医院可行性研究报告.docx

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医院可行性研究报告

建平市经济开发区XX医院项目

可行性研究报告

第一章项目背景

一、项目依据

（一）、根据建平市经济开发区发展规划

（二）、建平市经济开发区卫生单位功能布局

（三）、建平市国家机关，企事业单位及社区居民，对医疗卫生、预防、保健、康复功能的实际需要

二、承办主体

以社会自然人采取发起设立形式作为投资主体。

三、政策法律依据

（一）、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；

（二）、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；

（三）、国务院第149号令《医疗机构管理条例》；

（四）、卫生部第35号令《医疗机构管理条例实施细则》；

（五）、省、市、地区有关医疗机构管理办法、及医疗机构设置审批、执业登记等有关规定；

四、政治经济环境分析  

（一）、改革开放以来，我国卫生事业有了很大发展，取得了举世瞩目的成就。

但当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应，地区间卫生发展不平衡，农村卫生、预防保健工作薄弱，医疗保障制度不健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存在医药费用过快上涨的现象，卫生服务质量和服务态度同社会发展要求还有差距。

（二）、随着我市经济开发区的设立，为保证地区医疗卫生水平与地区发展相均衡，政府及卫生主管等部门对民营医院给予的优惠政策和支持。

（三）、符合中央、国务院自1997年以来发布的《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》及《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》等一系列与卫生事业相关的配套改革政策。

（四）、符合国家鼓励和扶持民营医院发展，形成公平、有序的竞争环境，加快卫生体制创新和制度创新及鼓励民办非营利性医疗机构和营利性医疗机构的发展，促进医疗机构投资主体多元化，吸纳社会资金，引进竞争机制，优化卫生资源配置，建立与社会主义市场经济体系相适应的医疗卫生体系，特别是为发展多样化、多形式办医模式，满足人民群众多层次医疗保健需求的有关规定。

（五）、建平市卫生机构管理体制和运行机制改革现状。

是否已打破各种医疗卫生机构的行政隶属关系和所有制界限，实施卫生工作全行业管理，各种医疗服务要素的准入制度亟待建立和完善____________。

各级、各类医院之间以及医生之间公平、有序竞争机制是否健全。

政府对民营医疗机构政策是否公平，有无歧视现象____________。

（六）、建平市总体投资环境和党风廉政建设现状______________；对民营医院设立及经营的支持、鼓励政策有_____________；杜绝出现政府官员管、卡、压和吃、拿、索、要的纪律规定及措施有________________。

第二章市场分析

一、医疗服务行业投资机会分析

（一）、宏观市场规模及增长潜力分析

中国为世界人口大国，医疗卫生潜在市场规模为世界第一位。

到2012年底，中国总人口接近14亿，占世界总人口近1/4。

我国医疗总体规模达到1万亿元人民币左右，年增长率约为5%。

随着城乡居民生活水平和医疗保健需求的提高，医疗保险覆盖范围的扩大，这一数字将以每年10％以上的速度增长，因此，从人口角度看我国医疗卫生市场规模和增长潜力巨大。

我国人均公共卫生资源与经济发展水平不相适应中央公共财政及地方财政投入不足。

目前中国在191个国家、地区的卫生行业中排名中仍属较低一档。

研究表明，甚至最穷的一些非洲国家都要比中国的人均卫生支出水平高。

在2000年时，我国年人均医疗消费只有40美元，与发达国家的人均医疗费平均2619美元相比，相差65倍；在医疗产业发达的美国，年人均医疗消费达4271美元，为我国的130倍。

发达国家平均医疗消费占国民生产总值的14%，而我国医疗消费总额仅占国民生产总值约8.3%，比我国高出三倍。

到2011年中央财政虽对医疗卫生投入逐年加大，但与发达国家也存在相当大差距。

总之，无论是人均医疗消费支出、医疗消费总额占GDP的比重、中央公共财政支出都表明我国医疗投入与中国的综合国力的排名位置严重不相称。

这表明中国医疗卫生市场投资的潜力较大。

（二）、需求增长

人人享有卫生保健，是我国政府的庄严承诺。

全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。

随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。

工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，慢性非传染性疾病患病率上升。

一些传染病、地方病仍危害着人民健康，有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。

（三）医疗支付能力将进一步增强

1、我国卫生服务弹性系数趋于合理，医疗费用支付能力进一步增强。

卫生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同ＧＤＰ增长率之间的比值。

据国际资料，加拿大为１.３６，日本为１.４５，法国为１.６８，英国为１.８０，意大利为１.８５，德国为１.９１，美国为１.９５，荷兰为１.９９，瑞典为２.０７，西班牙为２.３２。

这表明世界上许多国家的卫生总费用增长速度都快于国民经济的增长速度。

我国１９７８—２０００年间，卫生服务弹性系数平均为１．２，也就是说，国内生产总值每增长１％，卫生总费用相应增长１．２％。

这说明，近２０年来我国卫生总投入的增长速度略快于国民经济增长速度，总体上是比较合理的。

未来10到20年我国经济能够继续保持7%增长速度，国家共公卫生总费用占GDP的比例保持在5%左右的增长速度，我国的医疗支付能力将能保持持续的增长。

2、个人医疗支付能力进一步增强

城镇居民可支配收入增长速度高于人均医疗费用增长速度。

城镇居民可支配收入不断升高，同时人均医疗费用增长速度不断减低。

城镇居民可支配收入与人均医疗费用的弹性系数由1.74降低到0.35以下。

这说明居民用于医疗的支出能力增强。

以健康观念为主导的新型生活方式已经替代了温饱型的生活方式，人们不仅关注从调整膳食结构入手提高健康水平，而且更舍得在保健卫生上加大投资。

根据国家统计局对国民经济和社会发展多年统计公报表明居民家庭恩格尔系数继续下降，说明我国居民消费结构发生了显著变化，生活质量显著提高，家庭和个人用于医疗、教育等的消费将有大幅度的提高。

（四）医疗改革为民营资本投资提供了广阔的市场空间

1、在西方发达国家，民营医疗机构很成熟，美国民营医院比例为65.3％，德国民营医院比例为65.6％，而我国目前民营医院、营利性医疗机构所占的比重较低。

发达国家美国营利性医疗机构所占比重10%左右。

从年人均医疗消费来看，美国为4090美元，德国为2339美元，澳大利亚为1805美元，日本为1741美元，韩国为587美元，而中国约为170美元，这对中国的3亿富裕人群（中国的社会财富集中于约25％的中产阶级以上人群中）来说，市场潜力和现有规模存在着巨大反差。

2、十六大以后，国家把经济社会的协调发展提到新的高度，公共卫生体制改革将进一步深化。

一方面政府将强化公共卫生管理职能，建立与社会主义市场经济体制相适应的卫生医疗体系。

加强公共卫生设施建设，充分利用、整合现有资源，建立健全疾病信息网络体系、疾病预防控制体系和医疗救治体系，提高公共卫生服务水平和突发性公共卫生事件应急能力。

3、按照国家对医院分类管理的基本原则，一是使转变为营利和非营利性质的国有医院成为真正意义上的法人实体，自主经营，自负盈亏，自我约束，自我发展，逐步实现“医政分开”，完善其管理模式和管理方法，提高公立医院的运行效率；二是降低准入条件，扩大社会资本的投资，使民营盈利性医院充分产权明晰、机制灵活的优势，提高医院运营的成本、效率和质量。

4、由于长期受计划经济体制的影响，加之医疗服务提供的特殊性，使得国有医院体制改革的步伐相对滞后。

一是，国有医院与产权相联系的权责界定不清；二是，医院运行中岗位聘任以及管理、技术人员的激励机制僵化；三是，院长负责制存在缺陷，缺少与责任相对应的权利；四是，现有管理模式严重滞后，没有形成科学、高效的管理机制；五是，政府财政补偿不足，尤其内地经济发展相对滞后、财政困难、补偿不足问题尤为突出。

由于内地经济发展相对落后，在经济体制转型过程中所出现的矛盾与冲突，又集中体现在与人们生老病死密切相关的医疗服务行业上，加之医疗机构缺乏服务意识；服务质量与服务态度欠缺；医疗费用增高；高端医学人才流失，医疗设备配置水平低下；医疗水平与患者的需求差距拉大致使医疗纠纷日渐增多，医患关系日趋紧张。

这些问题在影响到国有医疗服务系统的发展的同时，也为民营医院的兴起提供了契机。

2020年部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的水平。

我国作为世界上最大发展中国家，2050年我国将达到中等发达国家水平。

更多经济发达省份的更多城市经济将达到发达国家的水平。

因此，我国医疗市场的投资前景十分广阔，医疗市场的潜力巨大，投入需求强劲，为社会资本，特别是民营资本的投资创造了前所未有的市场机遇。

（五）、医药分开改革对民营医疗机构的影响

随着医疗改革的不断深化，医药分开，改变“以药养医”的现状已势在必行。

北京市于2012年7月1日起已开始对五家国有医院实行医药分开工作试点。

医院将会减少百分之五十左右的药品收入，其对医院经济运行状况的影响还有待进一步探索。

二、建平地区人口、经济和社会发展概况

（一）、人口基数，密度，人口城市化、老年化现状

1、根据2011年建平地区人口变动情况抽样调查结果，年末全市常住人口____万人，比上年增加______万人，为全市总人口的_____%左右，人口出生率_____‰，死亡率_______‰，自然增长率_____‰，分别上升_____、______和________个千分点。

2、建平的人口密度为_______人/平方公里。

根据新的发展规划，____年至_____年全市常住人口为________万人。

（二）、经济状况

1、2011年，建平市生产总值______亿元，人均GDP____元，居民人均纯收入_____元，居民的可支配收入在全国处于______水平。

2、2011年平均居民医疗保健消费_______元,与全国居民医疗消费比为______﹪。

（三）、建平市社会发展规划

1、人均GDP将达到_______元。

2、到_______年，城市化水平达到______%。

3、城市化服务水平和市场化程度，文化教育卫生的发展，社会保障体系等规划情况。

4、建平市经济开发区远景规划

5、建立一所二级综合性医院可在本地区社会发展中所发挥的作用

三、建平市疾病现状分析

（一）、全市居民健康主要指标及在全国所处水平。

2011年全市平均寿命为_____岁。

2011年全市婴儿死亡率______‰；5岁以下儿童死亡率_______‰；孕产妇死亡率_______‰；上述各项指标与全国平均水平之比为________︰__________。

（二）、疾病控制情况。

法定报告传染病的总发病率平均______/10万（不含肺结核）；病毒性肝炎发病率________/10万。

（三）、居民残障率为_____‰,其中城市地区为_____‰,农村地区为______‰。

其中，严重残障、中度残障分别占_____%、_____%左右。

（四）、全市的精神疾病总患病率_____‰。

（五）、结核病发病率为_____‰。

结核病防治水平：

_____________。

（六）、疾病谱变化

随着经济发展,工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式的改变，所出现的新的卫生问题：

____________________________________。

本地区前五位死因分别是:

_____、_____、_____、_____、_____，其所占比例分别为_____％、_____％、_____％、_____％、_____％。

本地区发病率排名前十位的疾病分别为：

_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。

其中循环系统疾病，损伤和中毒，神经系统疾病，呼吸系统疾病，恶性肿瘤，早产及新生儿疾病，内分泌、营养代谢及免疫系统疾病，传染病（结核、肝炎），消化系统疾病、泌尿系统疾病等疾病的发病率分别为：

_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。

四、建平地区医疗资源分布及需求分析

（一）、卫生资源概况

1、基本卫生设施。

至2011年底，全市医院病床_____张，平均每千人口医院病床_______张；下级所属防疫站、妇幼保健院（所）、慢性病防治站、乡镇卫生院基本达到房屋、设备、人员三配套现状：

__________________________。

　　2、卫生人力。

至2011年底，全市专业卫生人员已达______人，其中卫生技术人员_____人，医生______人。

每千人口卫生技术人员_____人；每千人口医师数______人。

卫生技术人员队伍中，高级职称占_____%，中级职称占_____%。

另外有乡村医生______人、卫生员______人，农村接生员______人；平均每个村有乡村医生______人、卫生员______人、接生员________人。

3、卫生费用。

全市卫生事业费2011年为______元,占当年全市财政预算支出的______%，人均卫生经费______元。

　4、卫生服务提供与利用。

2011年全市各级医疗卫生单位年诊疗服务量达______人次，收治住院病人和观察病人分别达______人次和______人次，每千人口年均住院______人次。

　5、2011年医疗急救状况：

__________________________。

　6、医学教育与科研发展水平。

2011年前，重点科研项目______个；获省（部）级以上医药卫生科研成果______项，其中国家级______项,省部级______项。

　7、职工基本医疗保险与合作医疗现状。

目前全市参加基本医疗保险的职工人数为______人。

至2011年底，全市农村各种形式的合作医疗覆盖率为______%。

8、存在的主要问题及制约因素。

如：

卫生资源配置不够合理情况_____；卫生资源配置的总量及对农村卫生、社区卫生和预防保健的投入情况______；配套保障措施不完善现状_______；预防保健工作现状________；卫生资源投入的整体成本效益比所存在的欠缺______；及其他影响了医疗卫生事业的健康、持续、协调发展所存在的问题。

面对日趋激烈的医疗服务市场竞争，各医疗卫生机构内部管理水平和良性发展的竞争能力是否急需提高_______。

　　医疗费用增长过快的趋势有待进一步控制，卫生监督执法工作急需大力加强。

医疗费用增长速度超过国家、社会及个人的承受能力，控制医疗费用增长过快的压力仍较大，药品购销中不正之风未消除，对医疗服务和医疗费用的投诉已成为一些地方消费者和社会关注的热点，受到社会各界关注。

对医疗保健市场的规范、监管，打击不法游医和违法违规医疗广告等监督执法任务大大增加，卫生监督执法工作急需大力加强。

　　卫生信息化的基础建设薄弱，急需加强各种卫生调查和统计的规范化和科学化建设。

对本省居民死因调查统计和肿瘤、高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病的调查统计工作比较薄弱，各类信息报告和信息发布系统尚不完善，漏报现象较多，欠缺对信息的综合分析和及时反馈，影响统计信息的可靠性和权威性。

（二）、医疗卫生条件现状

1、医疗卫生机构、床位

2011年底，全市有医疗卫生机构（含社会医疗机构）______个，医院病床______张（含社会医疗机构），按户籍人口数平均每千人口医院病床_____张，（高或低）于全国、全省平均水平_____张、_____张；按常住人口数平均每千人口医院病床_____张，（高或低）于全国、全省____倍。

医生数（高或低）于全国、全省约______倍和______倍。

2、主要医疗设备

全市主要有MRI（核磁共振成像系统）_____台；ECT（单光子发射计算机断层装置）_____台；全身CT（X-射线计算机体层摄影装置）_____台（其中市级医院_____台，镇级医院_____台，其他部门医院_____台）；钴60治疗机_____台；C臂X光机（心血管数字减影造影X线系统）_____台；胃肠X光机_____台；全自动生化分析仪_____台；血影造影系统_____台；彩色多普勒诊断系统_____台；心电监护系统_____台；核医学及其他医疗设备现状________。

3、卫生人力。

至2011年，全市专业卫生人员数（含社会医疗机构）_____人，其中卫生技术人员_____人，高级职称_____人，中级职称_____人，初级职称_____人。

高级职称人数比例占______﹪；中级职称人数比例占______﹪。

按常住人口数平均每千人口医生数______人，（高或低）于全国、全省____倍。

4、卫生费用。

全市卫生事业费2011年为______万元，占当年全市财政预算支出的______%，人均卫生经费______元。

2011年全市社会卫生总费用约为______元，占当年全市生产总值的______%，人均卫生总费用为______元。

财政预算支出（高或低）于全国的______倍（是否能说明政府财政支出不能跟上社会发展对卫生资源的需求，同时也为社会资本的投资提供了空间）。

5、初级卫生保健。

全市有农村卫生站及村级医疗点______个，社区卫生（健康）服务机构______个。

6、卫生服务提供与利用。

目前全市有三级医院______所；二级医院______所；一级医院______所；未评级医院（含社会医疗机构）______所。

解决疑难重症的水平和能力_________,转诊率在______﹪左右。

以上2011年全市各级医疗卫生单位诊疗服务量达________人次；收治住院病人和观察病人分别达________人次和________人次；完成健康体检________人次；完成院外救护任务________人次；居民人均每年接受诊疗（含健康体检）_______次，每千人口年均住院_______人次。

7、职工基本医疗保险与合作医疗。

目前全市参加基本医疗保险的职工人数为_______人。

至2011年底，全市农村各种形式的合作医疗覆盖率为_______%。

（三）、建平市经济开发区发展规划情况

1、根据建平市对经济开发区区域经济发展、人口结构、地理及生态环境、居民的主要卫生问题和不同的医疗卫生需求等因素，政府和卫生主管部门制定的医疗卫生发展规划（详细情况）。

2、政府确定的区域的卫生发展方向、发展目标、发展优化模式及相应的政策措施，统筹规划和配置卫生资源，进行医疗卫生各要素的空间调度、组合及结构调整，符合成本效益原则的干预和均衡的发展战略，改善和提高整体综合服务能力，向全体市民提供公平、有效的卫生服务，以增进人群健康，提高生活质量，促进国民经济的发展的措施（详细情况）。

3、主要任务指标

到______年全市每千人口医院病床数要达到______张（其中开发区______张）。

每千人口要有卫生技术人员______人（床位与卫生技术人员之比为1：

______），其中从事医疗工作的执业医师______人。

高、中级技术人才占专业技术人员______%以上，新成立的经济技术开发区医院要达到______%以上。

新成立的经济技术开发区医院拟建的重点专科为______、_____。

第三章 医院设立

一、办院宗旨

以国家医疗体制改革的有关政策为指导，全面参与我国医疗服务事业的“技术创新和管理创新”，旨在推进我国医疗服务事业技术进步和制度进步；树立“人的整体健康为中心”的全面、协调、科学的发展观；将建设成集医疗、教学、科研、预防、保健、托老、康复为一体的现代化、中西医结合的二级综合医院；积极探索科学的现代医院知识管理和知识创新体系，为创建具有中国特色的经营管理效能型医疗服务事业做出贡献。

二、发展战略

医院将全面推进“知识创新工程”总体战略，建设全方位、宽领域、多层次、开放的、宽容的人才与知识的竞争、合作体系。

充分发挥盈利性医院的体制优势和机制优势，不断进行技术创新，积极实施“技术领先”的技术发展战略；创新经营服务理念，实现面向“人的整体健康为中心”的业务流程创新与服务质量的持续改进，进而形成科学的现代医院管理体系，为建设经营管理型的医疗服务事业奠定基础。

用5到10年的时间，形成以知识为基础的人才、技术和资本集约化经营的医疗服务产业的核心竞争力，通过品牌、管理输出和资本运营不断扩大医疗服务产业规模，致力于推动本地区医疗服务产业的制度、管理、技术、服务的全面进步，成为具有领先的医疗服务管理水平的医院服务管理二级医院。

三、床位、科室设置及人员编制

（一）、床位：

住院床位总数为200张。

（二）、科室设置：

1、临床科室：

设急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤美容科、麻醉科、传染科、预防保健科，其中眼科、耳鼻喉科在初期可合并建科。

2、医技科室：

设药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库、理疗科、消毒供应室、病案室。

（三）、人员编制

全院人员编制为470人，其中卫生技术人员占70%，为330人；行政工勤占30%，为140人。

1、全院卫生技术人员编制按床位与人数1：

1.65的比例配置。

2、按照每床不少于０．7名的标准配备医师，其中主任医师：

副主任医师：

主治医师：

医师各级比例为不少于1：

1：

2：

4；

3、按照医师与护士1：

1的标准配备护士，其中主任（副主任）护师：

主管护师：

护师：

护士各级比例为不少于1：

1：

3：

5；

各临床专业科室至少有１名具有所从事本专业副高级以上职称的医师；

各医技科室（药剂、检验、放射、心电、B超等）至少有1名所从事本专业副高级以上职称的卫生技术人员。

行政工勤人员占全院人员总数的30%，为140人。

四、设备配置

（一）基本设备：

给氧装置呼吸机

电动吸引器自动洗胃机

心电图机心脏除颤器

心电监护仪多功能抢救床

万能手术床无影灯

麻醉机麻醉监护仪

高频电刀移动式Ｘ光

500MA以上Ｘ光机Ｂ超、彩超

多普勒成象仪动态心电图机

脑电图机脑血流图机

血液透析器肺功能仪

支气管镜食道镜

胃镜十二指肠镜

乙状结肠镜结肠镜

直肠镜腹腔镜

膀胱镜宫腔镜

妇科检查床产程监护仪

万能产床胎儿监护仪

婴儿保温箱骨科牵引床

裂隙灯牙科治疗椅

涡轮机牙钻机

银汞搅拌机显微镜

生化分析仪紫外线分光光度计

酶标分光光度计自动生化分析仪

酶标分析仪尿分析仪

分析天平细胞自动筛选器

冲洗车电冰箱

恒温箱离心机敷料柜

器械柜冷冻切片机

石蜡切片机高压灭菌设备

蒸馏器紫外线灯

手套烘干上粉机洗衣机

冲洗工具下收下送密闭车

常水、热水、净化过滤系统

通风降温、烘干设备

净物存放、消毒灭菌密闭柜

热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）

（二）、病房每床单元设备：

除增加床头信号灯１台外，其他与一级综合医院相同；

（三）、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

五、建筑与装修

（一）、医院选址

1、交通状况：

靠近主要街道以方便病人就诊。

医院门、急诊出入口应面临交通干道以利于急诊急救的转运，以免影响交通。

2、环境状况：

地形规整，地势高，地面自然排水流畅。

空气洁净，附近无粉尘及有毒有害气体污染。

日照时间长，光线充足。

3、卫生条件：

病房设置地应环境清洁、安静，利于病人治疗和休养。

4、所选（建）房舍应符合下列条件：

医院建筑（