年产3200吨杂粮系列产品深加工项目可行性报告.docx

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年产3200吨杂粮系列产品深加工项目可行性报告

喀左龙泽农产品经营有限公司

年产3200吨杂粮系列产品深加工项目

可

行

性

研

究

报

告

第一章总论1

1.1项目名称及承办单位1

1.2承办单位简介1

1.3项目提出的背景及意义1

1.4可行性研究报告编制依据及研究工作范围3

1.5项目概况4

1.6项目总投资及资金筹措5

1.7项目主要经济指标5

第二章市场预测7

2.1粮食市场分析7

2.2我国杂粮产业发展出现新情况8

2.3杂粮市场消费需求预测分析11

2.4杂粮市场发展趋势11

2.5市场竞争力与营销策略12

第三章厂址选择与建设条件13

3.1项目建设场址13

3.2项目所在地现状13

3.3项目建设条件16

3.4厂址评价17

第四章工程技术方案18

4.1工艺流程18

4.2设备方案18

4.3建筑工程方案19

4.4厂区总平面布置21

4.5公用辅助工程22

第五章环境影响评价24

5.1建设地点环境现状24

5.2项目生产过程中产生的污染物对环境的影响24

5.3污染物处理方案24

5.4环境影响评价25

第六章劳动安全、工业卫生与消防26

6.1劳动安全、工业卫生26

6.2消防27

第七章节约能源29

7.1设计依据29

7.2节能措施29

7.3能耗分析30

第八章项目建设工期31

第九章组织机构与人力资源配置32

9.1组织机构32

9.2人力资源配置32

第十章投资估算和资金筹措34

10.1投资估算34

10.2资金筹措35

第十一章财务评价36

11.1财务评价基础数据与参数选取36

11.2营业收入估算37

11.3成本费用估算37

11.4财务分析指标计算38

11.5不确定性分析38

11.6财务评价结论39

第十二章结论及建议40

附表：

1、土建工程费用估算表

2、设备采购费用估算表

3、固定资产投资估算表

4、流动资金估算表

5、投资计划与资金筹措表

6、原辅材料与包装物费用计算表

7、能源动力与人员工资费用计算表

8、资产折旧与摊销估算表

9、总成本费用估算表

10、损益表

11、全投资财务现金流量分析表

12、资产负债表

13、财务计划现金流量表

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称：

喀左龙泽农产品经营有限公司年产3200吨杂粮系列产品深加工项目。

1.1.2项目承办单位：

喀左龙泽农产品经营有限公司

法人代表：

王嘉驿

企业性质：

个人独资企业

1.1.3建设地址：

喀左县甘招乡西赤里赤村

1.2承办单位简介

喀左龙泽农产品经营有限公司是在辽宁省喀左县工商行政管理局登记的个人独资企业，公司成立于2014年2月，注册资本300万元（人民币）。

公司主要经营范围为杂粮加工、销售、农作物种植等。

公司成立以来，坚持以产品求发展，向质量求效益的原则，坚持质量第一，信誉至上的理念，努力以做大做强为目标，谋求做到经济效益合社会效益的双赢局面

1.3项目提出的背景及意义

1.3.1项目提出的背景

改革开放以来，喀左县粮谷作物种植结构发生重大变化，由改革开放前以“两杂”（杂交玉米、杂交高粱）为主，变为目前以玉米为主，分析其原因，主要是国家对玉米实行保护价收购，农民生产的玉米可随时成总出售变现，而对高粱等其他杂粮，国家不收购，又无其它市场主体经常性收购，使所种的高粱等杂粮只能经过加工，在集市零售，而不能迅速变现，从而导致种植面积锐减，使喀左县的这个优势作物的优势迅速消失。

随着城乡居民生活消费水平的提高和食品安全事件的屡屡出现，消费者对食品质量安全的关注度日益提高，特别是进入21世纪以来，随着《农产品质量安全法》的公布实施和日益深入人心，“三品”（无公害农产品、绿色食品、有机食品）的消费量与日俱增。

据有关部门调查，目前，我国城乡居民的恩格尔系数虽然在下降，但有包装、产品质量安全可追溯的加工品，特别是对经权威部门认证的无公害农产品、绿色食品、绿色环保产品的需求不断增加。

1.3.2项目建设的必要性及意义

一是强化龙头企业主导生产基地建设功能，恢复和再造高粱这个喀左县优势杂粮作物的优势，增加农民收入的需要。

在国内，随着人们饮食结构的改善和生活水平的提高，对无公害杂粮和优质杂粮的需求日益增长。

主要原因是谷子、绿豆等杂粮多产于产地环境无污染的山地丘陵区，生产过程不施用农药和化肥，是纯牌的绿色食品和有机食品，加之杂粮具有医食同源，粮药兼用的功能，所以在人们对食品质量安全的关注度日益提高，对保健、健康的追求日益强烈的今天，在绿色消费热浪的推动下，兴起了“杂粮消费热”，在小米、绿豆持续走热的同时，高粱、玉米、甘薯、荞麦等杂粮又在“走热”，纷纷登上城市居民的餐桌，为杂粮加工业的发展提供了良好机遇。

二是放大项目名牌产品效应，提高建昌知名度，为创建全国百强县做贡献的需要。

项目单位将抓住机遇，通过立项实施本项目，进一步提高建昌知名度，在可以大有作为的“十二五”时期争取更大的进步。

1.4可行性研究报告编制依据及研究工作范围

1.4.1编制依据

《辽宁省关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》；

《辽宁省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

《产业结构调整指导目录（2013年修订版）》；

《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

《喀左县国民经济统计资料》；

《喀左县国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》

喀左龙泽农产品经营有限公司提供的其他相关资料。

1.4.2研究工作范围

唐山启源规划设计有限公司受喀左龙泽农产品经营有限公司的委托，完成喀左龙泽农产品经营有限公司年产3200吨杂粮系列产品深加工项目可行性研究报告的编制工作。

研究工作范围主要是提出建设条件、建设方案、项目投资、资金筹措等初步方案，并进行财务评价与分析，为项目的申报，设计、实施做好前期准备工作，以保证项目按规定程序完成前期工作并尽快实施。

1.5项目概况

1.5.1项目拟建地点

本项目拟在喀左县甘招乡西赤里赤村，占地6亩（约合3960平方米），土地取得方式为征用。

该地块地势平坦，交通方便，水电齐全，生产原料及产品运输条件优越，适宜本项目建设。

1.5.2项目设计生产能力暨建设规模

年产杂粮3200吨，其中：

小米600吨、玉米700吨、高粱米500吨、绿豆300吨、红小豆300吨、黄豆300吨、大黄米300吨、其他杂粮200吨。

1.5.3项目建设期

项目建设期为1年，从2014年3月至2014年2月。

1.5.4项目主要建设内容

（1）项目建筑面积3100m2。

主要有生产加工车间、库房、办公及生活用房等。

（2）设备配置：

杂粮加工成套设备，真空包装设备，检测化验设备；变压器及配电设备、供水系统、消防设备等。

1.5.5经济效益

（1）年实现销售收入1920万元；

（2）年利润总额466.03万元；

（3）年净利润349.52万元。

1.6项目总投资及资金筹措

项目总投资1200万元，其中固定资产投资1100万元，流动资金100万元。

项目所需资金全部由企业自筹。

1.7项目主要经济指标

项目主要经济指标一览表

序号

指标名称

单位

数值

备注

1

项目占地面积

m2

3960.00

6亩

2

建筑面积

"

3100.00

3

产品方案

年产杂粮系列产品

吨

3200.00

4

主要原辅材料消耗

杂粮

吨

3550

5

能源动力消耗

电力

kwh

186000

用水

吨

1800

6

安排就业人员

人

60.00

7

投资规模

1200.00

固定资产投资

万元

1100.00

流动资金

"

100.00

8

资金来源

"

1200.00

8.1

自筹资金

"

1200.00

固定资产投资

"

1100.00

流动资金

"

100.00

9

销售收入

万元年

1920.00

满负荷时，下同

10

利润总额

万元年

466.02

净利润

"

349.52

11

获利能力指标

所得税前财务内部收益率

%

41.96%

I=10%

所得税前财务净现值

万元

2517.33

"

所得税前投资回收期

年

3.50

"

所得税后财务内部收益率

%

32.77%

"

所得税后财务净现值

万元

1739.74

"

所得税后投资回收期

年

4.14

"

投资利税率

%

40.11

总投资收益率

"

38.36

资本金净利润率

"

29.13

12

盈亏平衡点

%

25.70

第二章市场预测

2.1粮食市场分析

3.1.1“十二五”时期我国粮食供需形势预测

1、粮食需求将保持刚性增长，消费结构不断升级

（1）粮食需求继续保持刚性增长

预计2015年我国居民人均粮食消费量将达到396公斤，粮食需求总量为5470亿公斤，较2009年增加208亿公斤，其中：

口粮消费总量为2575亿公斤，占消费总量的47%；饲料用粮增长较快，达到2000亿公斤，占消费总量的37%，与2009年相比年均增长2.5%；工业用粮为780亿公斤，占消费总量的14%，年均增长0.12%；种子用粮将相对平稳，约115亿公斤。

（2）主要粮食品种消费都将保持较快增长

预计2015年，我国小麦消费量为10480万吨，比2009年增加120万吨；稻谷消费量为18650万吨，比2009年增加430万吨；玉米消费量为16250万吨，比2009年增加1410万吨；大豆消费量为5300万吨，比2009年增加410万吨。

2、粮食供给能力将有所提高，但供求仍将长期偏紧

按照《全国新增500亿公斤粮食生产能力规划》的要求，到2015年，我国粮食综合生产能力为5300亿公斤以上，当年产需缺口约为170亿公斤。

分品种看，水稻、小麦产大于需，玉米产需基本平衡，大豆产需缺口继续扩大。

由此判断，我国粮食供求将长期偏紧，粮食安全形势仍不容乐观。

3、世界粮食供求形势不乐观，利用进口调剂余缺空间有限从世界粮食生产趋势看，气候变化和水资源短缺将长期制约全球粮食生产，发展中国家粮食生产水平相对较低，发达国家粮食增产受多种因素制约。

从世界粮食消费趋势看，随着人口增长速度减缓和膳食结构改变，人均谷物需求增速放缓，但生物燃料对粮食的需求可能快速增长，饲料用粮、工业用粮也将继续保持增长，粮食需求将继续呈刚性增长。

因此，预计未来世界粮食供求形势不乐观，紧张局面有可能加剧。

从世界粮食贸易看，现阶段世界谷物贸易量每年大体在2.4亿吨左右，其中小麦、玉米各为1亿多吨，大米在0.3亿吨左右，已形成相对稳定的贸易渠道。

2.2我国杂粮产业发展出现新情况

近两年,我国杂粮产业出现了产量增加、加工步伐加快和流通日趋活跃的新态势,值得高度关注。

1、杂粮的生物能源效应凸显

在众多生物能源作物中,甜高粱以其独具的高含糖量、高生物产量、高乙醇转化率成为符合我国国情的能源作物,