缅甸板瓦市镇工程建设项目可行性研究报告代项目建议书.docx
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缅甸板瓦市镇工程建设项目可行性研究报告代项目建议书
关于承包缅甸板瓦“市镇”
建设工程项目的可行性研究报告
第一章项目基本概况4
1.1项目名称及承办单位4
1.2项目建设地点4
1.3项目建设规模及建设年限4
1.4项目投资概算4
1.5项目经济效益4
第二章项目建设背景5
2.1项目的提出5
2.2项目建设的必要性5
2.3项目建设的可行5
第三章市场预测7
3.1产品市场供应现状7
3.2产品市场需求预测7
3.3产品目标的确定7
第四章项目建设条件8
4.1交通运输条件8
4.2选址与环保关系8
4.3主要原材料的供应8
4.4水电供应条件8
4.5用地条件8
第五章技术方案、设备方案和工程方案9
5.1技术方案9
5.2设备方案10
5.3工程方案11
第六章环境影响评价12
6.1场址环境条件12
6.2项目建设和生产对环境影响12
6.3环境保护措施方案13
6.4环境影响评价14
第七章组织机构和人力资源配置15
7.1项目法人组建方案15
7.2管理机构组建方案和体系图15
7.3人力资源配置15
第八章项目实施进度16
8.1实施进度要求和注意问题16
8.2工程建设进度16
第九章劳动安全16
9.1劳动安全及灾害防护措施17
9.2劳动安全卫生管理机构18
第十章投资估算及资金筹措19
10.1建设投资估算19
10.2流动资金估算19
10.3总投资及资金筹措19
第十一章经济效益和社会效益分析20
11.1经济效益分析20
11.2社会效益分析20
第十二章结论……………………………………………………………………………21
第一章总论
一、承办单位的基本概况
腾冲县国康贸易有限公司始建于1993年3月15日拥有中华人民共和国进出口企业进出口经营权及边境小额贸易经营权。
是集木材和矿产品生产、加工、经营及自营和代理各类商品进出口贸易的集团私营企业。
现已和日本、韩国、缅甸等十几个国家和地区建立了贸易往来关系。
公司资产2900多万元,职工78人。
从1998年到2003年,在县委、政府的正确领导下,相关部门的支持帮助下,加上公司的业绩突出。
连续五年被省、市、县三级政府授予“先进企业”称号;被市、县外经贸局评为“先进集体”。
公司在经营过程中,信誉良好,组织机构完善,销售网络覆盖全省主要城市,能及时满足各种厂商、客户对木材、农副产品、矿产品、珠宝玉器、机电产品等商品的供求,快速而有序的办理各类商品进出口报关报检手续。
公司现已拥有年产5000立方米的木材加工厂两座、一个工艺木制品根雕厂、两个人工造林的林场共计10000亩、一座具有现代化设施的酒店、一个位于市区内黄金地段大型货场。
为提高公司管理水平,我公司申请并正在进行ISO9002国际质量管理体系认证。
公司管理水平得到了显著提高,设有办公室、信息部、进出口部、财务部、人事部五个科室。
二、可行性研究工作的论据和范围
为了贯彻落实省政府关于加快实施“走出去”战略的有关要求,积极支持我省外向型经济的发展,加快实施“走出去”战略发展的步伐,根据中共中央和我省的有关政策规定。
我公司对缅实施这一项目是符合产业政策的。
按照有关规定我公司开展的这个项目是符合国家和省宏观经济政策、产业政策和区域发展政策,实施这一项目公司实行项目管理,按照政府引导、公司独立经营、自负盈亏,市场化运作原则。
这是公司实施此项目的主要依据。
可行性研究的范围主要是在中国云南腾冲县内和缅甸克钦帮第一特区板瓦内的物资的价格及劳动力资源的价格。
三、项目概貌
项目名称:
缅甸板瓦“市镇”工程建设项目
项目种类:
对外承包工程
项目地点:
缅甸克钦帮第一特区板瓦
中方公司:
云南腾冲县国康贸易有限责任公司
中方法人代表:
李本清
缅方公司:
缅甸甘拜地安康贸易有限公司
缅方代表:
木和安
项目总投资:
188万美元
项目项下带出物品金额:
156万美元
项目总输出劳动力:
13万人
项目建筑面积:
12000平方米
四、结论及存在问题和建议
通过项目的分析后可知项目是切实可行的,同时给公司带来一定的经济效益,可带动周边国家的进一步的发展还可以改变当地人民群众的人居环境。
但在项目实施中存在一定困难和问题:
一是语言不通和当地居民生产技能低,在培训指导上形成较大障碍;二是当地居民经济条件差,对建设经济开发区的经济效益和生态效应认识有待提高,投入资金过大、投资风险也大;三是我公司虽投入大量资金,但由于能力有限,仍显得资金有点不足,急需有关部门给予资金支持为后盾;四是交通不便,雨季缅方道路无法通车。
第二章项目发展背景与发展概况
一、项目提出的背景
腾冲国土面积5845平方公里,居住着汉、回、傣、佤、傈僳、阿昌等25种民族。
全县辖18个乡镇,2004年末总人口为61.6万人。
腾冲与缅甸山水相连,国境线长148.075公里。
腾冲自古就是西南边陲的重要通商口岸和边防重镇,“古代南方丝绸之路”就通过腾冲进入缅甸。
历史上商贾云集、贸易繁荣,首开世界翡翠加工先河,是东南亚珠宝玉石集散地,被喻为“极边第一城”。
现在,腾冲境内有国家一类口岸——猴桥,还有滇滩、自治、三岔河等16个口岸和通道境内森林面积450多万亩,覆盖率63.4%,木材储量居云南省第二位。
矿产资源丰富,品位较高,现已开发的主要有铁、锡、铅、锌等金属矿和硅藻土、硅灰石、高岭土等非金属矿。
铁矿储量2亿多个金属吨,属低硫磷高品位优质矿床,平均品位58%;硅藻土储量4.7亿吨,约占全国已探明储量的三分之一,硅灰石储量超过1.2亿吨,属国内特大型优质矿床。
水利资源主要有龙川江、槟榔江、大盈江三大水系,水能蕴藏量200多万千瓦,可开发水电80多万千瓦。
1998年以来,腾冲县委、政府不断解放思想,与时俱进,积极探索适合腾冲实际的发展思路,着力解决体制性、机制性和结构性矛盾,以改革促开放,以开放促发展,全面实施“农业稳县、工业立县、旅游名县、口岸活县、文化强县”的发展战略。
通过全县上下的积极努力,2003年全县GDP完成21.85亿元,比上年增8.6%;全社会固定资产投资总额完成7.15亿元,增29.7%;财政总收入完成2.24亿元,增11.1%;全年接待中外游客175.1万人次,增15.12%,实现旅游总收入6.45亿元,增14.56%。
边贸、外经贸获得较快发展,进出口总额完成4.63亿元,增15.7%。
农民人均纯收入1712元,增6.5%;金融机构存款余额25.5亿元,增15.9%。
一、二、三产业比例调整优化为34.2:
20.8:
45。
全县经济繁荣、社会进步、民族团结、边疆稳定、人气鼎旺
二、投资环境的分析
缅领土有676581平方公里。
位于中南半岛的西部,在西藏高原和马来半岛之间。
西北与印度和孟加拉国接壤,东北与中国为邻,东南与老挝、泰国毗邻,西南濒临孟加拉湾和安达曼海。
海岸线长3200公里。
属热带季风气候。
森林覆盖率占总面积的50%以上。
全国分7个省(division)和7个邦(State)。
七省:
伊洛瓦底省、马圭省、曼德勒省、勃固省、仰光省、实皆省和德林达依省是缅族主要聚居区。
七邦:
克钦邦、掸邦、钦邦、克伦邦、克耶邦、孟邦和若开邦,多为各少数民族聚居地。
缅甸克钦邦是缅甸国家最北的省邦,其东部与中国的云南和西藏接壤,西部与印度相邻。
缅甸克钦第一特区板瓦旅游经济开发区位于中缅边境克钦邦境内,与中国云南保山腾冲县接壤,距腾冲县城约80公里。
该地区道路通达,地理位置及交通条件十分优越。
板瓦地区拥有非常丰富的水电、木材、矿产、旅游等自然资源。
是缅甸克钦邦最好的开发地区。
板瓦旅游经济开发区成立于2004年8月,是缅甸克钦第一特区为发展经济而批准成立的以发展商贸、旅游娱乐等产业为主的新型经济特区。
开发区以契合国际行业规范的特别管理模式实行全方位开放式开发,同时根据“特事特办”的原则,给予投资商最大程度的优惠政策。
1044年形成统一的国家后,经历了蒲甘、东吁和贡榜三个封建王朝。
1886年将缅甸划为英属印度的一个省。
1937年缅甸脱离英属印度,直接受英国总督统治。
1948年1月4日,缅脱离英联邦宣布独立。
1962年,奈温发动政变。
1974年1月定国名为"缅甸联邦社会主义共和国"。
1988年9月改"缅甸联邦"。
1、自昆明乘汽车直至腾冲,全程723公里,途经楚雄、大理、保山。
2、在昆明乘飞机,1小时到达保山或芒市(腾冲驼峰机场正在建设当中)。
3、沿腾冲——滇滩省二级公路进入缅境板瓦。
三、项目建设的必要性
腾冲县国康贸易有限责任公司在对缅投资建设板瓦市镇建设有着历史性的意义,它不但改善了缅甸克钦邦第一特区的人民群众生产、生活的环境,同时也改善了人居环境。
这样会给当地人民带来一定经济效益,从一定政治角度来看对打南亚次区域有一定的作用。
同时也给公司带来一定的经济收益。
对出口物资也会带来一定的好处,这为了企业、为了国家也会带来一定的好处。
四、项目发展的概况
项目的建设分三期进行:
一期工程为基础设施建设工期,二期工程为主体工程建设工期。
三期工程为附属工程建设工期。
第三章市场需求预测及建设规模的确定
一、市场调查:
根据缅甸克钦第一特区政府的有关政策和板瓦旅游经济开发区总体规划方案,缅甸鼓励各国客商投资以下领域的项目:
1、 市镇工程和环境保护等基础设施建设项目。
2、 开发具有地方民族特色、东南亚异国风情的旅游服务业(经营博彩娱乐等特种行业)。
3、 创办宾馆、饭店、餐饮、信息、咨询、公共运输、金融、保险等第三产业。
4、 各类仓储、经营设施、房地产开发、专业批发市场等项目。
5、 农副产品深加工、建筑材料生产、生物资源及高新技术产品开发项目。
6、 除缅甸克钦第一特区政府明令禁止的商品外,允许在开发区经营各国商品。
鼓励在开发区内开展加工贸易、补偿贸易、一般贸易、边境小额贸易和国际经济技术合作。
7、 鼓励在区内创办教育、医疗、社会事业。
8、 符合市场需求的其它项目。
二、市场需求预测:
2001年全球经济增长速度放缓,在这种外部环境不利的条件下,中国经济以高于7%的增长速度受到世界各国普遍关注。
在北京申奥成功和中国成功加入WTO,国际地位显著上升的基础上,中国政府依靠积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济环境稳定的前提下,通过实施西部大开发,加大基础设施建设力度的扩大内需的经济政策,充分挖掘国内经济的潜力,维持了国民经济的高速增长。
三、产品方案及建设规模的确定:
公司主要以出口物资、劳动力输出。
具体的规模为200万美元。
在具体的产品方案配置中公司以建筑材料、建筑工具、建筑时的劳动力需要而定。
当然主要以缅方的工程进度而定。
第四章资源、物料、外协条件的供应保证
一、说明所需资源情况
公司主要出口:
螺丝钢、盘圆钢、角钢、水泥、钢制铁塔及构件、彩光瓦、挖掘机、推土机、运输车辆等。
二、生产所需原料、材料、燃料等的来源、可靠性、用量及
费用估算如下:
品 种
数 量(吨)
费用估算(万美元)
备注
螺丝钢
800
40
盘圆钢
800
40
角钢
200
20
425#水泥
1500
10
325#水泥
1500
10
钢制铁塔及构件
1000
20
彩光瓦
500
30
大型挖机
1台
12
推土机
1台
8
三、说明外协的内容和理由:
缅方在建筑方面主要是公司提供的物资缺口很大,技术力量也相当欠缺,也就是人力、物力都很差。
公司与之合作可以弥补缅方的不足,同时可以给予对方技术援助。
第五章 施工地址选择
根据交通、供电、供水、周围环境等方面分析项目选址对建经济开发区投资和投产后产品的影响,最后选择在缅甸克钦邦第一特区板瓦经济开发区。
主要出口的口岸选择在滇滩、猴桥口岸。
劳动力输出、物资出口也是通过这两个山口岸出去。
第六章工艺技术、生产设备
及公用工程设计方案
一、工艺技术方案、工艺流程和主要工艺参数:
工艺技术方案是建筑物实体实施的前期阶段,是人力、物力、财力消耗的预算阶段。
要提高建设质量,控制工程造价,发挥投资效益,工艺技术方案必不可少,以便对工程项目建设的全方位、全过程的控制。
由于建设工程的复杂性,影响因素的多变性的特点,工程实施阶段往往会出现一些意想不到的费用。
1、有效控制工程变更和现场经济签证在工程建设项目中,工程变更和现场签证是不可避免的,但要进行有效的控制。
为防止在施工图设计中产生漏洞,除在审核时把关外,还要在图纸会审、设计院的技术咨询中消除,总之,应消灭在开工之前。
设计变更应尽量提前,变更发生得越早,损失越小,反之就越大。
为此,必须加强设计变更管理,尽可能把设计变更控制在设计阶段初期,尤其对影响工程造价的重大设计变更,更要用先算帐后变更的办法解决,使工程造价得到有效控制。
2、严格审核工程施工图预算根据施工图设计的进度计划和现场施工的实际进度,及时核定施工图预算。
对于预算超出相应概算的施工图设计部分,要加以详细分析,找出原因,并及时与项目负责人通气,调整或修正控制目标,对工程造价实施动态控制。
3、择优确定专业分包单位,防止少数垄断性行业任意抬价。
在工程建设中,有些特殊专业工种不得不委托专业施工单位承担,如变配电安装工程、通讯工程、绿化工程等,而这些行业往往又带有一定的垄断性质。
如:
每个建设项目的变配电系统必须由供电部门所属的三产负责从设备采购到安装高度的总承包。
而且价格是一口价。
在这些项目中,首先应该尊重供电部门的“规定”,由他们总承包变配电系统,另一方面要求允许另一家供货商参与竞争,最后终于了取得了较好的效果,设备采购价原配电局原先指定厂商的报价降了4、深入现场,收集和掌握施工有关资料在工程施工过程,审价人员和费用控制人员经常深入施工现场,对照图纸察看施工情况,有时与监理、总承包方及施工人员进行座谈,了解、收集工程的有关资料,及时掌握现场施工动态;及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用,相应调整控制目标,并为最终的工程总结算提供依据和做好必要的准备工作。
5、承包阶段与合同价款的确定实行建设项目招标投标。
是我国建筑市场逐步走向规范化轨道,是我国政府加强建筑市场的管理,与国际惯例接轨的重要举措,实行建设工程招标投标可择优选择承包单位,全面降低工程造价,有利于规范价格行为,使建设工程投资更加趋于合理。
在承发包阶段,工程造价科室在接受业主的委托下可协助业主:
1、编制招标公告书,招标文件,资格预审文件,评标、定标原则及办法,对投标报价中单项报价进行比较分析,为业主选择承包单位提供依据,协助业主签订工程承了合同。
2、编制工程标底、工程量清单、审定工程标底,为施工承包合同价款的确定提供依据,协助业主对施工承包合同价款的确定提供依据,协助业主对施工承包合同中的条款进行技术咨询,避免合同条款制定不严密,事后经济纠纷事件,由于工程建设周期长,涉及的经济关系和法律关系复杂,受自然条件和客观因素的影响大,导致项目的实际情况与招标投标时的实际情况相比会产生一些变化,因此准确进行工程计量、严格控制工程变更,及时处理工程索赔、认真按合同改造工程进度款的支付是工程造价科室在施工阶段造价管理的主要工作。
因此工程造价科室在施工阶段要做到“计量准确”、“严格控制、及时处理”、“认真履行”。
即进行计量时对于可以描述清楚的尺寸、部位、数量要认真记录,必要时可以依靠摄影、照相等手段帮助。
在设计变更上要严把签证关,及时支付工程进度款,严格造价咨询程序,没有造价科室专业人员签字不得结算工程款,同时造价科室专业人员要对工程进度付款的控制负责,要避免工程进度款超付现象的发生。
施工阶段造价控制就是要控制合同价。
工程合同价的突破,主要在于变更工程,但是,每个工程项目,或多或少有变更工程发生,因此,控制合同价必须首先控制变更工程。
1、工程变更是指设计文件或技术规范个性而引起的合同变更。
它在特点上具有一定的强制性,且以监理工程师签发的工程变更为必要条件。
在表现形式上它有以下类型:
(1)因设计变更或工程规模变化而引起的工程量增减;
(2)因设计变更而使得某些工程内容被取消;
(3)因设计变更或技术规范改变而导致的工程质量、性质或类型的改变;
(4)因设计变更而导致的工程任何部分的标高、位置、尺寸的改变;
(5)为使工程竣工而实施的任何种类的附加工作;
(6)因规范变更而使得工程任何部分规定的施工顺序或时间安排的改变。
2、工程变更的范围由于工程变更属于合同改造过程中的正常管理工作,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就以下几个方面发布变更指令。
(1)对合同中任何工作工程量的改变由于招标文件中的工程量清单所列的工程量是依据设计图纸预算的量值,是为承包人编制投标书时合理进行施工组织设计及报价使用,因此实施过程中会出现实际工程量与预算不符的情况。
为了便于合同管理,当事人双方应在专用条款内约定工程量变化较大可以调整单价的百分
(2)任何工作质量或其他特如在强制性标准外提高或者降低质量标准。
(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的这方面的改变无疑会增加或者减少工程量,因此也属于工程变更。
(4)省略的工作应是不再需要的工程,不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施。
(5)新增工程按单独合同对待进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作。
这种变更指令应是增加与合同工作范围性质一致的新增工作内容,而且不应以变更指令的形式要求承包人使用超过他目前正在使用或计划使用的施工设备范围去完成新增工程。
除非承包人同意此项工作按变更对待,一般应将新增工程按一个单独的合同来对待(6)改变原定的施工顺序或时间安排 此类属于合同工期的变更,既可能由于增加工程量、增加工作内容等情况,也可能源于工程师为了协调几个承包人施工的干扰而发布的变更指示。
3、变更程序颁发工程接受证书前的任何时间,工程师可以通过发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。
(1)指示变更工程师在业主授权范围内根据施工现场的实际情况,在确属需要时有权发布变更指示。
指示的内容应包括详细的变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求和有关部门文件图纸,以及变更处理的原则。
(2)要求承包商递交建议书后再确定的变更其程序为:
①工程师将计划变更事项通知承包商,并要求他递交实施变更的建议书。
②承包商应尽快予以答复。
一种情况可能是通知工程师由于受到某些非自身原因的限制而无法执行此项变更,如无法得到变更所需的物资等,工程师应根据实际情况和工程的需要再次发出取消、确认或个性变更指示的通知。
另一种情况是承包商依据工程师的指示递交实施此项变更的说明,内容包括:
将要实施的工作的说明书以及该工作实施的进度计划;承包商依据合同规定对进度计划和竣工时间作出任何必要个性的建议,提出工期顺延要求;承包商对变更估价的建议,提出变更费用要求。
③工程师做出是否变更的决定,尽快通知承包商记录支出的费用。
④承包商在等待答复期间,不应延误任何工作。
⑤工程师发出每一项实施变更的指示,应要求承包商记录支出的费用。
⑥承包商提出的变更建议书,只是作为工程师决定是否实施变更的参考。
除了工程师做出指示或批准以总价方式支付的情况外,每一项变更应根据计量工程量进行估价和支付。
(1)变更估价的原则承包人按照工程师的变更指示实施变更工作后,往往会涉及对变更工程的估价问题。
变更工程的价格或费率,往往是双方协商时的焦点。
计算变更工程应采用的费率或价格,可分为三种情况:
①变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格,应以该单价计算变更工程费用。
实施变更工作未引起工程施工组织和施工方法发生实质性变动,不应调整该项目的单价。
②工程量表中虽然列有同种工作内容的单价或价格,但对具体变更工作而言已不适用,则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格。
③变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的单价或价格,应按照与合同单价水平相一致的原则,确定新的单价或价格。
任何一方不能以工程量表中没有此项价格为借口,将变更工作的单价定得过高或过低。
(2)可以调整合同工作具备以下条件时,允许对某一项工作规定的单价或价格加以调整:
①此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%; ②工程量的变更与对该项工作规定的具体单价的乘积超过了接受的合同款项的0.01%; ③由此工程量的变更直接千万该项工作每单位工程量费用的变动超过1%。
(3)删减原定工作后对承包商的补偿工程师发布删减工作的变更指示后承包商不再实施部分工作,合同价款中包括的直接费部分没有受到损害,但摊销在该部分的间接费、税金和利润则实际不能合理回收。
因此承包商可以就其损失向工程师发出通知并提供具体的证明资料,工程师与合同双方协商后确定一笔补偿金额加入到合同价。
为了控制工程造价,应严格控制变更工程发生。
变更工程除按有关规定外,必须在合同中注明,哪些情况下可以批准签发变更工程通知书,从而改变合同价。
在项目决策阶段,一定要考虑周到,做到以后尽量不发生或少发生变更工程,以确保原合同价的不变。
施工阶段,主要抓变更工程,以控制工程造价。
-----竣工验收阶段与竣工结算
竣工结算是公司和施工单位都十分重视的工作,工程造价科室在这个环节上:
一要核对竣工工程内容是否符合合同条件要求,工程是否竣工验收合格,合同中约定的结算方法、计价依据、取费标准、主材价格和优惠与承诺条件等。
二要检查核对隐蔽工程验收记录,所有隐蔽工程均需进行验收,实行监理的工程要经监理工程师签字确认,隐蔽工程量要与竣工图相一致。
三要落实设计变更签证,设计变更要有原设计单位负责人签字,并经建设单位和监理工程师签字,重大设计变更要经原设计审批部门审批,否则不应列入竣工结算。
四要现场按竣工图、设计变更、现场签证进行工程量的核实。
五要做到严格、合理、公平、公正。
总之,对工程造价进行全过程管理是工程造价咨询业发展的必然趋势,是造价咨询业适应市场经济发展的必然结果。
工艺技术方案、工艺流程和主要工艺参数建设工程的实质就是运用科学技术原理和经济及法律手段,解决工程建设活动中的技术与经济、经营与管理等实际问题,只有在项目建设的各个阶段,采用科学的计价方法和切合实际的计价依据,合理确定投资估算、初步设计概算和施工图预算,才能提高投资效益。
我国已加入WTO,正有逐步尝试实施国际通行的做法,有的地方开始工程量清单报价的试点工作,我们进入国际市场时不会手足无措。
应加快工程造价领域的立法,使工程造价行业管理纳入法制化,规范化的轨道,避免“入世”后带来的冲击,这就要求我们深入学习和深刻理解WTO具体规则和条文,认真研究WTO成员国主要的对手态势,树立国际化意识以适应加入WTO后引发的新形势、新变化、新问题和新要求。
二、主要生产设备的选型:
(1)使用国产生产设备清单如下:
序号
名 称
规格型号
数量
用途
现有
或新增
1
汽车输送泵
HPT
5
输送蒸汽,空气及不可凝气体
3
2
固定消防泵
HP
20
消防
20
3
搅拌机
STWJ-60型
3
混泥土搅拌
2
4
塔式起重机
QTZ40(T4209)液压自升
1
起重
1
5
挖掘机
卡特彼勒315C
1
挖掘
1
6
推土机
卡特彼勒D11R履带式
1
推土
1
7
装载机
ZL06
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