牛羊肉综合加工项目可行性分析报告.docx
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牛羊肉综合加工项目可行性分析报告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
山东XX食品有限责任公司牛羊综合加工项目
1.1.2承办单位
山东XX食品有限责任公司
1.1.3承办单位概况
山东XX食品有限责任公司前身为东营市东津酿酒厂,位于XX县XX镇工业园内,2008年6月竣工投产,公司在原有生产条件的基础上,增加固定资产投资3000万元,达到年生产纯粮原酒1000吨的能力,成为全市最大的纯粮酿造酒生产基地。
2010年3月更名为山东XX食品有限责任公司,企业经过近二十年的发展,具有良好的质量管理体系,2008年通过ISO9001质量管理体系认证,现公司食品安全管理体系认证正在进行中。
山东XX食品有限责任公司从事食品生产有近20年的历史,在食品安全保障和食品供销网络体系建设方面储备了大量的人才,形成了完备的人才和管理队伍。
公司将不断引入和培养精英人才,打造高素质的创业团队,制定规范、系统的各项管理制度,实施网络化、规范化、标准化和精细化管理。
山东XX食品有限责任公司现拥有多名专业技术人员,包括国家注册生产许可证审查员、食品安全国家注册审查员,拥有山东农大畜牧和兽医专业毕业的学生4名。
公司重视人才培养和人才引进,中专学历以上人员占到了全部职工的60%,公司现有职工180人,其中高级职称人才3人,中级职称18人,初级职称40人,公司准备聘请中国绿色产业协会加盟合作,并提供技术指导,良好的人才技术实力为项目建设和运营打下了牢固的人力资源基础。
山东XX食品有限责任公司在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关,建立了集培训、养殖、生产于一体的生产加工体系。
山东XX食品有限责任公司将始终坚持“以人为本,质量第一”的原则,继续立足东营,以雄厚的技术实力,不断提升产品质量和服务水平,打响XX的品牌。
独特的人才机制,广泛的科技合作,是山东XX食品有限责任公司在市场经济中立身不败的根本,健全的质量保证体系更使山东XX食品有限责任公司如虎添翼,振翅高飞。
多年如一日,从经理到员工都时刻关注产品生产的质量,为使XX成为更可靠、更安全的产品打下坚实的基础。
展望未来,公司将坚持技术创新,充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源,坚持可持续性发展,争取将山东XX食品有限责任公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的,在国内具有较高知名度的企业。
1.2项目概况
1.2.1建设场址
拟建项目位于XX县XX镇工业园1号。
1.2.2建设规模和工程方案
本项目建设规模确定为年综合加工20万只羊、5万头牛的加工能力,正常年的年销售收入约为30540万元。
项目总用地20000平方米(约30亩),总建筑面积16800平方米。
包括办公用房占地面积200平方米,建筑面积200平方米;职工宿舍及餐厅占地面积1200平方米,建筑面积1200平方米;加工车间占地面积8000平方米,建筑面积8000平方米;冷库占地面积7200平方米,建筑面积7200平方米;辅助用房建筑面积200平方米;绿地面积为1600平方米;道路及停车场占地面积为1600平方米。
主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
l
项目总用地
㎡
20000
约30亩
2
总建筑面积
㎡
16800
2.1
办公用房
㎡
200
2.2
职工宿舍及餐厅
㎡
1200
2.3
车间总建筑面积
㎡
8000
2.3.1
屠宰车间
㎡
2000
两座
2.3.2
粗加工车间
㎡
1000
两座
2.3.3
精加工车间
㎡
4000
两座
2.3.4
羊肉脱酸车间
㎡
1000
一座
2.4
冷库
㎡
7200
三座
2.5
生产辅助用房
㎡
200
3
容积率
0.84
4
绿地面积
㎡
1600
5
绿地率
%
8
6
项目总投资
万元
9600
7
总投资收益率
16.93
8
内部收益率
%
10.41
9
投资回收期
年
7.05
1.2.3项目投入总资金及效益情况
初步估算,项目总投资9600万元,其中固定资产投资5420万元,生产设备投资1246万元,流动资金2200万元,其他费用734万元。
本项目实施后,年销售收入30540万元,正常年税后利润1219万元,总投资收益率16.93%,税后内部收益率10.41%,税后投资回收期为7.05(税后,含建设期)。
项目的经济效益良好,具有一定的盈利能力,在财务上是可行的。
1.3可行性研究的依据
1、《投资项目可行性研究指南》(试用版)
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国节约能源法》
4、《工业项目建设用地控制指标(试行)》
5、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
7、《农产品加工业“十二五”发展纲要》
8、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9、《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
10、建设单位提供的有关材料
第二章项目提出的背景和必要性
2.1项目提出的背景
随着我国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复,牛、羊产品的市场需求空间较大,产品价格较高且稳中有升,生产效益良好,因此农民的生产积极性很高。
同时,各级政府将加快发展优质草食畜作为畜牧结构调整的重点,从而使我国牛羊生产进入了良性增长期。
《中共中央关于农业和农村工作若干问题的决定》指出:
由传统农业向现代农业转变,进行一次新的农业革命。
还具体指出积极发展牧区畜牧业,加快发展农区畜牧业,突出发展草食型、节粮型畜牧业。
我国肉牛肉羊生产稳步发展,养殖效益稳定。
据行业统计,前三季度牛存栏同比增长2.26%;出栏同比增长6.82%;牛肉产量同比增长6.9%。
羊存栏增长3.39%;出栏增长6.6%;羊肉产量增长8.21%。
当前,出栏一头育肥肉牛可盈利400—500元;出栏一只羊获利60—80元。
近几年我国肉牛、肉羊生产得到了持续发展,主要得益于以下几个原因:
一、政策的推动
各地重视肉牛肉羊优势产业带建设,出台优惠政策,加大品种改良和养殖小区的扶持力度。
二、是养殖效益的驱动
牛羊肉市场价格几年来基本处于稳中有升的状态,养殖效益稳定,农民的养殖积极性较高。
三、消费市场的拉动
随着人们生活水平的提高,牛羊肉的消费稳中有升,拉动了生产的发展。
四、龙头企业的带动
畜产品加工企业纷纷在肉牛、肉羊生产基地建厂投产,带动了当地畜牧业的发展。
畜牧产业是人力密集型产业,中国农村人口众多,发展畜牧产品加工不仅可以增加农产品附加值,还解决广阔的农业地区的农民就业问题。
发展畜牧产业还将带动偏远、贫困地区的产业规范、转型,创造更多的价值。
缩小东西部经济差距,实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国农副产品加工业的发展
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出:
“完善现代农业产业体系,发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
优化农业产业布局,加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南和甘肃新疆等的农产品主产区为主体,其他农业地区为重要组成的“七区二十三带”农业战略格局。
提升畜牧业发展水平,提高畜牧业产值比重。
促进水产健康养殖,发展远洋捕捞。
积极发展林业产业。
推进农业产业化经营,扶持壮大农副产品加工业和流通业,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。
推进现代农业示范区建设”。
该项目为牛羊综合加工项目,项目引进先进生产线,达到年综合加工羊20万只、牛5万头的加工能力。
因此,该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国农副产品加工业的发展,有利于国民经济的发展。
2.2.2符合山东省“十二五”规划,有利于优化技术结构和产品结构
《山东省“十二五”发展规划纲要》指出:
“按照布局集中、产业集聚、土地集约、生态环保的原则,完善城市功能分区,合理配置产业用地。
大力发展园区经济,整合、创新国家级和省级开发区,加强小城镇建设与工业园区布局的结合,提升园区发展水平。
大力推进产业集群,围绕提升产业配套能力,延长产业链条,着力在装备制造、电子信息及家电、纺织服装、化工医药、食品和农副产品加工、建材六大产业中,培育50个营业收入过100亿元的产业集群,促进工业向园区集中,产业向城镇集聚”。
本项目引进先进生产线,有利于提高产品的质量,推动农副产品加工业向高科技、绿色环保方向发展,因此,项目的建设符合山东省“十二五”规划,有利于优化山东农副产品加工业的产品结构和技术结构。
2.2.3符合东营市“十二五”规划,有利于促进当地国民经济的发展
《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出:
“集约发展高效生态农业。
落实好国家农业部和山东省政府签署的《共同推进黄河三角洲高效生态农业示范区建设合作备忘录》,以农业增效、农民增收为中心,用现代农业手段装备农业,用现代科技改造农业,用现代经营形式发展农业,推进农业产业化、园区化、标准化发展,调高调优种养结构,完善农业市场服务体系,发展壮大龙头企业和合作组织,建成全国重要的高效生态农业示范区”。
该项目属于劳动密集型产业,项目的顺利实施能促进当地农副产品加工业的发展,并能在一定程度上缓解当地的就业压力,因此,项目的建设符合东营市经济和社会发展规划,有利于促进当地国民经济的发展。
2.2.4有利于促进企业的自我发展
农副产品加工业目前面临着激烈的竞争,企业要想真正强大起来,就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式,创造自己的品牌,借助品牌在激烈的市场竞争中占有一席之地。
山东XX食品有限责任公司为拓宽发展空间,在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地,决定建设“山东XX食品有限责任公司牛羊综合加工项目”,建成后将构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的现代企业,这不仅是适应市场需求,同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。
通过该项目的建设,可以提高企业的知名度和市场竞争力,增强企业发展后劲,对于促进企业自身发展,提高企业整体素质和市场竞争力,实现长远发展具有重要意义。
综上所述,该项目不仅符合国家及地方的发展规划,也符合行业的发展规划,有利于促进当地经济的繁荣,缓解就业压力,并促进企业自身的发展。
因此,项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益,是必要且可行的。
第三章市场分析
3.1国际市场供需现状
国际市场对牛肉需求不断增大,市场价格不断升高。
据2010年FAO统计,牛肉价格为2633美元/吨,比2009年上涨4.78%,比lO年前上涨51.23%。
国际羊肉市场受不确定性因素影响相对较小,羊肉市场供给也在增加,但由于消费者对羊肉的需求也很旺盛,导致价格仍在高价位运行。
尽管2010年与2009年相比变化不大,但却比2008年高17.58%,更比10年前高38.63%。
美国市场价格。
尽管美国国内的牛肉需求强劲,但由于其牛肉出口市场受国际市场禁令限制,2010年国内牛肉价格变化幅度不大。
但高档精选牛肉价格相对较高,而低档牛肉价格则较低。
从零售价格看,2010年精选牛肉的平均价格为4.09美元/磅,与2009年基本持平,但比2008年上涨9.07%。
2010年美国去骨牛肉(90%新鲜)平均价格为140.79美元/英担,比2009年上涨2.53%。
日本市场价格。
根据美国农业部对外农业服务局(FAS)统计资料测算,2010年前半年日本国产牛肉平均批发价格为1946日元/公斤,比2009年同期上涨7.66%,比200
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