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双重预防体系建设实施方案
河南省网络信息安全综合机房楼项目
安全风险分级管控与事故隐患排查治理
双重预防体系建设实施方案
编制人:
审核人:
项目经理:
日期:
2019年8月1日
安全风险分级管控与事故隐患排查治理
双重预防体系建设实施方案
为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重
预防体系建设实施细则》(豫建建[2019]21号)及集团公司文
的精神要求,构建河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管
控与事故隐患排查治理双重预防体系(以下简称双重预防体系),落实
项目主体责任,提升安全本质化水平,有效遏制生产安全事故的发生,
特制定本项目实施方案。
一、工作目标
建立集团公司、项目部二级双重预防体系运行机制,将其贯彻于
施工生产的全过程,做到安全管理可控、可追溯、全覆盖,努力实现
项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升,通过安全风险评
估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态,杜绝项
目生产安全事故的发生的工作目标。
二、组织机构
(一)成立项目部双重预防体系建设工作小组
组长:
陈思汤(项目经理)
副组长:
仓冬冬(生产经理)刘继委(总工程师)
成员:
冯光宗李正徐恩典李俊杰马红星李尚钊
丁丙磊各分包单位管理人员
各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。
工作小组
下设办公室,办公室设在工程部,冯光宗兼任办公室主任。
(二)双重预防体系建设工作小组职责
1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、
精神和要求。
2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。
3、明确时间节点和工作要求,适时指导和调度,全面开展体系
建设工作。
4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落
实。
5、按照“一岗双责、分级管理”的原则,做好风险分级评价过
程控制,组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治
理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。
(三)组长职责
1.负责组织项目双重预防体系建设和有效运行;
2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度,定期组
织对责任制落实情况进行考核奖惩;
3.组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控;掌握本项目
的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等;
4.组织并参与事故隐患排查治理,及时消除事故隐患;
5.保障项目双重预防体系建设的资金投入;
6.定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新,并
根据项目进展情况,及时更新安全风险分级管控清单。
(四)副组长职责
1、协助组长建立健全企业双重预防体系,保障体系有效运行,
部署安排各项具体工作;
2、建立双重预防体系责任制和工作制度,对体系开展情况进行
考核奖惩;
3、掌握企业风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施,
全面开展企业风险辨识、评估和分级管控工作。
4、组织并参与隐患排查治理,及时消除事故隐患。
5、部署落实项目双重预防体系建设的资金投入;
6、督导项目双重预防体系学习、培训和工作专题会,固化建设
成果。
(五)成员职责
1、传达落实政府及集团公司关于双重预防体系建设相关文件、
要求和精神。
2、组织制定本单位和项目部双重预防体系建设实施方案;
3、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原
则,各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系
建设过程中的具体工作,完成各自区域内和本业务范围内的风险点识
别、风险分级及风险评价,对评价结果负责;
4、制定风险点分级管控措施,并在工作现场制作悬挂风险管控
标识牌;
5、建立常态机制、加强动态管理,每年至少一次对风险点进行
调整,遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原
料、设备、产品变动等及时进行风险评估,确保风险点的安全;
6、掌握本项目风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施,
全面开展风险辨识、评估和分级管控工作;
7、具体落实本单位隐患排查治理工作,及时消除事故隐患;
8、定期评估本项目体系运行情况,及时更新风险与隐患信息;
9、保障本项目双重预防体系建设的资金投入。
(六)办公室工作职责
1、组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作;
2、研究提出项目决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准;
3、研究提出项目风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案,
并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控;
4、负责对风险分级管理有效性评估,研究提出风险分级管控的
改进方案;
5、负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统;
6、负责指导、监督各分包单位开展全面风险管控和隐患排查治
理工作;
7、分析识别项目主要风险,负责组织各项安全制度的建立、完
善、执行、评估工作。
三、实施步骤
(一)动员部署阶段
召开项目部双重预防体系启动大会,成立体系建设领导小组,部
署各人员工作任务和职责分工,项目部制定实施方案,明确责任人、
路线图、时间点,同时利用各种形式进行宣贯,快速形成全项目自上
而下积极行动、落实的工作局面。
(二)培训学习阶段
采用集中培训形式,贯彻双重预防体系建设的重要性,掌握省、
市和集团公司双重预防体系建设的工作内容,深度学习《河南省房屋
建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》(豫
建建[2019]21号)文件,重点解决如何推、怎么干、抓典型的问题,
达到提高认识、掌握方法、保持定力、抓紧抓好的工作目的。
(三)制度建设阶段
制定安全生产风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重预防
体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格,
使双重预防体系建设、运行工作有法可循,有规可依。
(四)风险辨识及分级管控阶段
1、排查、确定风险点:
依据豫建建[2019]21号文件规定的原则
和方法,进行施工现场风险点的排查和确定,风险点应覆盖本项目全
部作业活动和所有设备、设施。
编制项目部《作业活动风险清单》和
《设备设施风险清单》。
2、危险源辨识与分析:
对所有施工现场存在的危险源进行辨识与
分析,辨识范围应覆盖已确定的工程项目《作业活动风险清单》和《设
备设施风险清单》中的全部内容。
3、风险评价:
针对辨识出的危险源,采用风险矩阵分析法(LS)、
作业条件危险性分析法(LEC)等方法进行定性、定量评价,确定危险
源的风险级别。
4、制定风险管控措施:
针对识别出的危险源,从工程管理、管理
措施、个体防护、应急处置等四个方面制定管控措施。
5、确定风险管控层级:
根据风险级别和评价结果,确定风险管控
层级。
对于风险级别较高的风险,应进行重点管控。
风险等级从高到
低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级,并
分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
6、风险告知:
针对辨识评估出的风险,在施工现场采用区域安全
风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大
安全风险公告栏、安全警示标志等形式进行安全风险公告,并定期对
各类安全风险警示标识进行检查和维护,确保其完好有效。
(五)隐患排查治理实施阶段
1、编制隐患排查清单:
在风险分析管控的基础上,依据确定的各
类风险点、危险源的全部控制措施和基础安全管理要求,分别制定基
础管理类和生产现场类隐患排查清单。
排查清单应包含所有排查出的
风险点及危险源。
2、制定隐患排查计划:
遵循“分级负责”的原则,依据隐患排查
清单为主要内容,按照日常、综合性、专项、季节性、重大活动及节
假日前的排查类型制定隐患排查计划,明确各类隐患排查的时间、目
的、要求、范围、组织级别及排查人员等。
3、隐患排查实施:
根据排查计划,组织相应级别人员,在规定
范围内进行全面隐患排查,并及时、准确填写排查记录。
4、隐患治理:
针对排查出的安全隐患,由隐患排查组织部门向被
排查部门开具并下达整改通知书,限期逐条进行整改,并书面提交隐
患整改反馈单。
隐患排查组织部门负责跟踪整改进度并验证整改效果。
(六)体系运行的过程管控、持续改进和适时更新
通过综合管控、专业管控和动态管控的方法对体系运行实施过程
控制,项目主要负责人每月应组织开展一次双重预防体系综合检查,
各级均应建立体系持续改进机制,定期对体系运行情况进行系统性评
估或改进,及时修正问题和偏差,更新风险与隐患信息,形成自评报
告。
四、整理巩固体系成果
(一)文档管理和信息化。
依据豫建建[2019]21号文规定,加强
体系有关资料的管理,利用信息化管理手段,规范资料收集、整理、
审核和归档等工作。
体系文件的归档分为纸质资料和电子资料,其字
迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效,签字、盖章、日期等内容
应齐全,电子资料应保证原始性、安全性和持续可读性。
体系的有关
记录资料应在项目部存档。
(二)固化成果,整理上报。
项目部应分别固化阶段性体系建设
成果,完成双重预防体系建设档案汇编,按照时间节点要求整理、归
档和上报。
五、保障措施和相关要求
(一)提高认识,加强领导。
要压实项目双重预防体系建设第一
责任人的工作职责,实现从“抓一把手”到“一把手抓”的转变,
大力宣传、营造氛围,体现政治工作的重要性和必要性,实现安全生
产纵深防御、关口前移、源头治理的工作局面。
(二)配合联动、精准施策。
各岗位要按照“谁负责、谁监管,一
岗双责”的原则,抓好项目各层级双重预防体系建设工作,要组织安
全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门全员参与双重预防
体系建设,密切配合,形成合力,共同推进,确保体系建设工作的精
准性、科学性和实效性。
(三)落实奖惩,责任到人。
强力运用双重预防体系奖惩手段,
对工作突出、起到标杆示范引领作用的部分、分包单位和个人进行通
报表扬和奖励,对推而不动、执行不力的单位和个人进行通报批评和
处罚,同时对考核排名靠后的单位和个人进行责任追究。
附件1:
双重预防体系建设任务分解和时间节点安排
附件2:
双重预防体系建设程序图
附件3:
作业条件危险性评价法
附件4:
风险判定矩阵法
附件5:
风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容
附件1:
双重预防体系建设任务分解和时间节点安排
序号工作任务具体工作要求和内容完成时间上报时间责任人
1发布项目体7月27日冯光宗
系实施方案
2召开项目启8月1日
动大会
3组织培训学每周一次
习
4
公示完成安
全风险风险
四色分布图
按时间节点要求,在施工现
场明显位置公示项目基础、
主体、装饰装修阶段区域安
全风险四色图。
8月10日冯光宗
公示完成安
全风险比较
图
5
6公示完成岗
位安全风险
明白卡
7公示完成重
大安全风险
公告栏
按时间节点要求,在施工现
场明显位置公示项目作业安
全风险比较图。
按时间节点要求,在有安全
风险工作岗位位置设置岗位
安全风险明白卡。
时间节点要求,在施工现场
明显位置公示项目重大安全
风险公告栏。
8月10日冯光宗
8月10日冯光宗
8月10日冯光宗
8全面辨识危
险源
9开展风险评
价
10制定风险控
制措施
按照细则要求记录表格,运
用工作危害分析及安全检查
表实施危险源辨识,运用具
体方法全面实施,建立辨识
清单。
按照LEC或LS评价法对辨识
出的危险源及应急措施逐一
制定风险控制措施。
按照工程技术措施、管理措
施、个体防护及应急措施逐
一制定风险控制措施。
8月10日至9
月10日冯光宗
8月10日至9
月10冯光宗
8月10日至9
月10冯光宗
11确定风险分
级管控
项目部建立风险分级控制信
息表。
8月10日至9
月10冯光宗
第一阶段:
8
12实施隐患排
查
项目部开展隐患排查,建立
隐患排查记录信息表。
月10日至9月
10
第二阶段:
常
态的管理
13
按照排查、辨
识、评价结果
实施隐患治
理
按照实施细则规定的整改通
知、整改反馈、整改验收等
程序对隐患进行治理。
根据
实施细则完善各种台账和表
格
第一阶段:
8
月10日至9月
10
第二阶段:
常
态的管理
14
固化成果,整
理上报
项目部固化阶段性体系建设
成果,完成双重预防体系建
设档案汇编,按照时间节点
要求整理、归档和上报
第一阶段:
8
月10日至9月
10
第二阶段:
常
态的管理
附件2:
河南省网络信息安全综合机房楼双重预防体系建设图
建立健全工作机构、工作制度
策划和准备
人员教育培
确定风险点和辨识范围
风险辨识
危险源辨识与分析
可能性分析
风险评估后果严重程度分析
确定风险等级
动
态建立风险清单
评
风险分级管控
风险分级管理
估
、
持制定风险控制方案
续
改
绘制风险四色图
进
风险公告警示
制定隐患排查计划
实施隐患排查隐患排查治
隐患治理
隐患治理验收
附件3作业条件危险性评价法
A.1概述
作业条件危险性评价法(LEC)是用与系统风险有关的三种因素指
标值的乘积来评价风险大小,这三种因素分别是:
L(likelihood,事
故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)
和C(consequence,发生事故可能造成的后果)。
给三种因素的不同
等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)
来评价风险大小,即:
D=L×E×C。
其中:
D(危险性)的分值越大,说明该作业活动危险性大、风
险大。
A.2因素赋值
1.事故发生的可能性(L)的分值,根据事故发生的概率分为
六个等级。
表A.1事故发生的可能性(L)
分数值事故发生的可能性
10完全可以预料
6相当可能
3可能,但不经常
1可能性小
0.5很不可能
0.1极不可能
2.人员暴露的频繁程度(E)的分值,根据人员作业时暴露的频
度分为六个等级。
表A.2人员暴露的频繁程度(E)
分数值人员暴露的频繁程度
10连续暴露
6每天工作时间内暴露
3每周一次或偶然暴露
2每月一次暴露
1每年几次暴露
0.5非常罕见暴露
3.发生事故后果的严重性(C)的分值,根据发生事故伤亡程度
分为六个等级。
表A.3发生事故后果的严重性(C)
分数值发生事故产生的后果
10010人以上死亡
403-9人死亡
151-2人死亡
7严重
3重大,伤残
1引人注意
A.3风险等级判定
风险程度划分为四个等级,通过D(L×E×C)的分值判定。
表A.4风险等级判定表
危险度(D)分数值风险程度标志色
>320重大风险红色
160~320较大风险橙色
70~160一般风险黄色
<70低风险蓝色
注:
企业可结合自身特点,确定红、橙、黄、蓝风险等级风险值数值范围。
附录4风险判定矩阵法
B.1风险判定矩阵法概述
风险判定矩阵法(简称LC)考虑了事故发生的可能性(L)和事
故后果严重程度(S)两个变量,给两个变量分别确定了不同等级,
再通过风险矩阵来判定风险程度。
B.2变量等级
事故发生的可能性(L)分为五个等级,事故后果严重程度(S)
分为四个等级。
表B.1事故发生的可能性(L)
可能性等级说明
A很可能
B可能,但不经常
C可能性小,完全意外
D很不可能,可以设想
E极不可能
表B.2事故后果严重程度(S)
严重度等级说明
I灾难,可能发生重特大事故
II严重,可能发生较大事故
III轻度,可能发生一般事故
IV轻微,可能发生人员轻伤事故
B.3变量等级确定
判定事故发生的可能性和事故后果严重程度,需要选择适用的定
性或定量风险评估方法进行科学判定。
如对事故发生的可能性,可采
用事故统计分析方法、事件树分析等分析方法来判定;事故后果的严
重程度,可采用事故统计分析和事故后果定量模拟计算等方法来判定。
B.3风险等级判定
风险等级划分为四个等级,通过风险矩阵判定。
表B.3风险判定矩阵
严重程度(S)
可能性(L)
I(灾难)II(严重)III(轻度)IV(轻微)
A重大风险重大风险较大风险一般风险
B重大风险重大风险较大风险一般风险
C重大风险较大风险一般风险低风险
D较大风险一般风险一般风险低风险
E一般风险一般风险一般风险低风险
附录5风险隐患双重预防体系建设归档
文件范围及内容
保存单位分类归档文件名称及内容
企业项目部
企业双重预防体系领导小组及工作机构成立文件√
项目部双重预防体系工作小组成立文件√
组织
机构
企业、项目双重预防体系建设实施方案√√
双重预防体系建设责任制√√
安全风险分级管控制度√√
隐患排查治理制度√√
制度
建设
双重预防体系教育培训制度√√
奖惩制度√√
其他相关管理制度√√
企业教育培训记录√
教育
培训
项目教育培训记录√
作业活动风险清单√
设备设施风险清单√
作业活动风险评价记录表√
设备设施风险评价记录表√
风险控制措施评审记录表√
风险
管控
作业活动风险分级管控清单√√
设备设施风险分级管控清单√√
重大风险管控统计表√√
区域安全风险四色分布图√
作业安全风险比较图√
岗位安全风险明白卡√
基础管理类隐患排查清单√√
生产现场类隐患排查清单√√
隐患排查计划√√
企业负责人带班检查记录√√
重大隐患评估报告书√√
隐患
排查
重大事故隐患治理方案√√
隐患排查记录表√√
隐患整改通知书√√
隐患整改反馈单√√
重大事故隐患销案手续√√
事故隐患排查治理情况汇总表√√
双重预防体系运行情况自评报告√√
评估更新双重预防体系更新记录√√
定期考核资料√√
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- 双重 预防 体系 建设 实施方案