老油井采油技术设备系统集成产业化商业计划书.docx

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老油井采油技术设备系统集成产业化商业计划书

老油井采油技术设备系统集成产业化

项目商业计划书

目录

第一章项目总论5

§1.1项目背景5

§1.1.1项目名称6

§1.1.2项目承办单位6

§1.1.3项目区域规划6

§1.1.4可行性研究工作单位6

§1.1.5研究工作依据7

§1.1.6项目内容介绍8

§1.1.7研究工作概况12

§1.2可行性研究结论13

§1.2.1市场预测和项目规模13

§1.2.2原材料、燃料和动力供应14

§1.2.3厂址15

§1.2.4工厂组织及劳动定员15

§1.2.5项目扩展进度（公司将根据需要考虑适时建厂，本报告对建设部分略）15

§1.2.6项目财务和经济评价16

§1.2.7项目综合评价结论16

§1.3主要技术经济指标16

§1.4存在问题及建议17

第二章项目背景和发展概况19

§2.1项目提出的背景19

§2.1.1行业发展规划19

§2.1.2项目发起人和发起缘由19

§2.2项目发展概况20

§2.2.1已进行的调查研究及其发展成果20

§2.2.2龙头产品试验试制工作情况22

§2.2.3厂址情况23

§2.3投资的必要性23

§2.3.1丰厚利润23

§2.3.2专利技术23

§2.3.3更新材料24

§2.3.4先进技术24

§2.3.5税收贡献24

第三章企业的整体战略和发展步骤25

3.1§思想观念篇26

3.2§总体构想篇26

3.3§运行战略篇28

第四章市场分析与项目规模30

§4.1市场调查30

§4.1.1项目产出物用途调查30

§4.1.2产品现有生产能力调查31

§4.1.3系统集成产量及销售量调查31

§4.1.4替代产品调查31

§4.1.5产品价格调查32

§4.2市场预测32

§4.2.1国内市场需求预测32

§4.2.2产品出口或进口替代分析32

§4.2.3价格预测33

§4.3市场营销战略34

§4.3.1经营目标34

§4.3.2市场目标35

§4.3.3组织目标35

§4.3.4体制目标35

§4.3.5推销措施35

§4.4产品方案和规模36

§4.4.1产品方案36

§4.4.2项目规模37

第五章厂址选择37

§5.1资源和原材料37

§5.2地区的选择38

第六章生产技术方案39

§6.1产品标准39

§6.2生产方法39

§6.3技术参数和工艺流程39

§6.4主要工艺设备选择39

第七章环境保护与劳动安全41

§7.1项目拟采用的环境保护标准41

§7.2环境影响评论结论及环境保护投资估算41

§7.3劳动保护与安全卫生41

§7.3.1生产过程中职业危害因素的分析41

§7.3.2职业安全卫生主要设施41

§7.3.3劳动安全与职业卫生机构41

§7.3.4消防措施和设施方案建议41

第八章企业组织和劳动定员42

§8.1企业组织42

§8.1.1企业组织形式42

§8.1.2劳动定员43

§8.2企业工作制度44

§8.3劳动定员和人员培训44

第九章项目实施进度安排45

§9.1项目实施的各阶段45

§9.1.1建立项目实施管理机构45

§9.1.2制定各项管理规章制度45

§9.1.3设备45

§9.1.4生产准备45

§9.1.5办理生产许可证46

§9.1.6市场衔接47

§9.2新的“中试”47

§8.2.1问题的提出47

§9.2.2数据采集47

§9.2.3试验方式47

§9.3项目实施费用48

§9.3.1管理费48

§9.3.2组织生产费48

§9.3.3员工培训费49

§9.3.4其它应支付的费用49

第十章投资估算与资金筹措50

§10.1项目总投资估算50

§10.1.1企业历史财务分析50

§10.1.2项目总投资估算50

§10.2项目筹资方案51

第十一章财务与敏感性分析53

§11.1龙头产品生产成本和销售收入估算（第一阶段）53

§11.2国民经济评价60

§11.3社会效益和社会影响分析60

第十二章可行性研究结论与建议61

§12.1结论与建议61

§12.2附件61

第一章项目总论

§1.1项目背景

当前，世界各国对能源特别是对石油的需求与日俱增，对这一战略资源的争夺非常激烈。

由于我国经济持续高速增长，对石油等能源的依存度更是不言而喻。

我国的石油产业由于各种原因，其储量探明、产能产量、技术装备均处于亟待提高的新阶段，发展空间甚大。

国家高度重视能源等基础产业，于2005年2月25日下发了《国务院关于鼓励支持和引导非公有制经济发展的若干意见》的文件，鼓励各种经济成分进入石油等垄断行业参与竞争，促进发展。

新政策的出台，为石油行业解放和发展生产力带来了春天，引发了各种社会资源对其封闭的体制、机制及由此产生的种种弊端的冲击。

党的十六届五中全会，就我国制定“十一五”规划提出了建议。

《建议》指出：

“科学技术发展要坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，不断增强企业创新能力，加快建设国家创新体系”。

第三次全国科学大会的强劲东风吹遍了神州大地，建立创新型国家的思想已经确立。

坚持科学发展观、坚持可持续发展、坚持建设环境友好型社会，越来越成为全社会的共识。

国务院于2006年2月9日颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》指出：

“科学技术是第一生产力，是先进生产力的集中体现和主要标志。

”在《纲要》所列11个重点领域中，能源位居第一；在所列68个优先主题中，“大幅度提高老油田采收率的技术”位居第三。

党和国家的科技方针和政策以及相关配套措施，为我国新技术的开发利用打开了方便之门，特别是在建设国家创新体系中鼓励支持企业成为技术创新主体，极大地激发和增强了科技企业的动力和活力。

在上述大背景下，新的理念、新的资本、新的技术正向油田进发和渗透，与石油关联的民营科技企业从此可以登上新的更广阔的舞台。

§1.1.1项目名称

老油井采油技术设备系统集成产业化

§1.1.2项目承办单位

某科技有限公司企业简介：

某科技有限公司是专门从事油田井下抽油泵和井下工具的研发生产于一体的高新技术企业，它集纳了具有丰富经验的管理和技术人才，其采油技术设备系统集成是经过近二十年的研究、试验、改进和完善的最新技术产品，应用于井口至井底的整个井筒。

包括：

去盘根井口密封器、移动式抽油杆扶正器、柱塞自旋转整筒管式抽油泵。

每部分可单独使用，也可组合使用，组合使用效果最佳。

公司针对采油中存在的泵效低、砂卡、偏磨等技术难题，研发生产了具有自主知识产权的采油技术设备系统集成，综合地解决了以上问题。

该设备系统集成的主要研制发明人鲁某先生在抽油泵及相关技术方面已获得十六项国家发明专利，其中多功能高效采油系统理论及相关技术产品目前处于国际领先水平。

相关产品先后在中原、辽河、江汉、胜利、长庆、江苏、哈萨克斯坦等境内外油田使用，取得了良好的效果。

§1.1.3项目区域规划

总部设在某；研发中心和总装厂同设某；生产基地设在辽宁盘锦、辽宁丹东、天津和新疆等地区；经销机构以代理为主，也可由公司直销，择时布局国外市场。

§1.1.4可行性研究工作单位

某科技有限公司企业现状：

公司历经一年多发展，由创始时的103万元注册资本增加到了248万元，股东结构由原来的多人组合合并为现在的昆山诚坤置业有限公司43.16%，廖志刚36.84%，廖茂建11%，鲁某9%。

股东结构更趋合理，合作基础更为稳健。

在公司股东结构的合理遴选后，目前已经取得《全国工业产品生产许可证》（为全国抽油泵行业的特许证）、得到了某市科委认定的《某市高新技术企业认定》、加入了某中关村企业信用促进会、取得了ISO9001管理体系认证、通过了某市工业促进局举办的《新产品专家鉴定会》、向商标总局递交了商标注册等等，相应的为开拓市场做好了有力的铺垫和支持。

在取得各方认证以及公司基础之外，我们还进一步在市场开拓方面做了大量努力，现在已经与大庆油田采油工程研究院举升工艺室进行了三元复合驱高效防垢泵的试制研究，同时在大港油田、江苏油田、长庆油田以及中原油田陕北区块也进行了有效的合作试验，与胜利油田的合作试验也在紧锣密鼓地进行中，其中胜利油田能源一号网的备案工作已经完成，滨南采油厂四矿已经订货5台，东辛采油厂也有两台订货，市场形势一片大好。

§1.1.5研究工作依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》

（2）《国务院关于鼓励支持和引导非公有制经济发展的若干意见》

（3）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》

（4）《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》

（5）《抽油泵及其组件规范》GB/T18607—2001

（6）《石油天然气行业标准》SY/T5029—2003

（7）《某科技有限公司企业标准》Q/FTBGL001—2006

（8）公司技术专利一览：

记录号

申请号

专利名称

1

CN200410037733.9

柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵

2

CN02257356.9

自旋转柱塞抽油泵

3

CN200420003456.5

旋转移动式抽油杆扶正器

4

CN200420050850.4

柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵

5

CN200420005714.3

半球自旋转式高效节能防砂泵

6

20052146922.X

去盘根井口密封器

7

200620012952.6

弹环柱塞自旋转整筒管式抽油泵

8

200620119376.5

多级自旋转抽油泵

（9）《江汉油田昊博实业有限公司的旋流式自旋转柱塞抽油泵使用情况》

（10）《专利产品:

自旋转柱塞抽油泵专利号:

ZL.02257356.9使用情况》（辽河油田曙光采油厂一区270322#、六区3649#、30176#、30160#、七区310150#）

（11）《自旋转柱塞泵现场实施小结》

§1.1.6项目内容介绍

（1）名词解释

1、系统集成：

老油井采油技术设备系统集成的简称。

2、主导产品：

柱塞自旋转整筒管式抽油泵、旋转移动式抽油杆扶正器、去盘根井口密封器、油管旋流器（该产品可用于泵内和泵外）的通称。

3、龙头产品：

柱塞自旋转整筒管式抽油泵。

4、第一阶段：

时间段2005年至2007年；

第二阶段：

时间段2007年至2009年；

第三阶段：

时间段2009年到2011年。

（2）龙头产品介绍

目的：

解决抽油泵砂卡、偏磨、泵效低、断脱和砂埋问题。

常规抽油泵单一的直线运动主要存在以下问题：

1、柱塞和泵筒产生不可避免的定向偏磨，长时间运行造成柱塞和泵筒之间缝隙加大，泵效越来越低；

2、常规泵柱塞上分段制有封闭式防砂润滑槽，槽内积满砂垢无法排出，造成卡泵；

3、在柱塞下行过程中，固定阀关闭后，泵腔内的液体对柱塞下端的进油阀产生液击，造成进油阀罩和柱塞体螺丝松动，乃至脱离柱塞体，液击力传导至上端时造成抽油杆和柱塞连接松动，形成杆柱断脱；

4、在柱塞上部，由于流体流速的降低，砂垢下沉造成砂埋，抽油泵无法正常工作。

以上弊端造成了泵效低、作业频繁、环境污染、增加了采油成本和劳动强度。

针对以上问题，充分利用流体力学原理和科学设计的柱塞自旋转整筒管式抽油泵，解决了常规抽油泵泵效低、偏磨、卡泵、断脱和砂埋的问题。

龙头产品结构：

柱塞自旋转整筒管式抽油泵由油管旋流器、自旋转柱塞体和半球旋转式固定阀三部分构成，油管旋流器位于泵的上部，半球旋转式固定阀位于泵的下部。

原理与功能：

自旋转柱塞体和抽油杆由径向自由旋转的旋转器相连，当原液经过柱塞内腔时，泵筒和柱塞内的原液同时旋动。

当柱塞下行时，固定阀迅速关闭，泵腔内原液对进油阀罩产生液击，进油阀罩下的分离槽将液击力分解成推动柱塞旋转的径向力和打开进油阀门的轴向力，当柱塞继续下行时，原液在柱塞腔内同样由二级和三级分离槽对液力进行分解，推动柱塞旋转。

如此，减小了部分柱塞下行阻力和定向偏磨，提高了泵效。

另外，进油阀罩外的刮砂刮垢槽还可清除泵筒砂垢。

该产品系列的优势是降低原液流失，防止砂卡，减小抽油杆下行冲量，消除抽油杆接箍对油管不定向偏磨，保护油井，延长使用寿命，减少作业次数和环境污染。

注：

我公司现已将自旋转概念融入到长柱塞抽油泵中，形成新的专利产品，多级自旋转抽油泵，本产品主要适用于三元复合驱防垢抽油。

（3）旋转移动式抽油杆扶正器介绍

目的：

解决抽油杆弯曲问题。

移动式抽油杆扶正器示意图

目前广泛应用的塑料固定式抽油杆扶正器为加拿大上世纪八十年代产品。

扶正器固定在抽油杆上随抽油杆一起运动，很难达到扶正和解决因抽油杆弯曲造成接箍对油管的不定向偏磨。

为了实现扶正和防偏磨，一口井往往要下几十甚至上百个扶正器，既不能达到很好的扶正效果，又阻塞了油路的畅通，增加抽油机负荷。

旋转移动式抽油杆扶正器以其精巧的设计很好的解决了抽油杆扶正、弯曲、偏磨和油路阻塞的问题。

结构：

旋转移动式抽油杆扶正器是采用高纯尼龙压铸经高温处理而成，耐蚀、耐磨、耐冲击，延长了使用寿命。

结构分为整体式和分插式两种。

原理与功能：

旋转移动式抽油杆扶正器和抽油杆作相对运动，利用液力螺旋式上下移动。

第一、可以自动找到并停留在抽油杆的弯曲点，扶正抽油杆防止接箍对油管的不定向偏磨。

第二、管柱内液体的旋动，使砂和垢污不易沉积，防止砂沉和砂埋。

第三、三瓣式流油通道设计，扩大了流油通道。

第四、抽油杆下行时，扶正器上行，流体通过流油通道流出；抽油杆上行时，扶正器由于自身重量下行，流体同样通过流油通道流出，延长了流体流出时间，减小了流压，降低了柱塞运行阻力和抽油机负荷，消除了光杆的晃动和偏磨，提高井口密封效果，同时还具有较好的节能效果。

第五、一般一口井7—10个扶正器就能满足需求，在减少使用量的同时，减轻了油路阻塞，节约了费用。

规格：

基本满足各型抽油杆配套的各种规格和型号。

使用寿命：

设计使用寿命2年，现场使用寿命已超过2年。

（4）去盘根井口密封器介绍

目的：

解决井口密封问题。

抽油杆往往和井口不能保持完全的垂直，抽油杆下行，液体的阻力造成抽油杆弯曲和颤动，由于力的传导致使光杆晃动，造成井口泄露。

抽油杆上行，光杆和钢丝绳的软连接使光杆晃动上行，左右偏磨，降低盘根使用寿命，造成井口密封不严，漏油漏气，压力不足，影响泵效。

结构：

去盘根井口密封器由密封环、压帽、弹簧和油管接头组成。

密封环由4个开有斜口的耐蚀、耐磨、耐压碳纤维材料外锥体和3个带内锥体钢质密封块紧密的滑动组合在一起，弹簧位于密封环的下部。

原理与功能：

去盘根井口密封器和光杆紧密接触，当光杆下行弹簧压缩使光杆平缓下行，此时密封环下行使密封块张开，减少光杆下行阻力，使抽油杆顺利下行。

无论光杆怎样摆动，密封环始终紧扣光杆，保证密封。

光杆上行，弹簧释放能量，密封块收缩紧扣密封环，密封环紧扣光杆，达到井口密封，保持井口压力，提高泵效。

主导产品去盘根井口密封器、自旋转柱塞抽油泵、移动式抽油杆扶正器同时配合使用效果更好。

技术指标、参数：

各种型号抽油机油井，适用井口压力范围10Mpa以下。

使用寿命：

设计使用寿命2年，现场实验使用寿命已超过1年。

（5）油管旋流器介绍

目的：

使原液中的砂垢不易下沉。

油管旋流器安装在柱塞体上部柱塞旋转器上端的旋流杆上，和旋流杆做相对的旋转运动。

材料采用尼龙压铸而成，经过高温处理，耐蚀、耐磨、耐冲，延长了使用寿命。

原理与功能：

油管旋流器和旋流杆做相对的旋转运动将原液搅动起来，使原液中的砂垢不易下沉，解决了砂埋的问题。

§1.1.7研究工作概况

（1）项目开展的必要性

石油采油生产实践中大量存在着抽油泵砂卡、偏磨导致的作业频繁，抽油杆不定向偏磨，井口液气漏失，环境污染等长期困扰一线生产的顽疾，这些顽疾严重影响油田的经济效益，亟待解决。

我国油田的中老油井很多，其问题更加突出。

公司拥有的系统集成正是针对上述顽疾而研发的。

系统集成目前处于全国同行业领先水平（共有8项国家实用专利和发明专利），部分性能达到国际先进水平，其各项专利技术产品和个别非专利技术产品经十几年的试验并先后应用于生产实践，技术成熟，切实可行，尤其是龙头产品完全可以替代传统的整筒管式抽油泵。

因此,将以柱塞自旋转整筒管式抽油泵为龙头的老油井采油技术设备系统集成产业化有着不可估量的潜在价值。

（2）研究工作概况

公司除抽调专人研究外，还委托专业机构对项目的战略规划、实施载体、管理控制、技术论证、工艺方案、原料供应、生产规模、总装厂、协作生产基地布局、资金筹措、财务收益、主导产品在各油田的适用性，特别是产品的市场销售等项目实施的重要内容和节点进行了较为深入的研究，并正在根据不断发展变化的形势，做更深入的实证研究和动态分析归纳。

§1.2可行性研究结论

§1.2.1市场预测和项目规模

（1）市场需求量简要分析

我国共有20多万口油井，大都归属国资委管辖的中石油、中石化、中海油所属油公司企业。

其中约15万口井（2005年4月数据）的石油生产需使用整筒管式抽油泵，其平均使用寿命仅有7、8个月，年使用量多达20余万台。

这些油井均可采用以柱塞自旋转整筒管式抽油泵产品为龙头的系统集成作为替代产品，因此国内市场潜力相当巨大。

2004年、2005年，我国分别共产油1.7亿多吨和1.8亿多吨，仅占世界同期产油量的3.7%左右，而国外石油生产也大都采用整筒管式抽油泵，由此可见，国际市场空间更加广阔。

（2）计划销售量和销售方向

从产业发展内在规律和我国石油体制改革的现实出发，我们认为该项目的实施大致可采用三步走的运筹方式，应当有重点、有节奏、分步骤地扩大国内市场占有率。

国内目标市场可分为中石油、中石化、中海油及延长等其他一些采油企业，另外还要捕捉机遇，适时进军国外市场。

（3）项目规模

第一阶段（初级发展阶段）

约用2年左右的时间拥有国内市场份额的1‰左右，同时向国外市场渗透。

第二阶段（中级发展阶段）

约用2年左右的时间拥有国内市场份额的3%-4%，入驻原苏联加盟共和国、北非、南美及其它地区。

第三阶段（高级发展阶段）

约用2年左右的时间拥有国内市场份额的10%左右，国内市场与国际市场同步拓展。

项目总部设在某，同时研发基地和总装厂也设在某，另外选择四个生产基地，以一加四格局形成横跨我国东西地域，辐射全国油田并能方便出口的科研、生产、供销和售后服务的一体化企业体系。

§1.2.2原材料、燃料和动力供应

（1）项目投产所需主要原料

45#圆钢、特殊钢材、碳纤维、炭化物（硬质合金）制成品，以上主要原料均在国内采购。

（2）项目投产所需的半成品及辅材

泵筒、轴承、阀球、弹簧、强化材料等均由国内专业生产厂家提供。

§1.2.3厂址

（1）总装厂设在某。

（2）经资质审查并反复会商谈判，选择合格的生产厂家有：

辽宁丹东远大机械有限公司

辽宁盘锦辽河油田恒业钻采机械有限公司

以上企业已经通过《ISO9001质量体系认证》和《ISO14000环境管理体系认证》。

§1.2.4工厂组织及劳动定员

项目拟采用的工厂组织形式和劳动制度均按照国家有关规定严格执行。

公司及工厂定员随生产规模的变化而变化。

§1.2.5项目扩展进度（公司将根据需要考虑适时建厂，本报告对建设部分略）

（1）在第一阶段实施过程中，立足国内油田市场，打开局面，同时可以借我国石油企业对国外石油企业收购及联合开发的大潮乘势而为，大量向采油技术相对落后的国家和地区出口。

（2）在第二阶段实施过程中，加快发展科研队伍建设，稳健形成生产体系，迅速建立全国市场链，逐步形成科、工、贸一体的企业集团，并与国际公司形成战略联盟，进一步拓展国际市场空间。

在此阶段适时推出公司储备技术——弹环柱塞自旋转管式整筒抽油泵、柱塞缩涨式整筒抽油泵替代原龙头产品，使整个系统集成提升到一个更高的水准。

（3）在第三阶段实施过程中，完善和扩大项目，继续瞄准市场需求，大力加强企业文化建设和品牌建设，增强企业核心竞争力，向更高的企业目标和市场目标迈进。

§1.2.6项目财务和经济评价

由于产品的市场接受度较高，可利用的现成加工资源丰富，不需大量投资于工厂和其它基本建设，批量生产成本较低，采用滚动发展的方式，经济效益可观。

§1.2.7项目综合评价结论

根据在某市科学技术情报研究所的《查新检索报告书》（2006年4月20日）和专家鉴定（2006年5月9日）及油田使用报告，系统集成达到国内领先水平，部分性能达到国际先进水平，其中抽油泵柱塞自旋转和半球式固定阀是革命性的技术突破，系统集成符合国家的产业政策。

系统集成能合理对接油田的需求，是替代目前油田所普遍使用的常规井下抽油设备的最佳系统集成，市场潜在需求十分巨大。

配套使用该系统集成可以解决长期困扰采油一线的许多顽疾，每口井每年可为油田节省作业费3—5万元，又可以提高泵效5%左右增加采油量合3—5万元，单井每年增收节支的综合效益可达6—10万元。

系统集成处于经济寿命期的初期阶段，具有很长的经济寿命，初步估计为30年。

预期投资效益将以指数曲线增长。

§1.3主要技术经济指标

1、项目产品生产规模及销量

项目产品于2006年开始投产，投产后累计5年销售量达20771万元。

其中2007年销售量271万元，2008年销售量2000万元，2009年销售量3330万元，2010年销售量4670万元，2011年销售量10500万元。

通过相关对比分析，除了2007年销售量略低外，其余年份销售量均有较高增长。

在经过前两个阶段的发展后，产品逐渐占领国内市场，同时也进一步拓展国际市场，因此2011年迅速扩大生产规模，销量也达到高峰。

这说明，产品将会呈产、销两旺局面，将会持续给企业带来丰厚的回报。

2、项目产品生产成本

产品生产成本的主要构成包括直接人工、直接材料及制造费用。

初步预测产品的单位生产成本为5200—7500元/台套。

随着生产规模的扩大，生产技术水平的提高，单位生产成本将逐年下降。

§1.4存在问题及建议

存在的问题：

一、推广问题。

由于历史长期形成的石油体制机制、市场利益格局、技术壁垒等固有不利因素，使得大范围快速推广具有相当的难度。

二、资金问题。

一旦在第一阶段密集出现大量定单（如1000台以上），资金链可能成为薄弱问题。

三、材料问题。

作为技术储备的弹环柱塞自旋转管式整筒抽油泵、柱塞缩涨式自旋转整筒抽油泵的材料选用问题，试验及产品成本问题。

解决问题的方法

一、苦练内功强化企业执行力，重视计划控制与管理，充分做好技术保障和支撑工作。

二、有机聚合社会生产力要素，重视选择战略合作伙伴，开展立体宣传和立体外交，在油公司系统内形成广泛而有深度的影响。

三、联合大专院校和科研机构进一步优化设计参数，对特殊材料进行专项攻关，找到高技术含量产品价格与市场接受度的交汇点，目前已经与石油大学地面泵试验室建立了良好的合作关系，聘用了该室主任作为我们的主要参数计算和验证顾问。

第二章项目背景和发展概况

§2.1项目提出的背景

§2.1.1行业发展规划

中石油研究报告预测，2005年、2010年、2015年和2020年中国原油需求分别为2.7亿吨、3.1亿吨、3.5亿吨和4.0亿吨。