投入产出管理办法文件.docx

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投入产出管理办法文件

的懒辨燔K靓

东风（十堰）车字〔2006〕39号

关于下发《东风（十堰）车用灭火器有限公司投入产出（试）运行管理规定》的通知

公司各单位：

为规范东风（十堰）车用灭火器有限公司投入产生运行管理,理顺各单位生产环节投入产生关系，结合公司实际，现将《东风（十堰）车用灭火器有限公司投入产生运行管理规定》的通知下发给你们，请遵照执行。

附件：

1.产品生产跟班单

2.产品合格单

3.产品生产跟班单的使用说明

4.产品合格单的使用说明

2006年10月13日

主题词：

牛产管理规定通知

东风灭火器有限公司综合管理部2006年10月13日印发

东风（十堰）车用灭火器有限公司投入产出（试）运行管理规定

第一章总则

第一条为规范东风（十堰）车用灭火器有限公司（以下简称“公司”）投入产出（试）运行管理，理顺各生产环节间投入产出的关系，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司有投入产出管理指标或管理职责的所有单位。

第二章投入产出的控制

第三条投入产出的控制方式

1、投入产出注重过程的控制，相关单位应做好详细的记录，并对其进行认真的分析。

2、强化投入产出过程中产生的记录，严格按照记录控制程序进行控制；

其中公司生产单位所领用的原材料一律采用《产品生产跟班单》。

第四条公司生产单位的投入控制

1、生产计划及组织的控制

1.1冲压零件的计划与组织生产尽可能地实施多批次小批量的生产方式，以减少在制品的储备，降低资金占用。

1.2各生产单位必须按生产部生产计划安排生产，确保品种率、均衡

率100%

1.3为保证以上目标的实现，生产部、装备部以及技术质量部负责组织相关人员对生产单位的辅助生产活动进行优化、缩短生产调整时间，为按需生产创造条件。

1.4出国车零件、新开发的产品以及其它对外发交数量较小，周期较

长的产品，各单位必须执行按需生产的要求，严禁超计划生产。

2、原材料投入的控制

1原材料范围是指用于各生产单位用的板材、圆钢、管材和工艺余料等。

1生产部应根据月末库存和本月生产计划制定出合理的原材料需求计划。

1采购部根据生产计划编制材料采购计划以满足生产需求计划。

1原则上采购部必须在生产投入前三天将材料准备到位。

1采购部在原材料采购期间，应严格按工艺规定规格供应材料。

1生产部物资计划员根据日进度计划和技术质量部的剪切工艺提前开出《产品生产跟班单》交下料班领料。

1下料班根据《产品生产跟班单》上的要求直接去材料仓库取料，

经检查合格后，双方在《产品生产跟班单》上签字确认。

1下料班取回材料后依据《产品生产跟班单》内容安排剪切生产。

1剪切完成后，下料班根据剪切的实际数量在《产品生产跟班单》

上签字。

1利用废、余料生产的产品，技术质量部应制定剪切工艺卡或废料利用卡，并纳入到正常的工艺管理中，下料班必须建立废料利用台帐，每月底上交至综合管理部汇总分析，若采用正规料生产必须在《产品生产跟班单》中说明原因，一并反映在废料利用台帐上，上述过程采购部配合。

1技术质量部将采购部材料投入情况纳入日常的工艺纪律检查工作

中，每月工艺纪律检查情况通报必须有材料使用情况的专项内容。

3、原材料交接的控制采用取货制

4生产单位每天上午9:

00前将三天要料清单以书面的形式送往生产部、采购部，以指导采购部的生产。

4若因特殊情况引起的实际要料需求与实际发料内容不符（如：

急件、追加件、零件模具损坏等）、相关单位应及时传递急件信息，采购部接到急件信息后，立即组织生产，快速发料。

4采购部的剪切作业必须按日剪切计划内容操作，严禁除上述规定情

况以外的超前、滞后作业。

4采购部下料班剪切完以后的毛坯料，必须堆码整齐，并放辂于毛坯料专用工位器具中或捆扎好，并按规定做好标识后入库。

4采购部下料班与各生产单位的材料交接地点在采购部剪切阵地规定的区域内。

原则上当天剪切完的材料，当天必须领走；双方对材料的相关内容进行验证，并在《产品生产跟班单》上签字认可；杜绝先领用、后签收的现象。

4、灭火器分厂和喷塑分厂化工原料的投入

生产单位根据日计划到生产部开料。

生产部物资计划员根据工艺消耗定额开具《出库单》交生产单位领料人。

生产部仓库根据《出库单》上的数据量化后发货。

生产单位核实《出库单》上的数据后，提取原料准备生产。

5、生产单位领用原材料后的生产控制

生产单位领用的毛坯材料一般情况是当天或隔天投入生产的材料（即：

上午领的材料供当天白班或夜班使用，下午领的材料供夜班或第二天上午使用）；若毛坯材料在生产场地堆放超过三天，各生产单位必须做书面登记，并说明原因；若堆放超过五天的，在说明原因的同时，必须对责任单位或责任人纳入考核。

冲压车间对多工序零件可采取平行、顺序、平顺等多种生产组织方式，但从投入到冲压工序全部完成的时间不能超过顺序移动生产方式所耗设备时间。

若确因特殊原因（如：

其它急件占用设备，下道工序模具损坏等）造成的时间间断（或者工序在制品积压）分厂必须做好台帐登记，并说明原因。

若工序间断超过三天，在登记说明原因的同时，必须对责任单位纳入考核。

生产单位所有完工产品，检查后都应立即如实填写《产品生产跟班单》相关记录。

生产单位内部返修必须如实地在《返工（修）品通知单》及《产品生产跟班单》上反映；并对返修、报废等零件建立台帐，每月将汇总结果及原因分析上报生产部及技术质量部。

综合管理部投入产出管理人员随时到生产现场对投入产出相关环节进行指导疏通并对相关记录检查或抽查，以便月底做投入产出分析。

6、各生产单位成品的交接控制

冲焊分厂冲压车间白班完工的产品，当天必须转序，并在《产品生产跟班单》上签字。

冲焊分厂焊装车间和灭火器分厂白天完工的产品当天必须转序和入库并在《产品合格单》上签字。

喷塑及其它单位夜班完成的产品，次日上午必须入库并在《产品合格单》上签字

各生产单位的交接采用送货制，经质量部检验合格的产品，分厂与成品库必须及时办理零件数量的交接，并在《产品生产跟班单》或《产品合格单》上签字，不允许未办理交接手续而直接入库的现象存在。

在夜班生产后作为急件发交的产品，由分厂直接与生产部送件员之间办理交接手续，方能送件；第二天上午分厂凭《产品合格单》与库房补办零件入库手续，库房保管员以外厂实收数量为准进行下帐。

《产品生产跟班单》在完成成品交接手续后，按《产品生产跟班单使用说明》（附件3）返到相应单位。

第五条外委、外协加工及外购零件的控制

外购零件的控制

生产部每月依据公司的生产计划制定对外购零件的需求计划，确定

经济采购批量并报采购部一份。

尽量要做到多批次小批量以减少资金和仓储面积的占用。

计划财务部和综合管理部每月检查采购部对外零件采购的合理性以控制投入的增加。

2、外委、外协零件的控制

外委、外协零件的范围是指机加车间、冲焊分厂的镀锌产品和工序外委产品以及喷塑分厂对外加工的零件等。

外委、外协产品的流程

生产单位------生产部仓库------外委、外协厂------生产部成品库生产单位零件加工完后入库并在《产品生产跟班单》或《产品合格单》上与库房保管员签字。

生产部通知外委、外协厂，出库时生产部开具

《东风汽车公司收发清单》后到计划财务部办理相关手续将零件提走。

表面处理工序要求从公司提走到表面处理结束返回公司的时间最多为48个小时。

生产部仓库要准确及时的做好零件的品种、数量，以及发出和返回时间的登记台帐工作，异常时及时向有关主管部门反馈。

生产部仓库负责控制表面处理零件发出与收回的产品数量的相符

性，每月将差异数量报生产部、采购部各一份。

第六条调试用产品的投入产出控制

1、新工装、模具的调试，由产品研发部部对需调试单位下发《技术问题通知单》，并注明材料数量，生产部发放材料时同样办理跟班单交接手续，

之后控制方式与冲压车间相同。

2、新产品的试制，由产品研发部下发《技术问题通知单》，生产部发

放材料时办理《产品生产跟班单》交接手续，之后控制方式与冲压零件相同。

3、生产部建立相应零件投入产出台帐。

第七条产品发交管理

1、生产部发交联络员根据发交计划或接到发交信息后，登记信息台帐开具《东风汽车公司收发清单》交成品库保管员。

2、成品库保管员接到《东风汽车公司收发清单》后备货并放辂于备货区域。

3、发交员接到《东风汽车公司收发清单》核实品种数量后凭此单据到生产部开具出门证。

4、门卫接到出门凭证后方可放车通行。

5、财务部每月需核对出库零件数量（对外发交）与结算数量的符合性。

对不相符的零件通知生产部，并配合生产部查明原因。

6、生产部必须建立零件发出台帐，每月底核对财务部帐面库存数和实际库存数。

第三章投入产出的考核

第八条考核

1、投入产出管理考核采用《公司目标责任制》考核的方式。

2、在分厂或部门月末投入产出汇总中，经确认由于任何不正当原因造成分厂或部门数量差异的，按《目标责任制考核办法》考核责任单位。

3、冲压零件的落料件数应与工艺保持一致，凡核实由于剪切工艺不准，导致投入产出出现差异的，按照由此造成品种差异资金总额的5%寸责任单位进行考核。

4、由于计划控制不严或其他自身原因导致生产单位数量差异的按《目标责任制》相关条例考核责任单位。

5、由于各种不明原因导致冲压车间出现负差异的，一律按废品损失报质量部处理。

并按《质量考核办法》执行。

6、由于生产部（库房）收发料控制不严造成各生产单位产品投入产出

出现数量差异的，按其产生数量差异资金总额的5%寸责任单位进行考核。

7、公司各生产单位将当月投入产出报表及分析在下月第三个工作日之前汇总上报综合管理部，要求数据准确，分析清楚；对于数量差异原因分析不清、错报、漏报一项次考核20元；迟报一天考核50元，累计计算。

8、各生产单位接收原材料之前应对发交数量进行清点抽查，对原材料实际清点数量与标识数量差异超过指标（A类：

2%。

，B、C类：

3%。

）的每品种考核发货单位50-500元。

9、生产部库房应对冲焊分厂、喷塑分厂、机加车间每天入库的零件在入库之前进行清点抽查，要求上午、下午至少各一次，对清点中发现的实际数量与标识数量差异超过规定指标（A类：

2%。

，B、C类：

3%。

）的，每品种考核相应分厂50-500元。

10、各生产单位之间在签收零件之前要进行数量抽查，对清点中发现的实际数量与标识数量差异超过规定指标（A类：

2%。

，RC类：

3%。

）的,每品种考核责任单位50-500元。

11、生产单位在生产过程中应严格按照单据规定的规格材料组织生产，凡出现私自进行材料代用的，每发现一项次考核责任单位200-500元。

12、产品出入库时，相关部门应严格按照有关出入库程序办理相应手续，私下进行补件、换件、取件、虚签虚报的每发现一项/次，考核责任单位200元。

13、库房在零件入库之前要检查零件摆放是否整齐便于清点，并及时记录检查情况，发现不符合要求的，对相关分厂进行考核50-200元。

14、月底有在制品但未报生产部的，每品种考核责任单位50元。

15、发交联络员、仓库保管员未执行发交管理的对相关人员考核

50-200。

15、其它未涉及到的情况按公司目标责任制考核办法执行。

第四章附则

第九条本规定由综合管理部负责解释。

第十条本规定自下发之日起（试）运行，所有的相关管理文件同时废止。

附件1:

编号：

产品生产跟班单

生产单位

零件号

计划数量

交货期

工艺规格

毛坯尺寸

消耗定额

零件净重

计划发出数

实际规格

每张条数

每张条数

每张件数

工幺剪切规格

实发数量

实发

单价

金额

材料张数

偏差说明

预计偏差规格

预计偏差数

材料检查员

发货人

领料人

生产单位

剪切张数

剪切操作者

材料检查员

日期

车