高新区宣传部预算.docx

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高新区宣传部预算

2014年高新区宣传部预算

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2014年部门预算表

一、2014年收支预算总表

二、2014年收入预算表

三、2014年支出预算表

四、2014年财政拨款支出预算表

五、2014年政府性基金支出预算表

六、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2014年部门预算情况说明

第一部分

概况

一、主要职能

负责制订宣传和文化事业规划并组织实施；负责指导和组织全区宣传报道；负责思想政治工作，协调指导精神文明建设；负责指导、组织全区精神产品生产、群众性文化活动和文物、图书馆管理工作；负责出版物市场和印刷、音像出版业的监督管理；负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立初审及监督管理。

管理：

济南高新区新闻宣传中心：

为财政拨款处级事业单位，主要负责高新区宣传策划及新闻报道等工作。

二、部门预算单位构成

宣传部预算包括：

宣传部预算、济南高新区新闻宣传中心预算

纳入宣传部2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

1

高新区宣传部

2

济南高新区新闻宣传中心

第二部分

2014年部门预算表

表1.2014年宣传部收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2014年预算

项目

2014年预算

一、财政拨款（补助）

1476.57

一般公共服务支出

1117.65

二、财政专户管理资金

文化体育与传媒支出

322.61

三、批准留用的教育及医疗收费

城乡社区支出

100

四、事业收入（不含教育及医疗收费）

五、事业单位经营收入

六、其他收入

本年收入合计

1476.57

本年支出合计

1540.26

上级补助收入

15.4

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

48.29

收入总计

1540.26

支出总计

1540.26

表2.2014年高新区宣传部部门收入预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

财政拨款（补助）

财政专户管理资金

批准留用的教育及医疗收费

事业收入（不含教育及医疗收费）

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

类

款

项

合计

1540.26

1476.57

15.4

48.29

201

33

宣传事务

1102.65

1101.25

0.4

1

201

32

组织事务

15

15

207

01

文化

272.61

250.32

15

7.29

207

02

文物

30

10

20

207

06

文化事业建设费安排的支出

20

20

212

05

城乡社区环境卫生

100

100

表3.2014年高新区宣传部支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

类

款

项

合计

1540.26

155.55

1384.71

201

33

宣传事务

1102.65

155.55

947.1

201

32

组织事务

15

15

207

01

文化

272.61

272.61

207

02

文物

30

30

207

06

文化事业建设费安排的支出

20

20

212

05

城乡社区环境卫生

100

100

表4.2014年高新区宣传部部门财政拨款支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

其他支出

类

款

项

合计

1476.57

155.55

1321.02

201

33

宣传事务

1101.25

155.55

945.7

201

32

组织事务

15

15

207

01

文化

250.32

250.32

207

02

文物

10

10

212

05

城乡社区环境卫生

100

100

表5.2014年高新区宣传部部门政府性基金支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

2014年政府性基金支出预算

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

其他支出

表6.2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：

宣传部单位：

万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

23.5

0

18.5

5

第三部分

2014年部门预算

情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

部门预算编制的原则

（一）积极稳妥、统筹安排的原则。

预算安排要体现国家、省有关政策和市委、市政府决策部署,与高新区国民经济和社会发展计划相一致,既要保障履行政府职能和事业发展需要，又要兼顾政府财力可能。

预算单位取得的各项收入和结余资金都要纳入部门预算,统筹安排各项支出。

（二）勤俭节约、有保有压的原则。

各单位要牢固树立勤俭节约的精神,按照国家、省市关于严格控制行政开支的有关要求,努力压缩出国、车辆、接待、会议等一般性支出,切实降低行政运行成本。

不断优化支出结构,合理确定支出重点,切实解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题,集中财力办大事。

（三）科学编制、精细管理的原则。

各单位要不断提高收支预算编制的科学性和准确性。

基本支出预算要真实反映单位基本信息及变化情况,从严从紧编制。

项目支出预算要做实、做细、做准,通过建立科学的论证决策体系,对项目设立的可行性进行前期论证。

要制定明确的项目实施计划和时间进度,并按照政府收支分类科目、资金投向等,细化项目支出预算。

（四）绩效试点、跟踪问效的原则。

将绩效管理理念与方法引入到支出预算管理中,运用科学的绩效评价方法、指标体系和评价标准,对项目支出预算进行事前评审、事中监控及事后评价。

对绩效预算考评过程及结果进行跟踪问效,逐步完善预算分配与绩效预算评价相结合的激励约束机制,提高政府管理效能和财政资金使用效益。

二、收支预算总体情况

2014年收入预算为1540.26万元，其中：

财政拨款1476.57万元，上级补助收入15.4万元，上年结转48.29万元。

2014年支出预算为1540.26万元，其中：

一般公共服务支出1117.65万元，文化体育与传媒支出322.61万元，城乡社区支出100万元。

三、财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出预算为1476.57万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出1116.25万元，主要用于宣传事务支出1101.25万元，组织事务支出15万元。

2、文化体育与传媒支出260.32万元，主要用于文化支出250.32万元，文物支出10万元。

3、城乡社区支出100万元，主要用于城乡社区环境卫生支出100万元。

四、政府性基金支出预算情况

无

五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2014年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共23.5万元。

1、因公出国（境）费预算0万元。

包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费预算18.5万元。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算5万元。

包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。