豆制品深加工技术改造项目可行性研究报告.docx
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豆制品深加工技术改造项目可行性研究报告
豆制品深加工技术改造项目
可行性研究报告
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第一章总论1
11概述1
12编制依据研究范围及编制原则6
13研究结论与建议7
第二章市场分析11
21豆制品市场现状分析11
22产品市场分析17
23市场营销18
24市场风险分析19
25价格分析20
第三章生产规模和产品方案22
31生产规模22
32产品方案22
第四章生产工艺和设备24
41生产工艺24
42工艺流程图26
43工艺流程设备配备27
44主要设备的配置29
第五章原辅材料及燃料动力34
51原辅材料31
52燃料动力31
第六章工程建设方案33
61建设地点区位条件33
62场址现状及基础设施条件分析36
63总图运输36
64土建工程37
65公用工程39
第七章环境保护43
71设计依据43
72主要污染源及污染物43
73污染物控制措施44
第八章安全生产劳动保护与消防48
81劳动安全与卫生保护48
82消防49
第九章节能51
91编制依据51
92能耗分析51
93节能措施52
第十章企业组织和劳动定员54
101组织管理机构54
102劳动定员与人员培训54
第十一章项目实施计划与招标56
第十二章投资估算和资金筹措57
121总投资估算57
122资金筹措及投资计划59
第十三章财务分析与评价60
131成本费用估算60
132损益估算63
133财务评价64
134不确定性分析67
第十四章项目风险分析70
141项目主要风险因素识别70
142项目风险程度分析70
143项目风险防范对策72
第一章总论
项目名称豆制品深加工技术改造项目
建设单位xxx县xxxxxx制品有限公司
建设地点xxx县xxx镇xxx乡现场址内
企业法人xxx
11概述
xxx县xxxxxx制品有限公司成立于2009年位于xxx县xxx镇xxx村占地8000m2注册资金50万元截至2010年10月公司总资产1300万元固定资产800万元拥有员工52人其中专业技术人员15人现有豆制品加工生产线4条日加工黄豆3吨主要产品有xxx水豆腐豆腐皮豆腐干素鸡等产品产品主要销往xxx市xxx市xxx市和阿拉善左旗等地产品注册商标为xxx品牌已于2010年6月通过国家食品市场准入制度的QS认证
公司成立以来特别注重产品市场的开发经过1年多的不懈努力目前产品市场销路已经打开市场份额迅速扩大品牌效益逐步显现市场销售量快速增长目前生产能力和产品品种远远不能满足快速增长的市场需求为此本公司拟充分发挥现有供电供水等基础设施的能力计划利用现场址内的闲置土地进行技术改造豆腐豆腐干豆腐皮素鸡内酯豆腐瓶装豆浆和豆类休闲袋装食品生产线新增日加工黄豆15吨的生产能力产品品种增加到20余种本项目完成后总生产能力将达到日加工黄豆18吨产品品种将达到近30种届时公司将步入中型豆制品加工企业行列形成一定的规模优势成为xxx市乃至xxx豆制品龙头企业
com设背景及建设的必要性
com1项目建设的背景
豆制品加工是我国传统的食品加工业之一具有悠久的历史近几年我国豆制品产业进入了一个新的发展阶段纵观我国的豆制品生产和市场可说是成绩与问题同在机遇和挑战并存基本上呈现以下情
1行业管理走上正轨全国豆制品行业协会的作用日益增强标准化工作亟待加强
2004年中国食品工业协会豆制品专业委员会正式成立作为全国的豆制品行业管理组织豆制品专业委员会吸收全国主要豆制品企业和相关企业组成了会员大会和常务理事会在逐步完善组织机构的同时组织了行业间的技术交流和市场营销交流组织骨干企业访问日本豆腐协会和参观了展览会考察了日本豆腐生产和机械设备制造企业在行业内开展了经济技术指标的统计和交流作为行业的信息交流主渠道编辑出版了《中国豆制品工业通讯》《中国豆制品产业》组建并开通了《中国豆制品网》出版了《中国豆制品企事业名录》召开了中国北京国际大豆食品加工技术及设备展览会推动了我国豆制品产业的工业化和现代化搭建了一个交流和提高的平台并且配合商务部国家食品药品监督管理局国家质检总局和卫生部有关部门承担了食品工业中的有关豆制品方面的管理工作在标准化工作方面全国豆制品专业委员会本着服务企业推动行业健康发展为己任从行业实际出发配合卫生部卫生标委会对《非发酵豆制品和面筋卫生标准》的修订工作2004年开始组织行业内技术力量从行业实际和我国豆制品市场管理的需要出发起草了《豆腐》《豆制品》《腐竹》《粉丝》等4项行业标准工作上报了《大豆食品分类术语》等豆制品基础标准在起草过程中企业通过参与及讨论提高了骨干企业的产品标准意识强化了企业规范生产的决心
2生产量迅速增长产品品种增多存在着巨大的市场潜力
目前我国豆制品产量呈现迅速增长的趋势以耗用大豆为统计基数年耗用大豆为1500多万吨这个数字比计划经济时期年耗用大豆60万吨增长了25倍多产品品种除了豆腐之外腐竹和鲜豆腐皮的生产增长很快不但供应国内市场出口量也逐年增加近年来豆浆产量上升加快品种也向调味豆浆方向发展还出现了豆花豆腐脑等新的品种按每人每天摄取25g大豆蛋白质的需要计算美国FDA推荐目前的产量需要再扩大2倍以上因此我国豆制品产业尚有巨大的市场空间需要在扩大生产规模上做出更大的努力豆制品工业化速度加快企业品牌意识加强小型作坊亟待规范引导
目前全国豆制品正规生产企业约在1500家以上近几年大规模的骨干企业迅速崛起据全国豆制品专业委员会统计年投豆量3000吨以上的企业2004年全国仅有7家到2006年增加到了25家并形成了一批知名的质量上乘的地方性品牌如上海的清美张小宝杭州的鸿光浪花祖名北京的白玉香香安徽的金菜地等这些品牌占据了当地城市的市场主流对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用但是由于豆制品生产的门槛低很多产品无法完全设备化生产产品货架期短等特点市场形成了小作坊产品占据大半壁江山的格局在我国豆制品行业中大中企业和小作坊并存的状况将在很长的时期内存在这是由于我国经济发展的不平衡状况所决定的因此培育扶植品牌企业和整治规范小作坊对于豆制品产业来说是很重要的
3豆制品工艺技术和设备机械化水平不断提高但距离国际先进水平仍有较大差距还须加大研发力度
近年来我国豆制品的工艺技术和设备水平不断提高全国涌现出了一批专业生产豆制品机械设备的企业自主研制了自动化腐竹生产线百叶浇注机豆干压机等经过不断研制和创新开发了全自动豆腐生产线无菌豆浆生产线微波等灭菌技术的运用提高了部分豆制品的保质期各种复合凝固剂天然凝固剂的开发和运用改进了豆腐等制品的口感所有这些都使我国豆制品产业的生产面貌发生了巨大变化但是与豆制品生产发展较快的日本相比我国豆制品产业的科技水平仍然相对落后不但在生产的工艺技术装备的自动化水平和整体布局设计上都有一定差距
com2项目建设的必要性
基于上述背景本公司为了提高企业竞争力占领xxx及其周边省区豆制品市场拟在目前日加工3吨黄豆的基础上通过引进先进加工工艺和自动化生产线增加产量的同时开发豆制品新品种扩大市场份额和占有率通过技术改造日加工黄豆能力新增到15吨品种由现在的8种20余种
本项目的实施有利于xxx市对豆制品市场的治理和整顿目前xxx市一些销售豆制品商家在进货时重价格轻质量将一些黑作坊小作坊的产品在市场上销售本项目建成后将建成规模化现代化的豆制品加工厂产品质量和卫生标准均达到国家规定的标准为市民提供放心食品可以有效抑制不合格食品流入市场对保护消费者利益和便于政府管理和监督创造了良好的基础
本项目的实施使xxx市豆制品走一条科技含量高经济效益好资源消耗低环境污染少的新型道路打造出属于xxx市的全国知名品牌更好地为xxx市及周边城市提供优质放心的绿色食品
本项目的实施有利于企业全面落实科学发展观不断提高企业管理水平降低生产成本进而逐步建立和运行环境管理体系获得进入全国市场的绿色食品奠定良好的基础
本项目的实施可以解决xxx市现有富余人员就业对于维护社会治安稳定社会秩序缓和富余人员安置的矛盾具有的社会意义同时也为地方增加税源促进地方社会经济的健康稳定发展为构筑和谐社会作出贡献
com3承办条件
1政策优势
本项目符合国家工商行政管理局提出的关于加快培育发展农副产品加工基地的意见文件精神文件中明确提出通过各级工商行政管理机关的积极参与和推动在全国范围内普遍建立一大批远辐射多功能的农副产品加工基地逐步强化对农副产品市场的监督管理努力促使市场监督管理机制与市场发育进程同步配套保证市场的健康发育
本项目为国家发改委《产业结构调整指导目录2005年本》鼓励类项目中第一项农林类第32条农林牧渔产品储运保鲜加工及综合利用项目
2地域优势
xxx市地处xxx北部位于东经105°57′-106°68′北纬38°22′-39°24′范围之内平均海拔1110m东与xxx伊克昭盟相邻南与本区的贺兰县灵武市相连西依贺兰山与xxx阿拉善盟毗邻北与xxxxxx市接壤市域总面积53199km2
xxx市地处我国西北内陆属中温带干旱气候区大陆性气候特征典型其特点是春夏秋冬明显春暖迟而多风夏炎热较湿润秋凉早而短促冬寒长降雪稀少年平均气温56~94摄氏度日照时数3100小时左右年降雨量170~448毫米无霜期每年达145~203天
包兰铁路过境xxx市110109京藏高速在xxx市xxx区会合并贯穿整个xxx市xxx距xxx河东机场仅1小时车程交通运输极为便利
3人员及管理优势
本公司生产经营管理的各项制度健全先进并形成了具有自身特色的以产品开发为导向以质量管理为中心以信息网络为保证的企业管理体系
4信誉优势
本公司在业内已形成较好的声誉以诚信为基础与各关联企业部门金融机构等以诚信为合作前提牢固树立客户至上优质服务的企业宗旨有利于项目融资技术合作和各种业务来往公司已经提供国家食品企业QS认证注册的xxx豆制品商标正逐步成为业界知名品牌
12编制依据研究范围及编制原则
com据
1国务院《关于进一步促进xxx经济社会发展的若干意见》
2国务院《关于进一步加强食品安全工作的决定》
3国家发改委《产业结构调整指导目录200本》
4国家发改委《促进大豆加工业健康发展的指导意见国家发改委建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版
《xxxxxx农业产业化发展规划》
《xxx市农业十一五发展规划》
项目建设所需相关资料
com究范围
本报告主要对本技术改造项目的建设条件投资必要性工艺设备投资估算经济效益等诸方面可行性作出分析研究范围包括
1项目建设的背景和必要性
2产品市场分析
3项目建设生产规模和产品方案
4工艺技术方案和原辅材料供应
5工程建设方案
6环境保护和节能
7投资估算和资金筹措
8财务分析与评价
com则
坚持客观公正科学可靠的原则和实事求是的工作态度力求做到数据准确内容完整重点突出结论科学在调查研究的基础上严格按照客观实际进行评价分析以保证咨询报告的客观性公正性和科学性
13研究结论与建议
com论
1本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录2007本》中鼓励类项目项目的建设符合国家产业政策符合我国农副产品行业结构优化产业升级的发展方向
2项目选址在xxx市xxx县xxx镇符合当地产业发展规划和总体布局要求
3本项目建设规模为日加工15吨豆制品加工产品项目产品以抽真空包装形式进入市场市场前景较好采用的生产工艺技术成熟先进工程建设方案合理
4本项目每年加工黄豆5255吨可以带动当地农民种植黄豆作物263万亩按照每亩黄豆收益比粮食作物高150元左右估算将直接拉动农民增收近400万元本项目可安置农民工82人农民工直接获得工资性收入13461元本项目社会效益显著
5本项目建成投运后在各项环境保护措施到位的情况下对该区域生态环境影响较小
6本项目能源消耗的种类有电水和煤炭年耗电量588万度年耗水量858万吨年耗煤量262763吨
7本项目建设期1年
8总投资及财务评价
本项目总投资210403万元其中固定资产投资总额165203元建设期利息50003万元流动资金40202万元项目税后财务内部收益率2077投资回收期为552年包括建设期1年
综上所述本项目符合国家产业政策产品市场前景较好技术环境经济均是可行的
com济技术指标
本项目的主要经济技术指标见表1-1
表1-1项目主要经济技术指标表
序号项目名称单位数量备注一生产规模 日加工黄豆吨15 三年工作曰天350 四主要原材料用量 1黄豆吨年525525 2盐卤或石膏公斤年10511 3食用油公斤年1313813 4包装袋万个年134400 5饮料瓶万个年17500 6调味品公斤年262763 五动力及燃料消耗量 1新鲜水万m3a858 3燃料煤吨a262763 4电力万kwha58805油料吨a12600 六运输量ta1182431 七全厂定员人100 其中生产工人人82 管理人员人18 八占地面积亩15利用现有土地九工程总投资万元210403 1固定资产投资万元165201 2建设期利息万元5000 3投资方向调节税 暂缓征收4流动资金万元40202 十年销售收入万元427350正常年十一成本和费用 1总成本万元359451年均2经营成本万元348585 十二年均利润总额万元33314年均十三年均销售税金万元26039 十四财务评价指标 1投资利润率%1583 2投资利税率%2821 3投资回收期 516包括建设期1年4全员劳动生产率万元人年4274 5财务内部收益率%2077税后6财务净现值万元110400I10税后7借款偿还期年402包括建设期1年
com
1建议企业抓紧项目前期准备工作尽快落实资金确保工程项目的按期投产
2企业要注重技术水平和人员素质的提高确保产品质量
3建议企业加强企业各项基础管理减少各项原辅材料和能源消耗降低生产成本和各项费用开支提高产品的市场竞争力增强项目的抗风险能力
4建议企业组织力量加强市场信息研究及时掌握国内豆制品新技术新产品的发展动向进一步搞好新品开发推动企业技术进步建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系
第二章市场分析
21豆制品市场现状分析
豆制品作为我国城乡居民的必需消费品生产和市场状况一直备受老百姓及各级政府有关部门的广泛关注总的来说20年我国豆制品产量稳定增长产品品种不断增多产品质量逐步提高豆制品产业工业化的速度加快企业品牌意识得到加强行业管理正在逐步走上正轨20年豆制品行业管理进一步加强产品质量进一步提高豆制品产业的工业化将迈上一个新的台阶
com断升级行业景气上升
1市场不断扩大品种持续增多质量稳步提高
由于豆制品的健康功能不断被人们认识我国豆制品的消费趋热豆制品的产量不断增长到2007年以耗用大豆为基数用于生产各类豆制品的大豆已经达到约400万吨年这个数字比计划经济时期的60万吨年翻了近三番销售形式从原来只在农贸市场及菜市场迅速扩展到了大型超市便利店和连锁专卖店产品种类除了传统的豆腐豆皮豆干和各种花色豆制品之外腐竹鲜豆腐皮的产量也在迅速增长有的还走出国门出口到日本东南亚和欧美豆浆的生产也开始从早餐摊点自制走向工业化包装化并出现了一系列的调味豆浆强化营养豆浆等新品种消费量增长迅速在一些地区豆花豆腐脑也以新的包装形态走上了超市货架和食品柜台休闲豆制品由于包装改进货架期延长成为全国销售的新秀品种此外适应农村需要的膨化豆制品也在一些地方形成了集中的生产和销售我国地域广阔许多地方都有生产豆制品的传统随着产业的升级豆制品的生产和市场出现了空前的繁荣
2市场准入制度实施城镇豆制品市场得到整治作坊式生产逐步规范
2007年我国对豆制品实行了市场准入制度QS对豆制品生产企业提出了较为规范的要求同时各级政府从人民群众的食品安全需求出发下大力气整顿豆制品生产和市场加强监管工作取得了一定成效北京上海和杭州等大城市已经对豆制品实行了冷链流通正规企业的豆制品市场占有率分别达到50和70以上进一步保证了食品安全一些城市如深圳大连本溪等政府支持建立了豆制品生产基地出现了许多规模化品牌化标准化的豆制品生产企业生产面貌得到改善还有一些地方建立了豆制品生产园区把分散的小型豆制品生产业户集中到园区实行了统一管理改变了原来落后的生产方式和生产环境生产出放心豆制品这些都为推动我国豆制品的产品升级起到了积极推动作用
3规模企业数量增多工业化速度加快品牌意识增强
目前全国豆制品正规生产企业约在1500家以上近几年大规模的骨干企业迅速崛起据全国豆制品专业委员会统计年投豆量3000吨以上的企业2004年全国仅有7家到2006年增加到了25家
2007年规模化品牌化企业迅速崛起年投料3000吨大豆以上的企业已发展到40多家比2006年增加30并逐渐形成了全国品牌和地方知名品牌相互争妍的局势如上海的清美在满足上海和南方市场的同时在北京建厂扩大生产能力杭州的鸿光浪花和祖明两个知名品牌形成国营与民营共同繁荣的新格局还有张小宝金菜地汉康旭洋等品牌在满足当地市场的同时在寻求外地办厂河北的豆豆和北京的白玉香香福润及四川的好巴食香香嘴等品牌都成为受市场欢迎的著名品牌这些品牌占据了当地城市的市场主流对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用但是由于豆制品生产的门槛低很多产品无法完全设备化生产产品货架期短等特点市场形成了小作坊产品占据大半壁江山的格局在我国豆制品行业中大中企业和小作坊并存的状况将在很长的时期内存在这是由于我国经济发展的不平衡状况所决定的因此培育扶植品牌企业和整治规范小作坊对于豆制品产业来说是很重要的
4豆制品工艺技术和设备机械化水平不断提高但距离国际先进水平仍有较大差距还须加大研发力度
近年来我国豆制品的工艺技术和设备水平不断提高全国涌现出了一批专业生产豆制品机械设备的企业自主研制了自动化腐竹生产线百叶浇注机豆干压机等经过不断研制和创新开发了全自动豆腐生产线无菌豆浆生产线微波等灭菌技术的运用提高了部分豆制品的保质期各种复合凝固剂天然凝固剂的开发和运用改进了豆腐等制品的口感所有这些都使我国豆制品产业的生产面貌发生了巨大变化但是与豆制品生产发展较快的日本相比我国豆制品产业的科技水平仍然相对落后不但在生产的工艺技术装备的自动化水平和整体布局设计上都有一定差距
com制品行业存在问题分析
由于我国豆制品产业正处于发展的过程中因此不可避免地还存在一些发展中的问题这些问题的解决有待于政府有关部门和企业的努力以保证我国豆制品产业获得又好又快的发展
1豆制品的生产集中较低小型企业占绝大多数生产规模小在一定程度生影响了豆制品生产工业化水平的提高也影响了企业的素质和产品的质量骨干企业的培育和品牌企业的树立仍然是豆制品产业需要突破的课题
2豆制品小作坊大量存在部分无证无照的黑加工作坊扰乱了豆制品市场豆制品生产和市场的整治和监管任务仍然较重需要政府有关部门和企业共同努力找出一条行之有效的办法在打击和取缔黑加工作坊同时引导和规范豆制品小作坊走向清洁生产安全生产的轨道
3豆制品食品安全的形势仍然严峻违法使用劣质原料超量超范围使用食品添加剂使用工业染料和吊白块等非食品原料的现象屡有发生产品质量存在隐患
4近几年豆制品生产工艺技术水平和机械设备水平虽然有了明显的提高但与日本等发达国家存在差距特别是自动化水平和机电一体化水平较低生产线的联结和设备的布局等还需要改进生产工艺有待改进产品包装化程度有待提高豆制品生产的技术队伍薄弱基础性研究不够深入
5企业的市场开拓能力有待提高企业管理水平有待加强营销模式有待完善
com制品行业市场竞争趋势分析
我国是产豆大国但豆制品加工业发展滞后由于基础薄弱发展滞后导致无论在技术上人才上还是管理上都与发达国家有相当的差距扩大到食品加工上而言发达国家食品加工率一般都在70%以上有的高达92%而我国仅为20%~30%科技含量和附加值相对偏低资源浪费严重
豆制品行业是一个发展不够充分的行业各层标准仍需不断发展细化规范和完善要以本国标准为基准以国际标准为标杆实现豆制品标准与国际标准接轨为打入国际市场打下基础
1豆制品行业缺少龙头
企业由于技术管理等方面的客观原因我国豆制品行业还没有形成龙头企业缺少强烈的行业气息豆制品行业多以中小型企业为主市场竞争不充分没有能担起引领行业潮流的企业豆制品加工水平如果仅仅停留在传统的工艺生产和规模上是不能适应现代化农业生产的应采用高新技术进行改造拓宽加工层次深度加强规模经济豆类农产品能否实现转化增值关键在于能否培育和发展一批有基础有优势有特色有前景的龙头企业政府和有关经济组织对有一定规模市场前景看好的骨干企业应列入扶持对象帮助企业进行技术开发形成核心竞争力提高整个行业的资源综合利用水平和研发能力提升企业档次做强做大
2豆制品保质时间短产品供需频繁
豆制品生产工艺上的限制技术上的不足造成总体保质期短加上豆制品本身含蛋白质高易变质就更不易贮存因此把握好质量关是豆制品的重中之重在2003年豆制品产品质量国家监督抽查结果合格率仅为611%2006年豆制品产品的质量安全抽查也还有相当高的比例不合格可见豆制品保质问题的严重性同时发现企业规模越小产品质量合格率越低这是一个严重的行业问题应加以慎重解决产品保质期短必然销售周期就短为了防止不必要的退货及损失企业必然会加大送货的频率对于保质难题豆制品行业应加紧技术突破以避免不必要的资源浪费天圜新加坡营养集团旗下的大庆日月星有限公司推出的高蛋白植物饮料在豆制品保质保鲜方面取得了重大突破经高科技处理以后保鲜和保质均达到国际领先水平
3豆制品是一种多功能复合产品
我国豆制品在技术上设备上传统性很强甚至一些企业还存在一定规模的作坊式手工式生产因此首先表现在豆制品的质量差异不大尤其在保质保鲜技术上是制约豆制品发展的一大关口其次豆制品花样创新不足口味较单调如果在花样上不能刺激消费者的需求不能引起消费者的注意就证明需要更新换代发掘卖点在口味上不应局限在豆类口味上应寻找与其他食物上的结合寻找各个消费群体的偏好做出科学的市场细分使销售有的放矢再一方面应在大众化的基础上加强市场调研确定特定的目标市场以建立特定顾客群的忠诚度同时树立企业自己的特色
4豆制品行业应完善服务系统
豆制品作为食品加工业应更注重完善的服务系统的建立美国著名营销专家维特论述竞争的关键不在于你提供了什么产品而在于能提供多少附加值而服务就是提高附加值的一种有效手段作为企业要让消费者明白能向他们提供什么服务如何提供提供的原则精神是什么基于此企业要确立本企业的服务理念服务系统承诺服务方式上应在允许的范围内灵活运用同时应与本地市场特征风俗习惯文化传统相结合以免弄巧成拙市场竞争不仅要靠名牌产品还要靠名牌服务无可否认完善的服务是创建名牌保持名牌的保证
5产品差异化营销策略
产品差异化是指要表达有利于产品的特征以形成与众不同的差异增强产品的引领力说服力以市场细分为基础划分消费群体确定目标市场有针对性的区别性的开展营销以避免不必要的恶性竞争发掘适合本企业的市场空间
我国豆制品行业尚处
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