管理人員在組織上直接向事業單位最高主管報告。
3.1.4貴單位雇主或其代理人是否直接參與勞工安全衛生監督管理工作?
不良
未參與。
可
僅用書面或口頭指示。
良
直接參與安衛相關制度之建立。
優
參與安衛工作之推行,並有相關紀錄可資證明。
3.1.5各部門或工作場所之勞工安全衛生管理工作是否由各部門主管負責執行?
不良
安衛工作仍全由安全衛生人員執行。
可
各部門主管人員會依法令要求或事業單位規定,配合安全衛生人員推行必要的管理工作。
良
各級主管有參與安衛相關制度之建立與推行,並留有紀錄。
優
各部門主管人員會積極在部門內部,引導小組討論、案例分析、工安實務及預知危險活動。
3.1.6貴單位是否考核各級主管人員執行勞工安全衛生成效,並列入年度考績重要因素之一?
不良
未列入年度考績。
可
考績中有考慮安全績效因素,但無考核標準和紀錄。
良
已建立評估標準,但僅為定性之描述。
優
已建立明確且可量化之評估標準。
3.2訓練、認知及能力(5項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.3=_____________×30=()
可評總點分數5-不適用題數
3.2.1現場安全衛生監督人員和相關作業主管是否已接受必要之安全衛生教育訓練?
不良
已接受過法令規定教育訓練之人數低於70%。
可
70%以上人員已接受過法令規定之教育訓練。
良
一、90%以上人員已接受過法令規定之教育訓練。
二、如有輪班,每班均有一位受訓合格之相關作業主管。
三、各級主管定期接受必要之在職訓練。
優
職務變更時有接受必要之安衛教育訓練。
3.2.2是否實施一般勞工之安全衛生教育訓練?
不良
新進勞工未給予法定之安全衛生教育訓練。
可
70%以上之勞工已接受過定期之安全衛生教育訓練,並留有紀錄。
良
90%以上之勞工已接受過定期之安全衛生教育訓練,並留有紀錄。
優
對於調換工作之勞工在實際作業前有施予必要之安衛教育訓練。
3.2.3是否實施特殊作業人員、危險性機械、設備操作人員之安全衛生教育訓練?
不良
已接受過法令規定教育訓練之人數低於70%。
可
70%以上人員已接受過法令規定之教育訓練。
良
一、90%以上人員已接受過法令規定之教育訓練。
二、定期接受必要之在職訓練。
優
職務變更時有接受必要之安衛教育訓練。
不適用
3.2.4是否對在職勞工建立安全衛生教育訓練清冊,以確實掌握每位勞工之安全衛生教育訓練參與狀況?
不良
未建立安全衛生教育訓練清冊。
可
已建立安全衛生教育訓練清冊。
良
對於應完成而未完成教育訓練之勞工有採取必要之措施,並留有紀錄。
優
依據職務需要完成安全衛生訓練需求分析,並依此建立安全衛生教育訓練清冊。
3.2.5是否訂定勞工安全衛生教育訓練計畫,並依預訂時程辦理完成?
不良
未訂定勞工安全衛生教育訓練計畫。
可
1、已訂定勞工安全衛生教育訓練計畫。
2、未依既定時程完成訓練,且未檢討修正原訓練計畫。
良
未依既定時程完成之訓練,有檢討修正原訓練計畫。
優
有定期進行安全衛生教育訓練之成效評估,並依據評估結果修正訓練計畫或作為次年度計畫訂定之參考。
3.3諮詢與溝通(2項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.2=___________×20=()
可評總點分數2
3.3.1貴單位是否制訂對內及對外之職業安全衛生溝通程序?
不良
未制訂。
可
已建立簡單之溝通管道,如提案制度。
良
已建立完善之溝通程序,包括:
溝通內容、方式、處理流程、相關人員權責、追蹤管理等。
優
定期對外公佈安全衛生績效,例如工安白皮書、工安年報等。
3.3.2貴單位是否宣導勞工安全衛生法令及有關安全衛生之規定使勞工周知?
不良
未宣導。
可
勞動檢查機構之檢查結果有公告於明顯易見之處。
良
一、近一年來辦理過安全衛生宣導或競賽活動,提昇勞工安全衛生意識。
二、設置安全衛生佈告欄,且定期更新公佈之資料。
優
1、訂定安全衛生獎勵措施。
2、近一年所辦過之宣導或競賽活動至少需有一次由高階主管擔任召集人或主席。
3.4文件管理(1項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.2=__________×20=()
可評總點分數1
3.4.1貴單位是否有將運作職業安全衛生所產生之資料進行必要之文件管理?
不良
安全衛生活動文件化的程度未達70%。
可
70%以上的安全衛生活動皆有正式標準,且已文件化(書面或電子文件),並將執行過程留下紀錄。
良
90%以上的安全衛生活動皆有正式標準,且已文件化(書面或電子文件),並將執行過程留下紀錄。
優
已建立職業安全衛生資料之管制程序,以規範其儲存位置及資料更新、移除或保存之程序。
整節不適用
之配分總和
4.作業管制措施(60項,40分)
各節得點分數總和()
總點數(100)×________________×0.4=_______________×40=()
可評總點分數100-
4.1安全作業標準制訂與講解(1項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.06=_________×6=()
可評總點分數1
4.1.1是否依據作業風險制訂安全作業標準提供給相關作業勞工,並給予適當的教導?
不良
未依作業風險制訂安全作業標準。
可
已依作業風險制訂安全作業標準。
良
1、提供給相關作業勞工適當的教導。
2、其內容包含操作、維修步驟及緊急狀況之處理方法
優
1、其內容包含:
工程防護與管理防護及其失效時之後果。
2、有適時檢討更新,並與作業現場一致。
4.2承攬管理(2項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.06=___________×6=()
可評總點分數2-不適用題數
4.2.1是否訂定書面之承攬人管理辦法,並於交付承攬工作前是否告知承攬人有關事業單位工作環境、危險因素及需遵守之相關安全衛生規定並實際執行必要之監工管理措施?
不良
未訂定承攬人管理辦法。
可
已訂定承攬人管理辦法。
良
1、實際進行危害告知,並執行必要之監工管理。
2、留有詳細記錄。
優
1、每年對承攬人執行一次以上之稽核,留存有詳細記錄。
2、將稽核結果作為選擇承攬人之依據。
4.2.2對具有共同作業承攬事實時,為防止承攬工作中發生職業災害,是否採取必要安全衛生措施?
不良
未採取必要安全衛生措施。
可
─
良
─
優
已採取必要安全衛生措施,並留有詳細記錄。
不適用
4.3工作場所安全設備措施(18項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.06=______________×6=()
可評總點分數18-不適用題數
4.3.1工作場所之安全門及安全梯是否皆有明顯標示,並於勞工工作期間皆保持暢通?
不良
未依法令設置明顯標示或未保持暢通。
可
依舊版建築法令設置明顯之安全門及安全梯標示。
良
-
優
依現行消防法令之規定設置明顯之安全門及安全梯標示。
4.3.2工作場所之樓梯、工作用階梯及架設之通道(含機械防護跨橋)是否有堅固之構造,並有扶手、踏條等防止墜落、溜滑之措施?
不良
非堅固之構造,未設置扶手、踏條等防止墜落、溜滑之措施。
可
有堅固之構造,並設置扶手、踏條等防止墜落、溜滑之措施
良
-
優
經由結構設計專業人員設計堅固之構造,並有扶手、踏條等防止墜落、溜滑之措施,留有相關記錄。
不適用
4.3.3工作場所之出入口、樓梯、通道、安全門、安全梯是否設置適當之採光或照明設施?
不良
未設置適當之採光或照明設施。
可
設置適當之採光/照明設施或設置緊急照明燈,並定期測試。
良
-
優
連接至不斷電系統或緊急供電系統上。
4.3.4對於勞工有墜落危險之場所,是否設置圍欄、安全網等適當的防護措施?
不良
未設置圍欄、安全網等適當的防護措施。
可
已設置圍欄、安全網等適當的防護措施。
良
-
優
所設置之圍欄、安全網等適當的防護措施均經由具結構設計專業人員設計,留有相關記錄。
不適用
4.3.5對於高度落差超過1.5公尺以上之場所作業時,是否設置能使勞工安全上下之設備?
不良
未設置能使勞工安全上下之設備。
可
已設置能使勞工安全上下之設備
良
-
優
所設置能使勞工安全上下之設備均經由結構設計專業人員設計,留有相關記錄。
不適用
4.3.6對於電氣機具之帶電部份,如人員於作業中或通行時因接觸或接近致有發生感電之虞者,是否有設置防止感電之護圍、絕緣被覆或適當防護裝置?
不良
未設置防止感電之護圍、絕緣被覆或適當防護裝置。
可
已設置防止感電之護圍、絕緣被覆或適當防護裝置
良
-
優
所設置防止感電之護圍、絕緣被覆或適當防護裝置均經由電機專業人員執行每半年一次以上之絕緣性能量測,留有相關記錄。
不適用
4.3.7對於易產生非導電性及非燃燒性塵埃之工作場所,其電氣機械器具是否裝於具有防塵效果之箱內,或使用防塵型電氣器具?
不良
未裝於具有防塵效果之箱內,或使用防塵型電氣器具。
可
已裝於具有防塵效果之箱內,或使用防塵型電氣器具
良
-
優
所裝設之具有防塵效果電器箱或使用防塵型電氣器具,均經由電機專業人員設計,並採用國際認可之產品設置,留有相關記錄。
不適用
4.3.8對於會發生靜電危害之虞的工作設備、機械與附屬物件,是否就發生靜電部分施行接地或使用其他適當之設備?
不良
未就發生靜電部分施行接地或使用其他消除靜電之設備。
可
已就發生靜電部分施行接地或使用其他消除靜電之設備。
良
-
優
就發生靜電部分施行接地或使用其他消除靜電之設備,並由電機專業人員執行每半年一次以上之接地性能量測,留有相關記錄。
不適用
4.3.9移動式車輛機械是否規定駕駛者或有關人員在執行業務時之相關安全措施?
不良
未規定。
可
已有相關規定(如駕照、速限、安全帶等)。
良
-
優
相關規定定期檢討修訂,留有相關記錄。
不適用
4.3.10工作場所自設道路是否設置並採取適當的安全措施?
不良
未採取適當的安全措施。
可
已採取適當的安全措施(如防撞設施、速限或限高標示等)。
良
-
優
經由風險評估結果來採取適當的安全措施,留有相關記錄。
不適用
4.3.11對自設軌道車輛機械行駛之沿線是否設置、採取適當的安全措施?
不良
未採取適當的安全措施。
可
已採取適當的安全措施(如平交道警示系統、速限標示等)。
良
-
優
經由風險評估結果來採取適當的安全措施,留有相關記錄。
不適用
4.3.12對於工作場所有物體飛落之虞者是否採取適當之防護設施?
不良
未採取適當的防護措施。
可
已採取適當的防護措施(如設置安全護網或圍籬、戴安全帽、警告標示等)。
良
-
優
經由風險評估結果來採取適當的防護措施,留有相關記錄。
不適用
4.3.13對於堆置物料為有倒塌、崩塌或掉落之虞者是否採取必要之防護措施?
不良
未採取適當的防護措施。
可
已採取適當的防護措施(如堆疊方式之規定、防震設計等)。
良
-
優
經由風險評估結果來採取適當的防護措施,留有相關記錄。
不適用
4.3.14以儲槽或容器儲存高壓可燃性或毒性氣體時是否設置於通風良好場所?
不良
未設置於通風良好場所。
可
已設置於通風良好場所。
良
-
優
經由專業人員計算此類工作場所之通風量,或考量作業風險設置足以防止中毒或火災爆炸事故之通風系統,留有相關記錄。
不適用
4.3.15對於局限空間作業是否採取作業前測定其空氣中含氧量及有毒氣體含量、備有足以換氣之設施或氧氣呼吸器材、指派一人以上之監視人員、備妥繩索等營救設備等防護措施?
不良
未設置監視人員、營救設備等防護措施。
可
已設置監視人員、營救設備等防護措施。
良
-
優
制訂局限空間安全防護計畫,且設置監視人員、營救設備等防護措施,留有相關記錄。
不適用
4.3.16對於良導體機械設備內檢修工作所用的照明燈和工具,其使用電壓是否低於二十四伏特,或使用交流電焊機是否有自動電擊防止裝置?
不良
1、所使用之照明燈和工具的電壓高於24伏特。
2、交流電焊機未設有自動電擊防止裝置。
可
1、所使用之照明燈和工具的電壓低於24伏特。
2、交流電焊機設有自動電擊防止裝置。
良
-
優
所使用之照明燈、工具、或自動電擊防止裝置,有定期檢查確保其適當可用,並留有記錄。
不適用
4.3.17對於餐廳廚房是否有採取必要控制措施(例如餐廳與廚房隔離、門窗裝沙網、餐具消毒設備、排水措施、防止害蟲或鼠類進入之設備等),以確保食物清潔,維護人員衛生?
不良
未採取必要控制措施。
可
已採取必要控制措施。
良
-
優
對所採取之必要控制措施有實施定期檢查,並留有相關記錄。
不適用
4.3.18對治療傳染性或感染性病患之隔離病房,是否設有獨立之空調系統?
不良
未設有獨立之空調系統
可
已設有獨立之空調系統
良
-
優
1、已設有獨立之空調系統,並對排氣端裝置處理設備,防止病菌逸散。
2、該病房為負壓設計。
不適用
4.4工作場所消防設備措施(6項)
可評得點分數()
總點數(100)×_____________×0.06=_____________×6=()
可評總點分數6-不適用題數
4.4.1貴單位是否配備足夠數量之手提滅火器並予以明顯標示?
不良
未依法配備足夠數量之手提滅火器。
可
已依法配備足夠數量之手提滅火器,並有明顯標示。
良
一、定期更換藥劑。
二、設置專人管理。
優
1、已經由消防設備師針對工作場所特性計算及評估,以配備足夠數量之手提滅火器。
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