安全检查问题闭环管理操作手册.docx
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安全检查问题闭环管理操作手册
1.1.安全检查问题闭环管理
1.1.1.功能简介
各管理层级进行安全检查并发现需整改问题后,将安全检查问题清单下发至相关单位(可以是直接下级或间接下级),相关人员对问题进行整改,并由问题整改单位的上级单位进行复核。
发起检查单位可随时查看已下发问题的整改完成情况,如果复核未通过,则可再次下发安全检查问题清单,直至问题闭环整改复核通过。
1.1.2.
业务流程
开始
下发整改通知
整改单位填写
■*整改完成情况
复核单位进行
逐级复核
不通过
是否复核通过
通过结束
1.13
系统操作
1.1.3.1
下发检查通知(总部/省公司)
1.操作角色:
总部/省公司基建部安全管理专责
2.操作步骤
1)点击□处安全管理,进入安全管理分析查询页面;(图1)
2)点击□安全检查问题闭环管理,进入链接页面;(图1)3)点击□下发检查通知,进入下发安全检查问题整改通知页面;(图
1)
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图2
4)进入下发安全检查问题整改问题页面后,点击□上载链接,进行上载
整改要求文件,点击□检查类型下拉框(日检查、周检查、月检查、
随机检查、专项检查、春秋季大检查、流动红旗检查、优质工程检
查、安全管理评价、质量监督检查),选择类型后,点击③保存按
钮;点击□增加工程按钮,进入增加工程页面;(图2)
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5)
回下发安全检查问题整改通知页面;(图3)
下发安全检童问题整改通知
6)在□复选框中勾选工程,点击□删除按钮,可删除整改列表;点击
□导出明细按钮,可导出工程明细;点□添加链接,进入安全整改
问题页面;(图4)
图5
7)方法一:
点击□处下载模板按钮,可下载模板,填写模板后点击导入
按钮,即可将数据导入,点击导出数据可将数据导出;(图5)
8)方法二:
点击□处新增按钮可在页面中添加一条记录,在□处填写安全整改问题,点击上载链接进行上载检查附件;(注:
责任单位属
性为接收该流程的单位)(图5)
9)在□处勾选复选框,点击□处删除按钮,可上传记录,点击保存按
钮即可保存数据,并返回下发安全检查问题整改通知页面。
(图5)
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图6
10)增加完安全整改问题后,可在□处查看增加安全整改问题个数,点击
□处提交按钮,即可下发该流程
1.132填写整改问题(省公司/建管单位)
1.操作角色:
省公司/建管单位安全管理专责
2.操作步骤
1)点击待办任务,查看新触发的节点;
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图7
2)点击□节点名称链接,进入“整改单位填写整改问题”页面;(图
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3)在□处选择问题提出单位,点击查询按钮,可查询需整改问题;点
击导出按钮可导出明细;(图8)
4)在□处填写整改问题处理结果并上载整改附件,勾选复选框后,点
击□处得提交按钮,即可提交整改情况。
1.133安全检查问题分配(业主)
1.操作角色:
业主项目经理
2.操作步骤
1)登录现场系统点击□安全管理一□安全检查,进入安全检查列表页
面。
(图9)
2)点击□节点名称链接,进入“安全检查基本信息”页面;(图9)
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