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0质保手册
文件编号
HN/ZQM-0-2011
版次
4
修订号
0
类别
压力容器制造质量保证手册
发放编号
持有者
发布日期2011年9月1日实施日期2011年10月1日
江苏沪宁海洋工程装备有限公司发布
江苏沪宁海洋
工程装备有限公司
压力容器制造质量保证手册
第0.1章
目录
修订号
0
第I页
共I页
第0.1章目录页…………………………………………………………………………Ⅰ
第0.2章审批…………………………………………………………………………1
第0.3章批准令…………………………………………………………………………2
第0.4章修改记录………………………………………………………………………3
第0.5章授权文告………………………………………………………………………4
第0.6章前言……………………………………………………………………………5
第0.7章术语和缩写……………………………………………………………………6
第1章管理职责…………………………………………………………………………9
第2章质量保证体系文件………………………………………………………………20
第3章文件和记录控制…………………………………………………………………23
第4章合同控制…………………………………………………………………………27
第5章设计控制…………………………………………………………………………28
第6章材料、零部件控制………………………………………………………………30
第7章作业(工艺)控制…………………………………………………………………35
第8章焊接控制…………………………………………………………………………38
第9章热处理控制………………………………………………………………………43
第10章无损检测控制…………………………………………………………………46
第11章理化检验控制…………………………………………………………………49
第12章压力试验控制……………………………………………………………………52
第13章其他检验控制……………………………………………………………………55
第14章设备和检验与试验装置控制…………………………………………………59
第15章不合格品(项)控制………………………………………………………………63
第16章质量改进与服务………………………………………………………………65
第17章人员培训、考核及其管理……………………………………………………68
第18章其他过程控制…………………………………………………………………70
第19章执行特种设备许可制度………………………………………………………71
江苏沪宁海洋
工程装备有限公司
压力容器制造质量保证手册
第0.2章
审批页
修订号
0
第1页
共73页
编制
审核
批准
日期
江苏沪宁海洋
工程装备有限公司
压力容器制造质量保证手册
第0.3章
批准令
修订号
0
第2页
共73页
批准令
HN/ZQM-0-2011《压力容器制造质量保证手册》是依据2003年国务院颁发第371号令《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检验检疫总局第22号令《锅炉压力容器制造监督管理办法》、国质检锅[2003]194号《锅炉压力容器制造许可条件》、TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》编写,符合国家法律、法规和压力容器有关技术标准,符合本企业的实际情况,适用于压力容器制造的质量控制,是向用户提供安全可靠的压力容器产品的承诺和保证。
第四版《压力容器制造质量保证手册》经我批准,现予发布,自2011年10月1日起正式实施。
《压力容器制造质量保证手册》是我公司质量管理的纲领性文件,全公司员工必须认真学习、严格遵守、切实执行,以确保公司压力容器产品安全可靠的质量。
江苏沪宁海洋工程装备有限公司
法人代表:
2011年9月1日
江苏沪宁海洋
工程装备有限公司
压力容器制造质量保证手册
第0.4章
修改记录
修订号
0
第3页
共73页
修改记录
序号
章节号
修改状态
条款/页码
修改/日期
批准/日期
1
第6章
GB150替换
7.2/32
2012-03-01
2012-03-01
2
第8章
GB150替换
4.6.1/40
2012-03-01
2012-03-01
江苏沪宁海洋
工程装备有限公司
压力容器制造质量保证手册
第0.5章
授权文告
修订号
0
第4页
共73页
授权文告
本人对我公司质量保证体系的建立、运行和持续改进,对压力容器产品质量负全面责任。
根据国家有关法律、法规、标准的相关要求建立,我授权质量保证工程师具体组织和领导质量体系工作,编制压力容器制造质量保证手册,确保质量保证体系有效运转。
质量保证体系的组织机构具有独立性,在处理质量问题时,有高于其他责任人的权力,不受产量、成本和生产进度的影响,行政不得干预。
质量保证体系各级责任人员,在质量保证工程师的领导下,应熟悉本《手册》的有关规定,提高法制观念,消灭违章,强化管理,落实责任。
为制造安全可靠、用户满意的压力容器产品尽职尽责。
特此文告
江苏沪宁海洋工程装备有限公司
法人代表:
年月日
江苏沪宁海洋
工程装备有限公司
压力容器制造质量保证手册
第0.6章
前言
修订号
0
第5页
共73页
前言
江苏沪宁海洋工程装备有限公司是江苏沪宁机械装备制造有限公司的前身,由江苏沪宁钢机股份有限公司全资设立的子公司。
注册资本1000万元,具有独立的法人资格。
公司依托母公司多年来在钢结构制造领域中积累的技术优势、人才储备与质量品牌,专业从事压力容器、压力管道、起重机械等化工装备和工程机械的技术研究与开发、设计、制造、安装。
公司地处著名的太湖风景区内,锡宜、宁杭高速直达,交通便利。
公司年生产能力约为3000T,产品包括:
反应容器、换热容器、分离容器、储存容器、制药设备、涂料设备等。
公司占地面积1万多平米,从事压力容器生产的厂房有6200平米,其中铺设木板,橡胶的不锈钢制造场地500多平米,固定资产1000多万元。
我厂现有职工100多名,其中各类工程技术人员20名(高级工程师1名,中级工程师4名,初级工程师15名);持证焊工10名,合格项目36项;无损检测人员一名(持有四项二级无损检测资质),能满足国家法规规定的要求,并与本公司产品制造能力相适应。
公司拥有压力容器制造设备100多台套,各种冷作、焊接、金加工、无损检测和起重设备配套齐全,其中起重机械4台,最大起吊能力80T。
卷板机3台,最大卷板能力100mm,并有12m铣边机2台。
焊接设备齐全,有埋弧自动焊机5台,氩弧焊机3台,其他焊接设备40多台套,完全满足A2、A3级压力容器的制造需要。
公司设有专用的材料场地,一、二级焊材库,无损检测室,焊接试验室,压力试验场地等基础设施,并且都配备了较为先进的试验设备,确保制造质量的要求。
公司于2008年3月4日取得A2级压力容器制造许可证(许可证编号:
TS2210720-2012),并于2009年11月19日增项取得了A3级压力容器球壳板制造许可,又于2010年5月27日增项取得了A3级压力容器球形储罐现场组焊制造许可;公司还拥有美国ASME资格。
通过本手册的贯彻实施,以进一步提高质量保证体系的充分、适宜、有效,满足顾客和法律法规的要求,为顾客提供全面优质的服务。
江苏沪宁海洋
工程装备有限公司
压力容器制造质量保证手册
第0.7章
术语和缩写
修订号
0
第6页
共73页
术语和缩写
1.《条例》:
指《特种设备安全监察条例》。
2.《管理办法》:
指《锅炉压力容器制造监督管理办法》。
3.《许可条件》:
指《锅炉压力容器制造许可条件》。
4.《许可工作程序》:
指《锅炉压力容器制造许可工作程序》。
5.《容规》:
指TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》。
6.《检规》:
指《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》。
7.《监检证书》:
指《压力容器产品安全质量监督检验证书》。
8.《许可规则》:
指《压力容器压力管道设计单位许可规则》。
9.质量:
一组固有特性满足要求的程序。
10.质量方针:
由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向。
11.质量管理:
在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。
12.质量保证体系:
在质量方面指挥和控制组织的的管理体系。
13.质量保证:
质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的信任。
14.质量改进:
质量管理的一部分,致力于增加满足质量要求的能力。
15.《手册》:
是本公司《压力容器制造质量保证手册》的简称;规定组织质量保证体系的文件。
它是指令性的,它反映了组织对体系的全面要求。
16.内部审核:
指质量保证体系组织的对体系覆盖范围内的各质控系统、相关部门定期进行的体系运行情况、体系文件的执行情况、产品质量状况的检查和评价,目的是发现、纠正不符合项,实施质量改进,确保质量体系正常有效运行。
17.标准:
泛指国家标准和行业标准。
18.体系文件:
指本公司压力容器制造质量保证手册、程序文件(质量管理制度)、作业指导书、样表等。
19.记录;阐明所得的结果或提供所完成活动的证据文件。
20.可追溯性:
追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
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第0.7章
术语和缩写
修订号
0
第7页
共73页
21.质量监督(监检):
为了确保满足规定的要求,对实体的状况进行连续的监视和验证,并对记录进行分析。
22.检查点(E点),是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或产品的主要质量项目,
必须由企业专职检验员进行检查的控制点。
23.审核点(R点),是指在质量保证体系运转过程中,完成某项较为主要的活动或过程后,除执行者或操作者进行自查符合有关规定外,还应由质量保证体系中有关人员(职责上高于执行者)进行确认,通常是查看文件和记录。
24.停止点(H点),是指当产品制造到对质量有重大影响的检查项目或部位时,应暂停产品的制造。
停止点必须经相应责任人员检查确认,必要时还包括监检员监检确认。
25.见证点(W点),是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点,应在合同或技术协议中预先约定,当产品制造达到此点时,制造单位应通知约定者到现场见证。
26.供方:
材料、半成品、标准件、零部件等的生产厂家及经销商。
27.顾客:
接收压力容器产品的组织或个人。
28.产品:
过程的结果,具体指压力容器产品。
29.检验:
通过观察和判断,适时结合测量、试验所进行的符合性评价。
30.自检:
由工作完成者进行的检验。
31.验证:
通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
32.确认:
通过提供客观证据特定预期用途或应用要求已得到满足的认定。
33.缺陷:
未满足与预期或规定用途有关的要求。
34.合格:
满足要求。
35.不合格:
未满足要求。
36.合格品:
满足要求的材料、产品、零部件。
37.不合格品:
与图纸、技术标准、手册、规范不相符的材料、零部件及产品。
38.返修品:
对不合格产品进行返修,使其能满足预期用途的材料、产品、零部件。
39.回用品:
不必返修,但能满足预期用途的材料、产品、零部件。
40.废品:
不能满足预期用途的不合格品。
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第0.7章
术语和缩写
修订号
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41.C:
技术总负责人
42.Q:
质量保证工程师
43.D:
设计质控系统责任人
44.P:
工艺质控系统责任人
45.M:
材料质控系统责任人
46.W:
焊接质控系统责任人
47.T:
理化质控系统责任人
48.F:
热处理质控系统责任人
49.S:
压力试验质控系统责任人
50.N:
无损检测质控系统责任人
51.Y:
最终检验质控系统责任人
52.E:
设备和检验与试验装置质控系统责任人
53K:
其他过程控制体统责任人
54JX:
检验员符号X-阿拉伯数字号
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第1章
管理职责
修订号
0
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1.目的
明确企业领导人和质量保证体系各级责任人员以及管理部门的职责权限和相互关系。
确保企业宗旨及质量方针和质量目标的实现。
2.适用范围
适用于从事与压力容器产品质量活动有关的管理、执行和验证工作的各职能部门和责任人员。
3.质量方针
3.1总经理以质量管理原则为基础,结合本公司的实际情况确定质量方针并形成文件传达到全体职工。
3.2本公司的质量方针:
“持一丝不苟的工作精神,制造安全可靠的优质产品,提供用户满意的一流服务。
”
3.3通过培训、工作考核、宣讲、管理评审和各种会议等沟通方式,确保质量方针、目标得到贯彻,评审质量方针和质量目标的适宜性是管理评审的内容之一。
4.质量目标
4.1总经理确保在公司相关职能和各层次上建立质量目标,质量目标应与质量方针相一致,与产品生产相适应,质量目标应可测量,可操作。
4.2本公司的质量目标是:
(1)出厂合格率100%;
(2)用户满意率大于98%;(3)合同履行率达到100%;(4)产品一次合格率99%
4.3公司的质量目标分为二层次:
总经理制定和批准的公司质量目标;根据公司的质量目标制定部门的质量目标;
部门质量目标:
(1)质管办:
责任人员到岗率100%,上岗人员持证率100%;
(2)技术科:
设计工艺文件准确率99%,焊接工艺评定覆盖率100%;
(3)供应科:
采购物资验收合格率100%;
(4)销售科:
顾客满意度调查率100%;
(5)生产科:
上岗焊工持证率100%,产品焊缝一次合格率≥95%,产品一次合格率≥99%;
(6)设备科:
设备专管率达到100%,设备完好率≥85%;
(7)检验科:
压力容器关键项目检测率100%,无损检测比例执行率、扩探率100%,底片质量合格率90%,底片评定正确率100%。
4.4质量目标考核的办法
a、考核的三个阶段
第一阶段:
各部门自查
各部门在每月月未,根据部门质量目标首先在部门内开展自查,同时填写《质量目标月
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第1章
管理职责
修订号
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度考核单》,并由各部门主要负责人签字。
(详见附件二)
综合科去各部门走访时,收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。
第二阶段:
各部门互查
各部门在每月月未,以本部门为主,同时请其它部门根据部门质量目标一起在部门内开展检查,并填写《质量目标月度考核单》。
各部门要向其它协助检查的部门和人员介绍质量目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源(或提供人)。
综合科去各部门走访时,收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。
第三阶段:
由公司组织检查
公司由综合科牵头,组织相关部门对各部门的月度质量目标完成情况进行检查,并填写《质量目标月度考核单》作为考核的依据。
b、部门质量目标的测量方法及标准
部门质量目标的测量方法及标准在附件二中已作了详细的表述,质量目标中与部门月度考核的考核项目相重复的,已在《质量目标月度考核单》中作了标注,以部门月度考核中相应考核项目得分为准,不重复扣罚;质量目标中不同于部门月度考核项目的,其扣罚计入部门月度考核。
c、考核结果的使用
质量目标考核根据《质量手册》第1章第4节
各部门质量目标的扣罚作为部门月度考核,实现考核结果与收入相结合。
综合科每月对工作重点及质量目标考核后,要登录在绩效考评栏目发布考核结果上。
5.质量保证体系和公司组织机构
5.1公司组织机构见图1。
5.2在公司的管理层中由总经理任命技术总负责人兼质量保证工程师,并授权质量保证工程师组织和主持质量保证体系的工作,质量保证体系见图2。
5.3A3级压力容器施工现场应由公司压力容器制造质保工程师提名,公司总经理任命建立现场质量保证体系,业务上接受公司质量保证体系的指导和监督。
现场组焊质量保证体系质保工程师及质控系统责任人职责和权限同各对应条款,其工作质量对公司总经理负责,不受施工现场任何任干扰。
5.4质量保证体系有一套完整的质量保证组织系统,并实行三级责任制,以公司总经理为领导,以质量保证工程师主持的领导层为一级,各部门、各质控系统责任人员为二级,各岗位专业人员为三级,实现职责分明、层层把关、级级负责的质量控制和管理活动。
6.职责与权限
6.1企业领导职责和权限
6.1.1总经理
a.领导质保体系对产品质量负全责。
贯彻执行国家的方针、政策和压力容器有关法规标准,确保产品质量符合要求。
b.确定公司的质量方针、质量目标,批准发布《手册》并督促实施,拟定经营策略、发展规划、人事调配、年度计划、重大技术措施,建立健全各项管理制度。
c.确定组织机构,配备人员,明确各类人员的职责和权限,为质量体系配备资源,任免质量保证工程师和各质控系统责任人员,主持质量保证体系管理评审,保证质量保证体系有效运行。
d.定期召开全公司会议,研究生产和质量问题,并采取措施,加强职工学习和人员培训,提高技术和管理水平。
e.充分发挥副经理、技术总负责人及各部门的作用,调动人员的积极性,搞好生产、经营、技术质量、物资、设备、财务等管理工作。
6.1.2副总经理
a.协助总经理实施质量方针和质量目标,分管生产、采供和设备。
b.负责指挥公司的生产活动,根据公司的年度生产需求,编制年、季、月生产计划,并组织实施,尽量做到均衡生产,在确保质量前提下保证生产进度。
c.组织供应科人员保证原材料供应,并按压力容器制造对原材料的要求,做到择优定点采购,所有材料必须有质量保证书,并进行检验。
d.参与公司的质量分析会,分析质量情况,采取提高质量的有效措施,配合是对全公司的质量意识教育。
遵守压力容器法规标准的要求,严格执行工艺纪律的要求。
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第1章
管理职责
修订号
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共73页
e.加强人员培训,加强设备动力电气管理,加强安全教育和安全措施,做到安全生产。
6.1.3技术总负责人
a.协助总经理实施质量方针、目标,对自己分管的技术工作进行组织领导,对产品日常质量和技术文件要负直接责任;
b.贯彻压力容器有关法规、标准,处理较大的技术质量问题;对重大质量事故裁定工作及重大技术方案的批准。
c.负责领导企业的技术工作,负责产品产前的技术准备工作。
d.负责公司新产品开发的调研及组织,安排投产前的技术准备工作,负责审批通用工艺规程、预焊接工艺规程、焊接工艺评定报告,作业指导书,焊接接头超次返修和企业标准等。
e.负责技术革新、技术改造、技术培训和考核工作。
6.1.4质量保证工程师
a.协助总经理制订质量方针和目标,建立健全质量保证体系,协助总经理开展管理评审工作;
b.负责主持本单位质量保证体系各系统的工作,对各系统工作,按照质量保证手册的规定进行监督和检查;
c.组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准技术规定;
d.严格不合格品(项)控制,建立健全内外质量信息反馈和处理系统;
e.定期组织质量分析、质量审核和质量保证体系的内部审核工作。
f..坚持“质量第一”的原则,行使质量否决权,保障和支持质量保证体系工作人员的工作,有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务;
g.对质量保证体系的工作人员定期组织教育、培训和考核;
h.负责制定质量保证手册、管理标准和技术标准等质量体系文件;
i.审签产品质量证明书。
j.提名项目质保工程师和责任人员,填写项目《质保体系责任人员推荐表》,由总经理任命。
6.2各质控系统责任人
6.2.1设计质控系统责任人
a.在质量保证工程师的领导下,负责有关设计质量控制工作。
并对外来图纸进行审核,有权拒绝无效设计图纸,定期向质量保证工程师报告工作。
b.负责施工图确认,按规定办理设计修改,材料代用和竣工图修改工作。
c.合理处理生产中涉及图纸设计的质量问题,并负责与原设计单位联系解决。
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第1章
管理职责
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6.2.2作业(工艺)质控系统责任人
a.在质量保证工程师的领导下,负责工艺质量控制系统的建立和运行,改进和提高,定期向质量保证工程师汇报工作;
b.参与制(修)订质量保证体系文件工作,并负责质量控制程序文件的编制;
c.负责审核工艺的工艺文件及工艺守则;
d.审核主要受压零、部件的相关工艺文件及现场组焊产品施工方案;
e.负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。
f.主持工艺纪律执行情况的检查;
g.组织工艺质量控制系统的内部审核,参与质量保证体系管理评审工作。
6.2.3材料、零部件质控系统责任人
a.在质量保证工程师的领导下,负责材料、零部件质量控制系统的建立和运行、改进和提高,并向质量保证工程师报告工作;
b.参加编制、修订、并负责贯彻《手册》材料、零部件质量控制系统的有关文件。
c.审核材料、零部件订货技术条件及材料代用,主持合格供方的资格评审工作。
d.审签材料、零部件质量证明书、材料复验报告、材料、零部件入库检验报告及产品材料清单;
e.监督检查材料零部件系统的质量控制工作;
f.配合人事部门对本系统质量控制责任人员进行培训;
g.对本系统所控制的质量活动出现不符合时,负责组织分析并制定整改措施。
h.组织材料质控体系的内部审核,参与质量保证体系管理评审工作。
6.2.4焊接质控系统责任人
a.在质量保证工程师的领导下,负责焊接质量控制系统的建立和运行、改进和提高,并向质量保证工程师报告工作。
b.参加编制、修订、贯彻《手册》焊接质量控制系统的有关内容及制度;
c.编审压力容器制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案,指导并参加焊接工艺评定工作,审核预焊接工艺规程和焊接工艺评定报告;
d
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