海口秀英区财政部门预算.docx
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海口秀英区财政部门预算
2018年海口市秀英区财政部门预算
目录
第一部分海口市秀英区财政部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分海口市秀英区财政部门财政年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
一十、项目支出绩效信息表
一十一、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分海口市秀英区财政部门财政年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分海口市秀英区财政部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家及省市有关财政、财务、会计管理和国有资产管理的方针政策、法律、法规和规章;依法拟订并组织实施本区财政、财务、会计管理和国有资产管理的规划、计划。
(二)承担区本级各项财政收支管理的责任;负责编制区本级年度预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人大报告区本级预算及其执行情况,向区人大报告决算情况;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复(单位)部门的年度预决算,完善转移支付制度。
(三)改革完善预算管理,完善支出标准,细化部门预算,提高预算管理的科学化和透明度;完善公共财政体系,严格控制一般性开支,降低行政成本。
(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费和财政票据;负责住房补贴审核;建立健全政府非税收入管理制度,清理规范各类行政事业性收费和政府性基金项目,逐步将非税收入全部纳入预算管理。
(五)组织实施财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区本级国库业务,按规定承担区本级财政资金账户和国库现金管理工作;负责拟定政府采购规章、制度并监督实施。
(六)负责管理区本级行政事业单位国有资产,拟定行政事业单位国有资产管理规章制度;承担区本级行政事业单位国有资产配置、使用和处置等事项审批工作;负责与行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业的国有资产的监督管理;组织区本级行政事业单位资产产权登记、产权界定、资产清查、统计报告等工作。
(七)负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,拟定全区国有资本经营预算的制度和方法,收取区本级企业国有资本收益;负责组织实施企业财务制度。
(八)负责政府投资项目资金的安排,办理和监督区级的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,制定本区基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。
(九)协同有关部门管理区本级社会保障和就业及医疗卫生支出、协同有关部门拟定并组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区本级社会保障预决算草案,负责管理区级财政社会保障支出;组织实施社会保障资金的财务管理制度和资金使用的财政监督。
(十)负责地方政府性债务管理,拟定美兰区政府性债务管理制度,防范财政风险;负责农民小额贷款政府贴息工作。
(十一)负责管理本区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,制定本区会计工作管理细则和办法。
(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;建立财政支出绩效评价体系,开展财政支出绩效评价工作。
(十三)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的检查监督,监管其非经营性国有资产。
(十四)负责管理和指导各镇财政所业务工作。
(十五)承办区政府和上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入海口市秀英区财政部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.海口市秀英区财政局
2.海口市秀英区国库支付局
3.海口市秀英区石山财政所
4.海口市秀英区东山财政所
5.海口市秀英区永兴财政所
6.海口市秀英区西秀财政所
7.海口市秀英区海秀财政所
8.海口市秀英区长流财政所
9.海口市税收协调工作办公室
第二部分海口市秀英区财政部门2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门支出明细表
十、项目支出绩效信息表
十一、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分海口市秀英区财政部门2018年部门预算情况说明
一、关于海口市秀英区财政部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政(部门)2018年财政拨款收支总预算3,668.40万元。
其中,收入总计3,668.40万元,包括一般公共预算本年收入3,668.40万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计3668.4万元,包括一般公共服务支出1,942.11万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出125.98万元、医疗卫生与计划生育支出108.99万元、住房保障支出91.32万元、其它支出1,400.00万元,结转下年0万元。
二、关于海口市秀英区财政部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
财政(部门)2018年一般公共预算当年拨款3668.4万元,比上年预算数增加1831.4万元,主要是社会保障和就业和医疗卫生与计划生育。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1,942.11万元,占52.94%;社会保障和就业支出125.98万元,占3.43%;医疗卫生与计划生育支出108.99万元,占2.97%;住房保障支出91.32万元,占2.49%;其他支出,占38.16%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1,048.79万元,比上年预算数增加275.59万元,主要是基本工资和社会保障。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为146.9万元,比上年预算数减少42.6万元,主要是财政业务管理和会计管理。
三、关于海口市秀英区财政部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
财政(部门)2018年一般公共预算基本支出为1662.1万元,其中:
人员经费1508.65万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;
公用经费153.44万元,主要包括:
办公费、邮电费、工会经费等。
四、财政(部门)2018年“三公”经费预算情况说明
财政(部门)2018年“三公”经费预算数为11.5万元,其中:
因公出国(境)经费0万元。
公务用车购置及运行费11.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.5万元),与上年预算较上年预算增长15%。
增长的主要原因包括:
......
公务接待费0万元。
五、关于海口市秀英区财政部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
财政(部门)2018年政府性基金预算当年拨款0万元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出0万元。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2018年预算数为0万元。
2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2018年预算数为0万元。
六、关于海口市秀英区财政部门2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,财政部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其它支出。
海口市秀英区财政部门2018年收支总预算3668.4万元。
七、关于海口市秀英区财政部门2018年收入预算情况说明
海口市秀英区财政部门2018年收入预算3668.4万元。
八、关于海口市秀英区财政部门2018年支出预算情况说明
海口市秀英区财政部门2018年支出预算3668.4万元,其中:
基本支出1662.1万元,占45.3%;项目支出2006.3万元,占54.7%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年秀英区财政局(本级)、海口市秀英区国库支付局、海口市秀英区石山财政所、海口市秀英区东山财政所、海口市秀英区永兴财政所、海口市秀英区西秀财政所、海口市秀英区海秀财政所、海口市秀英区长流财政所、海口市税收协调工作办公室的机关运行经费预算153.44万元。
(二)政府采购情况
2018年海口市秀英区财政部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,……。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,财政部门本级及下属各预算单位共有车辆3辆。
单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年海口市秀英区财政部门1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算366.9万元、政府性基金0万元。
第四部分名词解释
一、一般公共预算收入:
指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:
指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:
指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:
指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
。
五、事业收入:
指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:
指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:
指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:
指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:
指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):
指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):
指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:
指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:
包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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