工程质量检查验收制度.docx

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工程质量检查验收制度

工程质量检查验收制度

第一条为了确保安全生产，进一步推动我矿安全质量标准化工作向纵深发展，进而达到动态达标的目地，特制定安全质量标准化综合专项考核办法如下：

第二条安全质量标准化管理考核领导小组

组长：

矿长

副组长：

助理级以上领导

成员：

各部门负责人

第三条职责：

（1）负责安全本质安全体系的检查和考核工作；

（2）负责工程方面的危险源监测检查和隐患排查；

（3）负责生产方面制度、记录等内业资料的管理检查工作；

（4）负责本组检查出的不符合项的复查工作；

第四条考核依据：

安全质量标准化标准考核评级办法实施细则汇编（第四版）.

第五条考核项目和负责考核单位

（一）工程安全质量标准化考核评分办法（包括剥离、排水、运输、排土、边坡、机电、安全）由生产技术部进行专项考核。

（二）机电安全质量标准化考核评分办法由机电小组对各单位进行专项检查。

（三）安全质量标准化考核办法由矿安全小组进行专项检查。

第六条考核办法

（一）考核依据：

安全质量标准化标准考核评级办法实施细则汇编；

（二）考核项目和考核小组。

（三）工程安全质量标准化考核评分办法，包括，剥离（采装、穿孔、爆破）、排水、运输（干线、半干线、移动线）、排土、边坡、机电、安全，由工程质量管理考核。

（四）机电安全质量标准化考核评分办法由机电质量管理小组各单位进行专项检查。

（五）安全质量标准化考核评分办法由安全管理小组进行专项检查。

（六）被考核单位：

生产技术组

1、考核办法

实行百分制，按照生产单位考核表中所列项目和标准进行考核，具体内容见附表2。

2、考核项目：

剥离（采装、穿孔、爆破）、排水、运输（包括干线、半干线、移动线）、排土、边坡、机电（设备、机修）、安全，共七项，考核均为100分制。

汇总分值时，各项所占比例分别为：

剥离占20%（单斗采装占50%、穿孔占25%、爆破占25%）；排水占5%；运输占15％（其中干线25%、半干线35%、移动线40%）；排土占10％；边坡占10%；机电占20％；安全占20%；以上考核项目，均包括外施工单位作业区域。

3、考核方式

安全质量标准化进行月度考核，每月检查考核一次，考核标准为安全质量标准化标准，各专业组依据安全质量标准化综合专项检查考核评分表进行打分汇总，并及时将打分结果于每月28日前报生产技术部和经营部，打分结果在每月的例会上进行通报；经营部负责对各单位绩效进行考核，月度兑现。

4、考核单位基准分

生产技术组基准分92分。

5、处罚标准

考核按基准分计算，每超欠基准分1分，奖罚单位500元。

按照生产技术部每月对安全质量标准化标准的综合打分，如达不到安全质量标准化一级分值（一级分值为90分（含）以上），根据检查出的问题，每降1分处罚1000元；得分在85分以下，每降1分处罚5000元。

考核评分标准见附表

附件：

质量标准化综合专项检查考核评分表

生产技术组质量标准化综合专项检查考核评分表

质量标准化综合专项检查考核评分表（工程质量-单斗采装）

项目

检查项目

检查内容及检查标准

检查方法

评分办法

标准分

存在问题

实得分

单斗采装

帮齐

1）非靠界时，采完后的掌子长30m内凹凸不得超过2—4m。

连续检查300m，不足300m全检查。

有一点不合格扣3分，扣完为止。

10

2〉靠界时，采完后的坡顶线不得超过设计坡顶线±（1-2）m。

有一处不合格扣1分，扣完为止。

5

底平

按规定标高采掘，工作平盘要平顺，每30m长范围内高低差不得超过±（0.5-1）m。

按自然分层采掘，以分界面为标准，保证运输车辆行走畅通。

连续检查300m，不足300m全检查。

有一处不合格扣5分，扣完为止。

20

伞檐

采完后掌子不得出现突出1.5m的伞檐

连续检查300m,不足300m全检查。

出现一处不合格扣1分。

6

装车质量

1〉统计量与实测量之差与实际测量之比不得超过±3%

据统计量和实测量核定

差率每超过1%扣2分。

5

2〉不准装偏车

随机抽查

发现一次不合格扣2分。

8

3〉工作面洒土高度规定：

斗容在4m3及以下的的电铲，不得超过0.5m；斗容在4m3以上电铲不得超过0.7m。

随机抽查

发现一次不合格扣1分。

10

工作面整洁

1〉不能装车的大块摆放到掌子根部或采掘工作面以外并摆平。

连续检查300m，不足300m全检查。

出现一处不合格扣1分。

9

2〉无废弃物、杂物，煤顶清理及时。

按工作面检查

出现一处扣2分。

7

3〉电缆摆放整齐，并为下班创造条件。

按工作面检查

出现一次不合格扣2分。

7

4〉煤掌子无明火

同上

出现一次扣2分。

7

工作面宽度

平盘宽度不小于设计最小工作平盘宽度

全查

出现一处不合格扣1分。

6

质量标准化综合专项检查考核评分表（工程质量-运输工程）

项目

检查项目

检查内容及检查标准

检查方法

评分办法

标准分

存在问题

实得分

运输工程∧间断工艺∨

干线

1、路面宽度：

不小于设计宽度。

连续检查长度300m，不足300m全检查。

发现一处不合格扣3分。

20

2、路面平整度:

不允许出现直径35cm、凹凸10cm以上坑包，无翻浆,冒泥现象。

同上

发现一处不合格扣3分。

30

3、横向坡度：

横向不能出现宽度30cm以上的中间凹陷的断面形状。

同上

发现一处不合格扣2分。

8

4、磨耗层：

我矿要求铺设有沙砾石或较硬土质，厚度不少于20公分。

同上

发现一处不合格扣1分。

8

5、排水沟：

保持畅通。

同上

发现一处不合格扣1分。

10

6、路面整洁：

无积水、无冰雪、无浮土、无杂物、无落石（10m以上）。

同上

发现一处不合格扣2分。

14

7、安全土墙：

路堤或半路堤区段必须设安全土墙，高度不小于汽车轮胎直径2/5，底宽不小于轮胎直径的0.95倍。

同上

发现一处不合格扣2分。

10

半干线

1、路面宽度：

不小于设计宽度。

同干线

发现一处不合格扣3分。

20

2、路面平整度：

不允许出现直径35cm、凹凸20cm以上坑包，无翻浆冒泥现象。

同上

发现一处不合格扣3分。

30

3、横向坡度：

横向不能出现宽度30cm以上的中间凹陷的断面形状。

同上

发现一处不合格扣2分。

8

4、磨耗层：

我矿要求铺设有沙砾石或较硬土质，厚度不少于15公分。

同上

发现一处不合格扣1分。

8

5、路面整洁：

无积水、冰雪、浮土、无杂物、无落石（10m以上）。

同干线

发现一处不合格扣2分。

20

6、安全土墙：

路堤或半路堤区段必须设置安全土墙，高度不小于汽车轮胎直径2/5，底宽不小于轮胎直径的0.95倍。

同上

发现一处不合格扣2分。

14

移动线

1、路面宽度：

不小于设计宽度。

同半干线

发现一处不合格扣1分。

20

2、路面平整度：

不允许出现直径35cm，凹凸30cm以上坑包。

同上

发现一处不合格扣0.5分。

40

3、路面整洁：

无翻浆、无冒泥、无落石（10cm以上）、无积水、无冰雪、无杂物。

同上

发现一处不合格扣0.5分。

40

质量标准化综合专项检查考核评分表（工程质量-排土工程）

项目

检查项目

检查内容及检查标准

检查方法

评分办法

标准分

存在问题

实得分

排土工程∧推土机∨

帮齐

沿排土坡顶线方向凸凹不得超过3m。

连续检查300m，不足300m，全检查。

有一处不合格扣5分。

20

平盘宽度

最小平盘宽度不得小于设计宽度。

同上

发现一处不合格此项不得分。

10

掌子沉降

为了防止掌子沉降,沿排土方向保持3%—5%的反坡。

同上

有一处不合格扣5分。

15

工作面整洁

工作面无堆料，非工作面无乱卸。

同上

发现一处不合格此项不得分。

10

顶平

排土作业区内每25m长起伏不超过0.5m。

同上

有一处不合格扣5分。

15

安全土墙

安全土墙高度不得小于轮胎外径的2/5，安全挡墙要保持连续。

同上

有一处不合格扣5分。

20

标高

保持设计标高。

发现一处不合格此项不得分。

10

质量标准化综合专项检查考核评分表（工程质量—边坡）

检查项目

检查内容及检查标准

项目分数

检查办法

评分办法

（每项扣分均以扣完为止）

项目扣分

扣分原因

边坡

边坡

100

1、基础工程地质资料齐全，按（83）煤生字第1589号文执行①工程地质与写实；②工程地质勘探；③各种图纸齐全。

16

全面检查资料是否齐全。

①小项不全扣1分；②一项不全扣1分；③一项不全扣1分。

2、边坡管理机构是否齐全①人员组织、专管与群管；②管理工作纪录。

4

全面检查。

有一项不全扣1。

3、按（85）煤生开字第33号文颁发的边坡管理暂行规定第二章各条执行。

20

有一条不合格扣1分。

4、按边坡管理暂行规定第三章各条执行。

24

有一条不合格扣2分。

5、按边坡管理暂行规定第四章各条执行。

20

有一条不合格扣4分。

6、按边坡管理暂行规定第23、24条执行。

16

质量标准化综合专项检查考核评分表（机电）

检查

项目

检查内容及检查标准

项目

分数

检查办法

评分办法

项目

得分

扣分

原因

一、机电综合指标

1、设备完好率≥90%

8

现场抽查，根据设备完好标准，确定每台设备是否属于完好设备。

综合指标完好率，每低于标准1%扣1分，扣完为止。

（设备完好率=当期完好设备台数/在籍台数）

2、设备故障率＜20%

4

查统计报表。

每低于标准1%扣1分。

（设备故障率=累计故障台时/日历台时）

3、设备待修率＜5%

4

现场抽查，故障超过一周的设备为待修设备，不包括大修和技改、检修设备。

同上。

（设备待修率=待修设备台数/在籍台数）

二、机电管理和机电基础工作

1、设备（包括五小电器、电缆、工器具等）台帐完整，详实，帐物相符。

包机责任牌、电缆标识牌、设备编码牌等齐全准确。

5

查帐、物

有一项不符合要求的扣1分，扣完为止。

2、实行包机管理，包括人员相对稳定。

3

查档案。

同上。

3、按时上报各类机电设备报表（配件计划、检修计划、旬检、运行时间等），内容齐全、详实、准确。

5

查报表。

有一项不符合要求的扣1分，扣完为止。

4、机电管理人员职责明确。

2

现场抽查。

有一项职责不明确，扣1分。

三、运行设备状态

1、运行设备安全保护装置及防火设施齐全。

5

现场抽查。

有一项不符合要求的扣1分，扣完为止。

2、运行设备清洁整齐，无积尘、杂物、大片油污等不良现象。

3

同上。

同上。

3、运行设备无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）现象。

3

同上。

同上。

4、运行设备无明显锈迹、大片油漆脱落现象。

2

同上。

同上。

5、运行设备无变形、无裂纹、无新近磕碰撞痕迹。

5

同上。

同上。

6、运行设备无异音、异常振动、过热、过压、过流等现象；电缆无破损，摆放整齐，接头冷补。

5

同上。

同上。

7、运行设备各部油位、液位正常；润滑良好。

3

同上。

同上。

8、运行设备各部配合良好，无异常磨损等现象。

3

现场抽查。

同上。

9、设备部件完好，无缺陷，无缺件，并能正常发挥功能。

3

现场抽查。

同上。

10、运行设备各部联接正常，无联接件松动、缺损等现象。

3

同上。

同上。

11、计量设备、仪器、仪表完好、准确，符合法定标准。

3

同上。

同上。

四、设备使用

1、严格执行操作规程，操作平稳、柔和；严禁粗暴操作。

3

现场抽查。

有一项不符合要求扣1分，扣完为止。

2、加强设备的班前检查，发现问题及时处理。

3

同上。

同上。

3、认真填写设备运行记录，内容详实齐全，字迹工整。

3

同上。

同上。

4、存在问题及时上报，及时联系安排修理；严禁设备带病作业。

3

现场抽查。

同上。

5、严格执行保养规程；操作人员必须积极配合保养，监督验收保养质量。

2

同上。

同上。

五、设备点检保养

1、主要设备有点检卡；内容详细，项目齐全。

4

现场抽查。

有一项不符合要求扣1分，扣完为止。

2、设备点检责任到人；认真填写点检卡。

4

同上。

。

同上。

3、认真点检，不漏项；发现问题及时上报处理。

4

同上。

同上。

4、设备有保养计划，计划完成率≥95%。

2

同上。

同上。

5、认真保养，不漏项，保证质量。

3

同上。

同上。

质量标准化综合专项检查考核评分表（工程质量-穿孔工程）

项目

检查项目

检查内容及检查标准

检查方法

评分办法

标准分

存在问题

实得分

穿孔工程

孔位

1、边眼距：

坡顶线距孔中心距离偏差与设计相比不超过（0.2—0.5）m。

2、孔距：

钻孔中心距离偏差不超过±（0.2—0.3）m

3、行距：

两行孔中心线间距偏差不超过±（0.2—0.3）m。

工作钻机全检查，每台钻机至少查20个钻孔（不够20个孔全检查）

有一个孔位不合格扣2分，扣完为止。

40

孔深

孔深不得低于设计深度

工作钻机全检查，每台钻机至少检查20个孔（不够20个孔全检查）

有一个孔深不合格扣2分，扣完为止。

25

护孔

离孔缘0.3m的范围内将岩粉清理掉，防止岩粉倒流；长期待爆的炮孔加设护孔盖。

工作钻机全检查，每台钻机至少检查20个孔。

（不够20个孔全检查）

有一个护孔不合格扣2分，扣完为止。

15

孔斜

钻机按设计方向钻孔，倾角偏差为±20。

工作钻机全检查，每台钻机至少检查20个孔（不够20格孔全检查）

有一项孔位不合格扣2分，扣完为止。

10

工作面整洁

1、风管、电缆摆放整齐；2、工作面无废料和包装物。

1、检查全部钻机2、检查工作面

1、有一台钻机不合格扣4分。

2、有一处不合格扣4分。

10

质量标准化综合专项检查考核评分表（工程质量-爆破工程）

项目

检查项目

检查内容及检查标准

检查方法

评分办法

标准分

存在问题

实得分

爆破工程

爆堆伸出和沉降

符合爆破设计和采装要求，爆堆伸出不得超过台阶高度的1.2-1.5倍，且不得占道，爆堆隆起不得超过采高，隆起和沉降要均匀。

全面检查

发现一点不合格扣5分，扣完为止。

20

拉底

采后平盘上不得出现高0.5-0.7m，直径3-5m以上的拉底。

同上

发现一处不合格扣3分，扣完为止。

30

伞檐

采完以前掌子坡顶不得出现突出2m、长5m以上的伞檐。

沿爆堆长度每20米为一检查单元，全部检查。

发现一处不合格扣2分，扣完为止。

10

大块

采装后留下的超限大块每30m长度内的块数分岩种不得超出如下规定：

岩种：

软岩、硬岩；不冻季：

2块、3块；冻季：

3块、5块。

同上

每个检查单元超一块扣1分，扣完为止。

20

硬帮

采完后掌子坡面不得出现突出2m、长5m以上的硬带。

全面检查

发现一处不合格扣5分，扣完为止。

20

质量标准化综合专项检查考核评分表（工程质量-排水工程）

检查项目

检查内容及检查标准

检查方法

评分办法

标准分

存在问题

实得分

一、作业场所积水

1、主采设备作业点不能有积水。

2、作业点涌水大的地方安装了排水设备并已投入运行。

现场检查

①一个作业点有积水扣2分；②一处未按标准安装设备扣10分；安装了设备但不能运行扣5分。

40

二、工作面积水

1、工作面上不能有超过5米ⅹ5米的积水（刚下雨除外）。

2、积水点安装了排水设备并已投入运行。

同上

除雨季刚下雨以外，有一处扣4分。

设备不符合要求一处扣2分。

20

三、

水窖布置及维护

按照现场需要有实用的集水坑，并且集水坑按照现场需要设置护栏，在集水坑边帮不坚硬、整齐时必须用编织袋堆垒围护，保证集水坑规范整齐。

同上

少一个集水坑扣3分，没有堆垒围护1处扣2分，堆垒围护不合格1处扣1分。

20

四、

排水设备布置

主排水管路安装了足够数量的水泵并可随时投入使用。

同上

缺一台倒水泵扣2分。

20