泸渝高速TJ8分部管理办法412.docx
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泸渝高速TJ8分部管理办法412
四川公路桥梁建设集团有限公司
泸渝高速公路TJ-8分部
工程项目管理要点
(试运行)
二0一七年四月
编制说明
泸渝高速公路TJ-8分部
二0一七年四月
目录
第一章工程管理要点......................3
第二章实验室管理要点....................8
第三章物资、设备管理要点................11
第四章安全生产、文明施工、环境保护
要点.............................18
第五章财务管理要点.....................22
第六章行政事务管理要点.................29
第七章信息化工作要点...................36
第8章薪酬管理要点.....................37
第9章奖励与处罚......................38
第十章附件............................39
第1章工程管理要点
1.1内业
1)《项目前期规划》、《总体施工组织设计》、《专项施工方案》等的编制由项目总工程师负责,工程科、技术质量科配合,所有的编制报批均需在公司、业主及监理单位的规定时间内完成。
2)各项技术交底由总工程师负责拟定资料,并组织相应部门按规定进行交底,交底覆盖率100%,签字完善率100%。
技术科对方案交底资料的过程执行情况负责,施工期间如发现方案与实际有出入,方案不完善,需及时修订与补充。
3)各管段技术人员自行负责所管段落质检资料的编制与签认,资料的完成需与外业同步,每周日工程科长全面检查,项目领导抽查。
对已签字完善的资料要及时以书面形式移交合同科统一保存。
4)各管段技术员负责所管段落影像资料的收集整理,特别是隐蔽工程、变更涉及到的图片必须完善。
每周日工程科需专人对图片汇总,同时交技术质量科或合同科备份保存。
5)在施工过程中,发生施工变更时,由工程科上报并配合技术质量科编制变更方案,各管段技术员负责《四方会签》的编制、签认及基础资料的收集,基础资料完善后交合同科完成变更的所有后续工作。
6)各管段技术员负责所管段落施工日志的记录,每周日交工程科长审查并汇总。
7)项目将在开工后每月进行计量和结算,合同科需提前做好相关工作,于计量前5日内将计量统计表提交项目总工程师、项目经理审核,计量台帐和结算台帐应清晰无误。
8)每月17-18日,总工程师牵头,书记参加,合同科、工程科、技术科、财务科及协作队伍共同进行现场实际收方丈量。
收方单需参加人员签字确认作为结算书附件,同时合同科需留置复印件保存。
9)业主、监理下达的工程指令由工程科长负责签收和转发。
指令中凡涉及到罚款、返工等事项由项目总工程师进行签收,指令回复交由工程科长负责,总工程师审核后,在规定时间内负责完成。
10)工程科长协助总工程师负责项目进度计划的编制、考核、纠偏工作,合同科负责所有周、月、季等报表的编制上报工作。
11)项目QC课题由总工程师牵头,技术科作为QC课题的责任部门,每年至少拟定一篇QC课题材料报公司技术质量部参评。
1.2外业
1)各管段技术员和协作方技术员共同完成初测工作(含原地面测量),技术科负责复测工作。
所有结构物必须待复测后方能进入下道工序施工。
复测任务重时,技术科需分两组同时进行,相关责任技术员配合。
初测、复测工作开展必须要有痕迹记录备查。
2)项目所有技术人员均应强化服务意识,加强与协作队伍沟通交流,切实做好技术指导、安全质量管理、成本控制等工作,坚决杜绝吃、拿、卡、要等违纪违法现象发生(5000-10000元罚款、辞退、移交司法)。
3)施工过程中,技术科应把项目施工技术难点、方案的跟踪与优化、新技术、新工艺、新材料的应用作为工作的重点。
当方案与现场施工出现偏差时,应及时修订和完善,并再次进行技术交底。
如施工队伍未严格按照方案施工,管段技术员和技术科必须及时加以制止和整改,若拒绝整改,技术科可会同管段技术员下发5000-20000元处罚通知单,情节严重可上报项目领导要求停工直至整改完成。
4)各管段技术员应加强施工现场组织能力,将所管段落的施工图纸、关键结构物的位置、结构形式牢记于心;要想法设法提高机械设备利用率,切实避免重复调动等窝工现象发生。
5)所有现场人员不得擅自调动机械及人员,如确需调动时,需由项目机料科或项目领导同意。
6)各管段技术员应积极主动工作,自觉形成加班意识。
对施工现场的关键工序、关键环节必须实行旁站制度。
工程科长可根据所有技术人员的工作量合理安排加班轮换,轮换时应认真做好轮换交接班记录,在记录中明确交接事项、需注意监控的环节,以备追责。
7)各管段技术员需对各管段的安全、质量、进度、文明施工、环境保护负总责,务必配合好项目相关职能部门管好现场,落实好整改。
8)工程科需配合机料科定期对现场物资使用情况进行盘点和核算,各管段技术员需根据现场材料的使用情况,提前向机料科做好物资采购计划申报工作,要避免因材料搭配不合理、计划申报不及时从而造成窝工、停工现象发生。
9)所有工程人员必须熟悉招标文件、补充技术规范、合同等,为项目开展好变更索赔工作打下坚实基础。
当设计与现场不符时,所涉及到的管段技术员应立即向项目总工程师汇报,以便及时有序开展变更工作。
10)项目合同科、财务科应熟悉工程主合同和项目所有协作合同,严把结算审核关,合同科还应熟悉计量规则,找出合同中计量漏洞,为项目向业主争取变更提供依据。
(找出合同漏洞,项目取得利益后,项目将对部门及相关人员奖励总金额的5%,上限为10万元。
)
1.3仪器的使用与保管
1)技术科应定期与工程科对测量仪器进行自我校正,以保证仪器的准度和精度。
2)测量仪器在不满足现场使用需求时,由技术质量科与工程科负责人共同协调使用。
3)测量仪器的使用需填写使用登记表,若发生损坏或丢失,由使用人、部门负责人共同承担赔偿责任。
4)测量仪器在使用交接中,由各使用人员检查仪器是否正常,并自行做好相关记录;仪器使用后,使用人员应对仪器进行清理,存放到规定位置,由工程科指定专人进行保管。
第二章试验管理要点
1)为确保混凝土拌合质量,试验室派专人对拌合站进行过程监控。
混凝土拌合前,需对砂、碎石的含水量进行检测,根据结果,科学调整施工配合比。
所检测的砂、碎石含水率原始记录,应附在施工配合比后,存档保存。
2)拌合站试验人员,应确保拌合机加料数据准确,并适时根据天气情况、含水率检查结果及时调整拌合水的掺配量,确保混凝土坍落度满足现场施工需求。
3)本项目实行报检联系制度,报检单一式两联,试验室、工程科各一联。
每次报检时各管段技术员需提前一天提供报检单,注明报检的方量、标号、桩号、部位、日期,报检单需妥善保管以便追责,避免漏报、相互推诿现象发生。
如报检单因特殊原因不能及时交由试验室,可以通过微信群、QQ群等形式通知,并需打电话确认。
4)工程技术人员、试验人员应对混凝土搅拌数量进行控制,不能造成浪费。
否则项目将按混凝土成本价的10%-50%处以罚款。
5)拌合站试验人员要以电话或短信形式提前3小时通知监理见证取样,事后根据报检单登记施工台帐,取样过程中要积极配合。
6)拌合站试验人员需对每批次进场的砂、碎石进行取样试验,对物理指标筛分不合格的材料,坚决清除出场,同时以书面形式通知机料科、材料供应方,防止不合格材料再次进场。
7)搅拌站试验人员要随机取样制件,试件要达到平整无气泡,试件约高出试模0.5Cm等要求,试件初凝收面后,采用贴纸处理,标明试件相关信息。
对试件的制作保护养生必须符合试验的相关要求,对关键部位混凝土的取样、制件等试验工作的具体开展必须落到实处。
8)对使用后的试件需集中存放集中处理,不得以其他方式代替试件进行抗压试验。
9)拌合站试验人员需配合做好拌合站安全文明施工工作,随时检查标准养护室电路线,防止漏电。
10)试验人员要加强试验规程、规范、技术标准的自我学习,提高自身理论水平。
11)试验室要落实专人对各分段报检单进行台帐登记,并对报检单上信息是否齐全进行核对,信息不齐全需补齐信息,否则不予接收。
所有报检需提前3小时向相关监理报出,并记录备查,监理未及时到场,不得影响施工。
12)试验台帐需不定期(每月不少于3次)与监理试验室进行核对,对出现错误的遗漏的要在短时间内协调监理人员予以修正。
13)试验室各类台帐需建立齐全,台帐与试验工作的开展必须相互对应及时更新,并做到台帐记录完整、清晰、规范。
14)工程科各管段技术员在向试验室报检时,对于工程浇注部位要仔细核对,同标号混凝土浇注不同部位需分开报检,严防漏报现象发生,如出现漏报由工程科长及所管段负责人共同承担相应的经济损失。
15)试验室人员要对施工图纸、施工工序进行了解,过程中应加强与各管段技术人员的交流沟通与互相学习,并密切配合,做到试验资料的完成与工程进展同步,不得影响计量。
16)项目机料科对每批次进入现场的材料要及时报检,并向试验室提供相关材质证明资料,各分段试验人员应对进入施工现场的材料立即自检或通知监理实验室抽检。
17)试验室人员需加强与监理实验室沟通、协调与配合,及时完成实验资料的签字确认。
18)试验室每月不得少于3次对已施工的结构物进行强度检测。
特别是在接到外部单位如质检站检查前,应及时自行开展一次全面的工程质量摸底排查,避免检查中出现问题。
19)试验仪器设备的管理,需严格按照试验室有关管理制度执行。
对于现场的各种材料,试验室要协同项目综合办、安全科树立规范的标识标牌。
对于各种材料的堆放、存储是否符合文明施工、标准化建设要求,试验室、机材科和各管段技术员具有同等的义务和责任。
第3章物资、设备管理要点
本项目物资材料实行机料部门承包管理模式,物资设备的管理需严格按公司有关制度执行。
过程中机料科应彻底、规范做好物资设备的各种记录,按时向有关方报送报表,及时编排各种物资、设备计划,切实做好材料的分帐和总帐。
3.1物资计划与采购
1)项目开工前机料科配合工程科编制《工程项目全期物资计划》、《年度物资供应计划》、《月度物资供应计划》。
2)由材料公司负责提供的材料,由机料科根据工程进度计划及时向公司报批并组织进场。
3)项目自行采购的物资计划,应根据工程进度需要科学合理编制,对于单批次金额超出20000元的,机料科应进行多方市场调查询价,组织至少3家或以上的合格供货商进行报价比选,将比选结果上报公司后购买。
4)零星材料的购买由机料科适时提出计划,待项目领导批准后及时采购。
5)所有物资材料的采购计划,进场时间安排,均要和工程施工进度紧密结合,不能太超前,在市场价格上浮较大时,不得积压库存,以免给项目资金和成本带来影响。
项目自购材料及零星材料要尽可能做到少库存或零库存。
3.2物资材料的保管和使用
1)所有物资材料均需遵循“计划--批准--购买--验收--入库--领用”程序。
对于钢材(按合同执行的)、水泥、燃油、沙石等材料必须过磅计重后方能验收入库,过磅结果需两人签字确认,严防过磅中出现重复计重和以其它物资增加计重的现象发生,否则给予2000-5000元处罚、辞退、移送司法。
2)材料在验收时库管员需严把材料的质量关、数量关、证件关,要有物资材料的厂家、规格、型号、数量、质量的记录。
要做到材料证明不齐全不接收,规格数量不符合不接收,质量检测不合格不接收。
入库后,库管员应及时填写《材料检查通知单》并通知试验室抽样或送检,送检材料试验室需填写《领用单》并存档。
3)所有物资材料的出库领用,领用人必须是经协作合同单位法定代表人书面授权的个人。
严禁将物资材料发放给不具备资格的个人(特殊情况下,如被授权领料人不能亲自领料,需以微信、短信等文字形式告知库管员原因、领料人信息及事后完善相关手续的时间,且到场后必须及时完善相关手续),否则处2000-5000元罚款。
4)所有库内物资与场地堆放物资其存储堆码必须规范,符合标准化建设要求,并树立相应的标识标牌,库内及场地要干净整洁。
5)机料科和工程技术人员要加大对物资材料的巡查力度,加强对物资材料的使用过程管理,严防协作队伍倒卖贵重材料,套取项目资金。
对边角余料要尽量督促利用,杜绝施工队任意裁剪,随意消耗,导致材料损耗过大。
6)不能利用的边角余料、废料要集中存放,达到一定数量时,由财务科、机料科统一处理,处理资金如实上交项目财务科。
3.3物资材料核算与帐务核对
1)原则上所有的物资材料均应及时取得相应的增值税发票,对未取得增值税发票的,机料科要及时预估入账。
否则将对机料部门处以500-1000元罚款。
2)每月17-18日,材料科需会同财务科、工程科对物资材料进行盘点,填写《物资储存检查记录表》、《年、季、月度物资清查统计表》。
分析结余或超耗原因,并将结果书面上报项目负责人;库管员要随时对照实物和帐务进行库存盘存,对质量不清晰、数据不准确、帐卡不相符的,要第一时间向机料科负责人报告,找出对应原因,追究相关人员责任。
3)项目机料科应自身加大物资材料的核算频率,项目总工程师要根据月、季的工程进度情况结合材料消耗盘点记录,准确核算材料的使用消耗情况,做好项目当期成本的盈亏分析。
4)物资账务原则上以上个月21日到本月20日为一个核算周期,材料会计需及时向公司上报《大宗材料单价汇总表》、《材料耗用报销汇总表》、《材料耗用报销表》、《材料限额消耗与实际消耗对比表》。
过程中,材料会计要做到物资总帐、分类帐、明细帐等原始记录凭证内容真实准确,签字完善,不得设置帐外帐,弄虚做假,谎报消耗,隐瞒库存,否则将给予2000-5000元处罚、辞退。
5)每月18-20日,机料与财务要开展一次物资对帐工作。
对于帐帐不符、账物不符的,材料与财务要找出原因,及时纠正。
对帐记录要签字确认备查。
6)机料科应定期(每月或每季度)组织财务科、各材料供应商围绕材料进场及款项支付台帐开展对帐工作,并签字确认。
3.4设备
3.4.1设备配置依据项目已批复的《施工组织设计》为指导,合理配备设备。
施工过程中加大对设备的使用过程管控,充分发挥设备的技术性能,提高设备的利用率,避免闲置和浪费。
3.4.2自有设备进场验收
1)所属公司开具《设备调动验收单》,项目部按照验收单进行验收,机料科应确保到场设备性能完好无故障。
如有故障或未保养,应立即以书面形式反馈给所属公司(或机管站),由机管站进行维修保养,或由项目部维修后将维修保养的费用全部列回。
2)设备在项目使用期间,如出现人为因素导致设备损坏、技术性能明显下降,项目将追究机料科及操作人员的责任。
3)外租设备进场时根据租赁合同和机况填写《设备验收单》,对有故障、不合格的不予接收。
4)项目部应监控外协单位自带或租赁设备的进场管理,掌握数量、型号及进场时间,对存在较大不安全因素或环境影响的设备,将勒令其退场。
5)项目所有进场设备(包括自有、外租)须保证计时器完好;操作人员须持证上岗。
6)机料科需对项目所有设备统一管理,并及时更新《工程项目设备统计表》,表中需注明设备是项目自有还是租赁,是外协单位自有还是租赁。
3.4.3设备的使用
1)实行定人、定机、定岗和交接班制度。
2)按一机一档建立设备档案,完整收集设备所有技术资料、《工作日志》,《维修保养记录》。
操作手每个工作日必须如实填写工作日志,并交由技术员或施工队长签字确认。
工作期间和设备闲置时,机料科要严防机械干私活,操作手偷卖设备配件和油料等违纪违规行为的发生。
否则,将处以5000-10000元的罚款、辞退。
3)机料科设备管理人员应每月对设备的技术状况进行检查,并做好检查记录,机料科长应随时抽查设备保养和使用记录情况。
4)机料科每月29--30日,应根据每台设备的计时器读数(折算成台班)、燃油数量、维修金额和工时费进行设备核算,根据核算情况分析其利用率是否合理、燃油是否超耗、技术状况是否好坏等,提出整改意见。
3.4.4设备使用成本
1)机料科需按单项工程做好机械投入成本核算,确保单项工程的机械使用费及项目总的机械使用费,均不超过成本控制目标中相应核算费用,做好盈亏分析。
2)机料科应建立设备结算管理台帐,在对设备进行结算时,需取得有效发票,并填写外租设备结算单,同时将《工作日志》作为结算附件,待签字完善后交于财务用于支付或扣款。
3)施工作业完成后,机械设备均应在指定的安全地点有序停放。
4)机料科科长负责项目所有设备的全面管理与结算工作,建立结算台帐,定期向公司物资设备部汇报设备材料的有关情况。
3.4.5设备操作安全
1)对设备操作手的安全教育培训、操作规程技术交底,由机料科牵头安保科配合完成。
3.4.6特种设备
1)机料科负责项目所有特种设备的验收工作,填写《特种设备进场验收单》,建立《特种设备技术档案》。
2)编制《特种设备安装(拆除)方案》由总工程师牵头,机材科、安保科配合完成,待项目各部门会签、监理工程师审批后执行。
施作时,机材科和安保科需派专人到现场进行过程监控。
3)特种设备安装调试合格后,由安保科到当地质监部门取得《特种设备使用登记证书》和《重大维修监督检查报告》。
使用期间,需定期复审,并取得相应报告,报告资料由机料科和安保科同时存档。
4)特种设备在使用时,机身醒目位置悬挂安全操作规程,喷涂警示标志。
第四章项目安全生产、文明施工、环境保护管理要点
安保科作为项目安全生产、文明施工、环境保护的专职部门,除需严格按集团、盛通建筑工程有限公司安全管理、文明施工、环境保护的有关要求开展工作外,在项目的实际工作中,还需切实做好以下几方面工作:
4.1内业资料
1)安保科应将“一岗双责”的具体内容,以书面形式对项目涉及到的所有人员,进行交底并存档。
2)项目协作队伍进场10日内,安保科必须对协作队伍、协作班组、特种作业人员进行全面的安全技术交底;过程中如有人员更换或补充,安保科应在5日内对补充人员进行安全技术交底。
本项目安全技术交底率为100%。
3)项目职工将私车开至项目的,安保科应与对应职工签订《私车安全管理目标责任书》。
4)项目安保科应建立健全安全所涉及到的各项管理规章制度,特别是安全检查处罚制度。
项目成立安全生产、文明施工、环境保护管理领导小组。
5)安保科对于项目检查过程中发现的安全隐患必须整改闭合,对于下发的隐患整改通知书和隐患整改资料应高度重视,妥善保存。
6)安保科要根据项目实际情况,制定切实可行的各种事故应急救援预案,所有事故应急预案的报批签字必须完善,同时安保科需制定个别有代表性预案的演练计划,预案演练拟定在每年6月20--26日举行。
7)安保科对于不同季节可能引发的事故风险、施工现场存在的不规范不安全现象等,要以文件或指令的形式作为日常安全管理的手段。
8)一般安全指令的收发、回复、保存由安保科科长负责完成;罚款指令由项目分管领导负责签收,转发、回复与保存由安保科长负责。
9)安保科应按安全标准化建设的有关要求,科学编制安全生产、文明施工、环境保护费用投入方案,方案经项目部各部门讨论会签报公司审批后执行。
10)对生产过程中的安全生产、文明施工、环境保护费用投入,应先计划后执行,所需资金由财务科转帐支付,投入台帐和队伍领用消耗必须相符。
安保科涉及到的其它内业资料按安全管理有关规定编制存档。
4.2安全检查
1)专职安全员对施工现场巡查每天不得少于2次,安保科长不得少于1次。
2)安保科应每周对施工现场开展1次安全专项排查。
3)每月28-30日,项目安全生产领导小组开展一次安全生产、文明施工、环境保护大检查。
4)所有检查均需建立影像及痕迹记录备查。
5)安保科对项目驻地办公地的安全检查应不定期进行,坚决杜绝电线私拉乱接,私用电烤炉、电水壶等不安全行为发生。
4.3隐患治理
1)对于检查中发现的一般隐患,安保科和相应的管段技术员必须立即整改;较大隐患,安保科和相应的管段技术员应下达整改通知书,于2日内完成整改;对发现重大隐患,安保科需立即上报项目领导班子,限时制定出重大隐患防治处置方案,现场树立醒目的标识标牌,并将隐患可能诱发的事故,书面告知相关方提前做好防范。
2)隐患的排查、整改、回复、上报必须闭合并按公司相关要求归档。
4.4安全教育培训及民工夜校
1)每月3-6日,项目召开1次安全生产专题会议,对项目所有人员、协作队伍、班组主要负责人进行一次安全教育。
2)项目施工现场建安全教育课堂一处,安保科每月在现场不得少于3次,对特种作业人员、高危环境作业人员开展班前十分钟教育培训。
3)特殊情况下,安保科需对现场个别安全意识较差的岗位人员,进行一对一的安全教育培训,并做好记录,观察其教育影响情况,拒不整改的勒令协作队伍将其调整或更换。
4)民工夜校是提高农民工安全生产意识、提升农民工生产技能的有效途径,项目将在职工书屋设立民工夜校,每月至少1次(不定期)开展农民工教育培训工作。
4.5文明施工
1)综合办、安保科是项目现场文明施工、安全标准化建设的责任部门,需建立相应的管理制度。
对现场检查中发现的标识标牌布局不合理、损坏,材料堆码不规范,作业场所脏、乱、差等应及时会同相关方(个人或部门)进行处理。
2)综合办是项目办公生活场所标准化管理的责任部门,需建立相应管理制度,每月不少于4次对各部门办公室、寝室、试验场所、食堂进行检查记录。
第五章财务管理要点
5.1资金
1)项目核定总工程师、支部书记、办公室主任、公司小车驾驶员可分别借支5000元,工程科长、实验室主任分别借支3000元作为备用金。
备用金是方便工作借支给个人的周转资金,不得公款私用。
每年年度末财务科需将备用金全部收(扣)回。
如拥有备用金人员中途调离项目,应将备用金交回财务,不足部分工资中扣除。
2)其他人员因工作需要可据实借支,待取得发票后3日内报账足额冲回。
但是,前账不清,后账不借。
3)项目部报销,原则上3000元以内实行现金支付,3000元以上实行转账支付(食堂采购除外)。
4)项目在对协作队伍进行支付时,需在财务科领取资金拨付会签单,待签字完善后,财务科在债权债务清晰、准确的情况下,实行直接转账支付或转帐代支付。
各部门在会签单签字时,应注明支付对象与本部门的工作配合情况、业主(监理)及部门经办的相应扣(罚)款等情况。
5)财务收到的所有列帐单,需由相应部门负责人和项目经理签字确认后,财务才能做账务处理。
5.2凭证、票据
1)财务要做到账务清晰无误,财务工作务必做到当天发生的账务当天入账处理。
2)财务凭证要要素齐全,填写规范,整洁美观,上面不得有涂改痕迹,否则不得报销、记账和装订。
3)各部门取得的专用发票,应当及时提供给财务登记备案,如不及时提交,给项目造成的损失由经办人自行承担。
4)经办人员在外确因特殊原因不能取得发票的,需在返回项目第一时间到财务科办理无票登记,金额在300元以上需填写证明人或批准人,否则,财务不予报销。
5)项目所有到场材料都必须按要求取得相应发票。
如供货方不能及时提供发票,机料科则应在材料到场3日内,向财务科提供材料暂估入账单,以避免材料成本入账不及时,会计核算和财务报表不准确,资金超付等严重现象发生。
6)如项目在公司授权下,签订诸如采购、劳务协作等经济合同时,原则上需在合同中约定对方提供增值税专用发票,尽最大可能减轻项目税赋。
5.3非生产性费用
1)为切实加强项目非生产性费用管理,财务科应依据公司给项目部核定的非生产性费用开支总额,按合同工期细化到每月实行目标管理。
2)创新非生产性费用管理手段,财务科应按月自行编制非生产性费用开支汇总表和分类
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