安丘汶河生态林场管委会部门预算.docx
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安丘汶河生态林场管委会部门预算
2017年安丘市汶河生态林场管委会部门预算
目录
第一部分.部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2017年部门预算表
一.2017年收支预算总表(功能分类科目)
二.2017年收支预算总表(经济分类科目)
三.2017年收入预算表
四.2017年支出预算表
五.2017年财政拨款收支预算表
六.2017年一般公共预算支出表
七.2017年政府性基金预算支出表
八.2017年财政拨款基本支出预算表
九.2017年政府采购预算表
十.2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分.2017年部门预算情况和重要事项说明
一.预算编制的基本原则和方法
二.收支预算总体情况
三.财政拨款收支情况
四.政府采购情况
五.财政拨款安排的“三公”经费情况
第四部分.名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行上级关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法规、政策。
2、拟定汶河林场造林绿化发展中长期规划、年度计划;组织开展林场内造林绿化;引进、试验、推广优良林业品种;组织协调汶河林场林业资源的保护和开发利用。
3、按照规划要求,进一步界定林场管理范围。
凡属范围内的林木确权、采伐等事项须经管理委员会审查同意后报林业部门审批。
4、承办市委、市政府及市林场建设领导小组交办的其他事项,接受林业部门业务指导。
二、部门预算单位构成
安丘市汶河生态林场管委会部门预算为财政拨款收入。
安丘市汶河生态林场管委会2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
安丘市汶河生态林场管委会
第二部分
2017年部门预算表
表1
2017年收支预算总表(功能分类科目)
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
44.88
农林水支出
44.88
经费拨款
44.88
林业
44.88
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
林业事业机构
44.88
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
财政专户管理资金
国有资本经营预算
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
44.88
本年支出合计
44.88
五、上级补助收入
对附属单位补助支出
六、附属单位上缴收入
上缴上级支出
七、上年结转
结转下年
收入总计
44.88
支出总计
44.88
表2
2017年收支预算总表(经济分类科目)
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
一、财政拨款
44.88
工资福利支出
34.66
经费拨款
44.88
商品和服务支出
6.93
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
对个人和家庭的补助
3.29
罚没收入安排的拨款
其他资本性支出
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
债务还本及付息支出
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
基本建设支出
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
其他支出
财政专户管理资金
国有资本经营预算
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
44.88
本年支出合计
44.88
五、上级补助收入
结转下年
六、附属单位上缴收入
七、上年结转
收入总计
44.88
支出总计
44.88
表3
2017年收入预算表
单位:
万元
总计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
44.88
44.88
44.88
2017年支出预算表
单位:
万元
表4
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
类
款
项
213
农林水支出
44.88
39.88
5
213
02
林业
44.88
39.88
5
213
02
04
林业事业机构
44.88
39.88
5
表5
2017年财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
2017年预算
项目
2017年预算
农林水支出
44.88
经费拨款
44.88
林业
44.88
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
林业事业机构
44.88
罚没收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
财政专户管理资金
国有资本经营预算收入
收入总计
44.88
支出总计
44.88
表6
2017年一般公共预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
日常公用支出
合计
44.88
39.88
34.66
3.29
1.93
5
213
农林水支出
44.88
39.88
34.66
3.29
1.93
5
213
02
林业
44.88
39.88
34.66
3.29
1.93
5
213
02
04
林业事业机构
44.88
39.88
34.66
3.29
1.93
5
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