xxxx年度市财政总决算分析报告001.docx
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xxxx年度市财政总决算分析报告001
20XX年度运城市财政总决算分析报告
20XX年以来,面对经济下行压力加大和财政增收困难的严峻形势,在市委、市政府的坚强领导下,财政部门认真贯彻习总书记系列重要讲话精神、全国全省经济工作和财政工作会议精神,按照市第四次党代会、市两会重大部署,全力推进“三个一百”落实、“三动三新”战略实施和“三市一中心”建设,圆满完成了全年各项目标任务。
第一部分全市经济运行的总体状况和基本特征
一、主要经济指标完成良好,全部实现正增长
20XX年全市宏观监测的八大经济指标均呈增长之势,运行状况回升向好,在全省排名基本处于上中游水平,全年目标大多完成良好。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。
1、地区生产总值1222.3亿元,增长4.0%,与全年预期目标(6.5%)相差2.5个百分点,低于全省增速(4.5%)0.5个百分点,增速全省第7名(总量第3名)。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。
2、规模以上工业增加值226.3亿元,增长2.3%,比全年预期目标(2.0%)高0.3个百分点,高于全省增速(1.1%)1.2个百分点,增速全省第8名(总量第8名)。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。
3、固定资产投资1483.7亿元,增长8.2%,与全年预期目标(15%)相差6.8个百分点,高于全省增速(0.8%)7.4个百分点,增速全省第1名(总量第3名)。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。
4、社会消费品零售总额704.7亿元,同比增长6.6%,高于全年预期目标(5.5%)1.1个百分点,低于全省增速(7.4%)0.8个百分点,增速全省第9名(总量第2名)。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。
5、一般公共预算收入59.1亿元,同比增长5.0%,与全年预期目标(5%)持平,高于全省增速(-5.2%)10.2个百分点,增速全省第1名(总量第9名)。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。
6、外贸出口额完成21.4亿元,增长4.6%;即:
3.25亿美元,下降1.7%,与全年目标相差0.06亿美元,增速全省第5名(总量第2名)。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。
7、城镇居民人均可支配收入25636元,同比增长6.6%,高于全年预期目标(6.5%)0.1个百分点,高于全省增速(5.9%)0.7个百分点,增速全省第2名(总量第9名)。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。
8、农民居民人均可支配收入9365元,同比增长7.4%,高于全年预期目标(6.5%)0.9个百分点,高于全省增速(6.6%)0.8个百分点,增速全省第1名(总量第8名)。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。
1—12月份主要经济指标完成情况
指标
计量单位
全年目标
1-6月完成
1-9月完成
1-12月完成
总量
增速
(%)
总量
增速
(%)
总量
增速(%)
总量
增速(%)
比目标提高(百分点)
地区生产总值
亿元
6.5
537.6
1.9
890.9
2.8
1222.3
4.0
-2.5
规模以上工业增加值
亿元
2.0
90
-1.8
151.9
0.3
226.3
2.3
0.3
固定资产投资
亿元
1576.3
15.0
371.2
10.1
907.3
10.5
1483.7
8.2
-6.8
社会消费品零售总额
亿元
697.3
5.5
341.9
6.2
517.3
6.3
704.7
6.6
1.1
#限额以上消费品零售额
—
—
142.8
-3.1
215.7
-2.5
304.2
-1.5
—
外贸进出口总额
亿元
—
—
32.1
-13.7
54.4
-7.2
80.1
9.2
0.9
—
#出口
亿元
3.3亿美元
持平
10
-5.5
15.1
-3.3
21.4
4.6
财政总收入
亿元
—
—
57.4
0.6
81.2
0
106.1
0.6
—
一般公共预算收入
亿元
59.1
5.0
32.5
6.4
45.4
5.6
59.1
5.0
持平
城镇居民人均可支配收入预计
元
25612
6.5
12507
6.8
19467
6.1
25636
6.6
0.1
农民人均可支配收入预计
元
9285
6.5以上
4204
7.2
6908
7.2
9365
7.4
0.9
二、经济运行主要特点:
生产缓中有进,需求平稳增长,结构调整稳步推进,经济运行的环境、质量不断改善
20XX年全市GDP季度同比累计增速图(%)
20XX年,全市经济增速呈逐季回升之势,一季度增长1.6%、上半年1.9%、前三季度2.8%、全年4.0%,实现了上半年好于年初,全年好于上半年的良好预期。
全年全市生产总值完成1222.3亿元,同比增长4.0%,增幅比上半年提高2.1个百分点,比前三季度提高1.2个百分点。
其中:
第一产业201.6亿元,增长0.6%;第二产业443.8亿元,增长2.5%;第三产业576.9亿元,增长6.4%。
三次产业比重由上年的16.4:
37.5:
46.1发展为16.5:
36.3:
47.2,一产上升0.1个百分点,二产下降1.2个百分点,三产上升1.1个百分点。
随着经济形势的回升向好,主要经济领域呈现出诸多积极变化。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。
(一)从生产发展看:
农业形势稳定,工业企稳回升
1.农业生产形势稳定,粮食产量再创新高
20XX年,全市大力推进农业现代化建设,不断强化农业基础支撑,严格落实各项强农惠农政策,农业生产形势基本平稳。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。
粮食产量实现五连增。
20XX年全市粮食播种面积933.1万亩,比上年减少31万亩,下降3.2%;粮食亩产344.5公斤,同比增长3.4%。
虽然播种面积减少,但在亩产提升的影响下,粮食总产量32.15亿公斤,同比增长0.1%,自20XX年以来连续五年稳定在30亿公斤以上,并呈持续增长之势。
其中,小麦15.4亿公斤,同比下降2.1%;秋粮16.7亿公斤,增长2.1%。
渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。
20XX年—20XX年全市粮食总产量图
农业生产小幅增长。
20XX年全市农林牧渔业总产值410.8亿元,同比增长0.2%。
农林牧渔业增加值完成216.1亿元,同比增长0.6%。
其中,农业增加值167.0亿元,增长0.5%;林业增加值2.4亿元,增长9.2%;牧业增加值30.9亿元,增长4.7%;渔业增加值1.3亿元,增长9.4%;农林牧渔服务业增加值14.6亿元,增长2.3%。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。
农、畜产品产量有增有减。
据初步预测,20XX年全市园林水果产量56.5亿公斤,增长0.4%,其中苹果33.2亿公斤,下降2.1%;蔬菜产量25.8亿公斤,下降2.7%。
预计肉类总产量18.6万吨,增长3.9%,其中猪肉12.0万吨,增长3.8%;禽蛋产量26.4万吨,增长3.4%;牛奶产量5万吨,下降1.6%。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。
2.工业生产企稳回升,积极变化不断增多
20XX年年初,国际大宗商品市场跌宕起伏,我市主导产品价格市场疲软,实体经济经营困难。
市委、市政府面对下行压力,以一百个重点企业为抓手,采取多项措施帮扶企业解困,在大力提升改造传统行业的同时,积极培育新兴产业,努力激发实体经济新动力,工业经济逐月回暖,九月份工业增加值累计增速二十个月来首次由负转正,在正数区间逐月回升,实现全年2.3%的增速,超额完成了全年目标任务。
贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。
全年全市464家规模以上工业实现增加值226.3亿元,同比增长2.3%,增幅比上半年提高4.1个百分点,比1-11月提高0.8个百分点。
12月当月工业实现增加值26.2亿元,同比增长8.5%,环比增长4.8%。
全年工业品产销率为97.9%,同比上升1.3个百分点。
坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。
从行业看:
正增长行业增多,行业结构不断改善。
全市32个行业大类中,工业增加值同比增长的有14个行业,增长面43.8%,比上半年提升9.4个百分点,比1-11月份提升3.2个百分点。
新兴替代行业占比持续加大。
全年全市新兴替代行业实现增加值107.5亿元,同比增长2.1%。
占规上工业比重47.5%,比上半年提升1.5个百分点,比1-11月提高0.2个百分点。
其中,汽车制造业、非金属矿物制品业、木材加工业、纺织业呈现较快增长之势,分别增长62.0%、11.6%、10.9%、7.5%。
五大传统行业占比回落。
全年五大传统行业实现增加值103亿元,同比下降5.1%,占规上工业比重为45.5%,比上半年占比缩小3.1个百分点,比去年同期下降6.5个百分点。
五大行业中,有色金属冶炼压延业同比增长0.2%,化学原料制品下降1.3%,黑色金属冶炼压延业下降5.7%,炼焦业下降17.1%,电力热力生产供应业下降9.5%。
蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。
从企业规模看:
大型企业降幅收窄,小型企业增势良好。
全年大型企业实现增加值99.5亿元,同比下降4.5%,降幅比1-11月收窄0.8个百分点;中型企业实现增加值61.9亿元,增长3.7%;小型企业实现增加值62.4亿元,增长13.2%。
从经济类型看:
占主导地位的股份制企业小幅增长。
占比达92.4%的股份制企业完成增加值209.2亿元,同比增长0.9%;国有企业下降8.5%;集体企业下降36.2%;外商及港澳台企业下降13.9%。
从主导产品价格看:
全市重点监测的10种主要产品出厂价格除发电量同比下降外,其余产品价格均在快速回升。
年末钢材、电解铝、精炼铜和镁等价格回升幅度都在20%以上。
買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。
从用电量看:
工业用电降幅收窄,单月用电稳步提升。
全年全社会用电量268.2亿千瓦时,同比增长0.3%。
工业用电量207.8亿千瓦时,同比下降1.7%,降幅比去年收窄2个百分点。
12月份,全社会用电量23.7亿千瓦时,同比增长12.7%。
其中工业用电量19.7亿千瓦时,同比增长17.8%,增幅比11月提升7.5个百分点。
綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。
(二)从经济增长的动能看:
三大需求总体平稳,转型动能变化积极
20XX年,“三驾马车”对经济增长的拉动平缓,呈现“两稳一回升”的格局,投资、消费稳定增长,进出口从四季度起由负转正,平稳回升。
全市经济在传统动能拉动的同时,转型发展的新动能也在积蓄,随着供给侧结构性改革的不断推进,重点领域呈现出众多积极变化。
驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。
固定资产投资稳定增长,一、三产投资增长较快
20XX年全市投资增长趋于稳定,告别两位数增长的快车道,转入更加踏实、稳定的新区间,在新常态下,稳定发挥了扩大需求、增加供给的引擎作用。
全年全市2742个施工项目完成固定资产投资1483.7亿元,同比增长8.2%,高于全国全省平均增速。
其中,项目投资1367.4亿,同比增长9.7%;房地产开发投资116.3亿,同比下降5.9%。
猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。
分产业看:
一、三产快速增长,二产小幅回升。
全年一产投资245.3亿元,增长31.3%;二产投资606.0亿元,增长1.8%;三产投资632.5亿元,增长7.5%,快于二产投资5.7个百分点。
三次产业投资所占比重由去年同期的13.6:
43.5:
42.9发展为16.5:
40.9:
42.6,一产投资比重同比提高2.9个百分点,二、三产比重分别下降2.6个和0.3个百分点。
锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。
从行业投资看:
工业投资企稳回升,批发零售业以及民生行业投资增长较快。
工业投资完成605.6亿元,同比增长1.8%,增速比上半年提高9.6个百分点。
其中,制造业475.6亿元,与去年同期持平,比上半年提高6.6个百分点,占到工业投资的78.5%;电力热力燃气生产供应业投资99.8亿元,同比增长27.7%。
在第三产业中,批发零售业、水利环境和公共设施管理、教育、卫生业投资呈现较快增长,房地产、交通运输业增速放缓。
構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。
从经济类型看:
国有投资快速增长,民间投资增速放缓。
国有投资完成245.5亿元,同比增长22.7%;非国有投资完成1238.3亿元,同比增长5.8%,其中民间投资1187.8亿元,增长3.4%,同比回落11.5个百分点。
輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。
消费市场平稳,旅游业快速增长
20XX年全市消费品市场呈现平稳增长之势,增幅逐季提升。
全年全市社会消费品零售总额完成704.7亿元,同比增长6.6%,比上半年提高0.4个百分点。
其中,限额以上304.2亿元,同比下降1.5%。
从销售地看:
乡村消费增长快于城镇。
城镇551.6亿元,占比78.3%,同比增长5.9%;乡村153.1亿元,占比21.7%,同比增长9.2%。
从消费形态看:
批发、零售稳定增长,住宿餐饮业增长较快。
批发业152.4亿元,同比增长6.7%;零售业467.4亿元,同比增长5.5%;住宿餐饮业84.9亿元,同比增长13.0%。
从商品类别看:
各类别商品零售额近一半增长。
全市22个大类别商品中有10个呈现正增长,一个持平。
其中,粮油食品类(增长16.9%)、体育娱乐用品类(增长9.0%)、电子出版物及音像制品类(增长55.1%)等呈现较快增长之势,而煤炭制品(下降47.2%)、石油制品(下降15.2%)、机电产品及设备类(下降25.3%)消费下降明显。
尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。
旅游产业快速增长。
20XX年,市委、市政府不断发掘整合优秀旅游资源,打造特色“古中国”文化之旅,凭借“五城同创”活动,努力在全国建立良好城市名片,吸引了众多海内外游客,全市旅游业快速发展。
全年全市共接待游客5324.8万人次,同比增长31.8%,其中,接待国内游客5321.6万人次,同比增长31.9%;入境旅游者3.2万人次,同比增长5.3%。
实现旅游总收入434.4亿元,增长32.9%。
其中,旅游外汇收入914.1万美元,增长7.0%;国内旅游收入433.8亿元,增长32.9%。
识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。
3.外贸市场持续回暖,进口、出口额明显回升
20XX年,全市进出口贸易在纺织物、农产品等出口扩大和铜、锰矿石等进口需求增加的双重影响下,实现了由低迷到复苏,由大幅下降到较快增长的良好走势。
凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。
全年全市外贸进出口总额完成80.1亿元,同比增长9.2%,高于上年同期28.4个百分点,增速全省第3位,总量稳居全省第2位。
其中,出口21.4亿元,增长4.6%,高于上年同期35.1个百分点;进口58.6亿元,增长11.0%,高于上年同期24.9个百分点。
从商品类别看:
在进口中:
铜矿砂29.2亿元,增长7.4%;锰矿砂7.7亿元,增长14.6%;铬矿砂6.1亿元,下降5.6%;大豆11.8亿元,增长70.4%。
在出口中:
机电产品4.8亿元,下降22.6%;纺织物5.8亿元,增长15.1%;镁及其制品3.1亿元,增长0.8%;农产品1.3亿元,增长9.8%。
从进出口商品地区看,贸易额主要集中在拉丁美洲、北美洲、亚洲、非洲,全年分别实现进出口总额30.1亿、14.2亿、13.7亿和12亿元,同比分别增长31.0%、172.2%、-29.4%和-4.9%。
恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。
4、转型发展持续推进:
供给侧结构性改革不断深化,“三去一降一补”初显成效
随着经济发展进入新常态,增速开始换挡、动能开始转换,结构优化的特征开始显现。
一是,服务业占比提升。
全年全市服务业增加值占GDP比重47.2%,同比提高1.1个百分点,高于第二产业占比10.9个百分点。
二是,工业新兴替代产业占比加大。
新兴替代行业增加值占规上工业比重达到47.5%,同比提高0.4个百分点。
三是,第三产业投资快速增长。
全年三产投资同比增长7.5%,占全市投资比重达42.6%,高于二产增速5.7个百分点。
四是“三去一降一补”成效初显。
从去产能看:
原煤、焦炭全年完成380.2和880.4万吨、同比分别下降9.9%和6.2%;从去库存看:
11月末,规模以上工业企业产成品存货121.9亿元,同比下降0.1%;商品房待售面积231.6万平方米,同比下降45.4%;从去杠杆看:
11月末规模以上工业企业资产负债率68.9%,同比下降9.0个百分点。
从降成本看:
1-11月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为89.15元,比上年同期减少0.75元。
企业利息支出同比下降11.6%,财务费用下降17.5%。
从补短板看:
民生领域补短板力度加大,全市全年财政在民生方面的支出占比达83.3%。
水利环境公共设施管理业投资增长54.7%,教育投资增长137.0%,卫生和社会工作投资增长27.1%。
鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。
(三)经济运行质量不断提高:
财政收入增幅领跑全省,民生福祉持续改善,实体经济有所好转
1.财政收入平稳增长,民生投入力度不断加大。
20XX年,全市财政总收入完成106.1亿元,同比增长0.6%,增幅与上半年持平。
一般公共预算收入完成59.1亿元,同比增长5.0%,高于全省10.2个百分点,增速全省排名第一位。
在总收入中,税收收入完成85.9亿元,同比下降1.5%。
其中,增值税42.6亿元,增长9.2%;营业税9.4亿元,降低34.7%;企业所得税9.2亿元,降低4.0%;个人所得税4.2亿元,增长6.5%。
非税收入完成20.1亿元,同比增长10.5%。
硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。
20XX年,全市一般公共预算支出287.8亿元,同比增长3.9%,增支10.9亿元。
其中,用于民生领域的支出达239.6亿元,增支5.8亿元,同比增长2.5%,占到一般公共预算支出的83.2%。
其中,教育支出58.5亿元,下降1.6%;社会保障和就业支出47.2亿元,增长6.4%;医疗卫生与计划生育36.3亿元,增长4.1%。
阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。
2.居民收入稳定增长,城乡差距继续缩小
全年全市居民人均可支配收入为16001元,比上年增加1079元,增长7.2%,高于全省增速0.5个百分点,增速排名位居全省首位。
其中,城镇居民人均可支配收入为25636元,比上年增加1587元,增长6.6%;农村居民人均可支配收入为9365元,比上年增加647元,增长7.4%。
城镇居民人均可支配收入增速高于农村0.8个百分点。
城乡居民收入比由上年同期的2.76下降为2.74,城乡居民的收入差距继续缩小。
氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。
3.工业企业营业收入降幅收窄,利润大幅回升。
1-11月份,全市规模以上工业企业实现主营业务收入1104.8亿元,同比下降4.0%,降幅比上半年收窄9.6个百分点,比前三季度收窄2.7个百分点;实现利税48.1亿元,同比增长15.1%,高于上半年38.7个百分点,其中利润总额22.2亿元,同比增长46.2%,高于上半年87.4个百分点。
全市464户企业中,亏损企业145户,亏损企业亏损额23.4亿元,同比下降19.9%。
釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷。
(四)运行环境基本平稳:
居民消费价格小幅上涨,金融存贷款余额稳定增长
1.居民消费价格小幅上涨。
20XX年,全市居民消费价格同比上涨1.3%。
其中,城市上涨1.4%,农村上涨1.3%。
分类别看:
八大类商品价格六升两降。
其中,食品烟酒价格同比上涨2.4%,衣着上涨0.4%,生活用品及服务上涨3.5%,教育文化和娱乐上涨2.4%,医疗保健上涨2.0%,其他用品和服务上涨1.9%,居住下降0.6%,交通和通信下降0.5%。
食品中,猪肉、禽类和鲜菜价格分别上涨16.4%、2.8%和4.5%,大米、鸡蛋分别下降1.3%和9.6%。
12月份,居民消费价格同比上涨1.5%,环比下降0.7%。
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2.金融存、贷款余额平稳增长。
20XX年末,全市金融机构人民币各项存款余额1882.5亿元,比年初增加165.5亿元,增长9.6%。
其中,住户存款1389.9亿元,比年初增加136.7亿元,增长10.9%。
全市金融机构人民币各项贷款余额1009.3亿元,比年初增加54.9亿元,增长5.8%。
其中,住户贷款352.2亿元,比年初增加16.6亿元,增长4.9%;非金融企业及机关团体贷款657.1亿元,比年初增加38.3亿元,增长6.2%。
谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋。
第二部分20XX年全市财政收支基本情况
政府性收支总体情况
按照20XX年总决算报表体系划分,我市政府性收支预算由四大部分组成:
一般公共决算、政府性基金决算、国有资本经营决算、财政专户资金决算、社会保障基金决算。
嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱恳。
(一)全市政府性收入总况
20XX年全市政府性收入完成1611750万元(市级648812万元,县级962938万元),其中一般公共预算591100万元,政府性基金206313万元,财政专户资金34285万元,社会保险基金780052万元(社保基金收入1048945万元,其中含一般公共预算对社保基金的补助268893万元)。
熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰。
(二)全市政府性支出总况
20XX年全市政府性支出完成3910504万元(市级882702万元,县级3027802万元),其中一般公共预算2878358万元,政府性基金329555万元,财政专户资金33309万元,国有资本经营支出1500万元,社会保险基金667782万元(社保基金支出936675万元,其中含一般公共预算对社保基金的补助268893万元)。
鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣。
二、全市财政总收入情况
(一)财政总收入基本情况
20XX年,全市财政总收入完成1060752万元,为预算1065858万元的99.5%,短收5106万元,与上年决算收入相比,增长0.6%,增收5904万元。
其中:
一般公共预算收入完成591100万元,为预算的101.9%,超收11100万元,比上年增长5.0%,增收28139万元。
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市级财政总收入完成94334万元,为年度预算的125.7%,超收19308万元,比上年增长41.6%,增收27731万元;区县级财政总收入完成966418万元,为年度预算的97.5%,短收24414万元,降低2.2%,减收21827万元。
全市17个县(市、区)、经济开发区中增幅最高的稷山县为18.9%,最低的风陵渡开发区为-23.8%。
除绛县开发区外,有16个县(市、区)、经济开发区的财政总收入超过了亿元。
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财政总收入增幅从高到低依次为:
稷山县18.9%、垣曲县13.2%、绛县开发区7.5%、闻喜县7.3%、盐湖区5.5%、空港开发区4.2%、万荣县2.8%、夏县2.5%、平陆县-0.9%、临猗县-2.2%、河津市-6.3%、芮城县-9.1%、永济市-10.5%、新绛县-15.2%、运城经济开发区-16.6%、绛县-23.7%、风陵渡开发区-23.8%。
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(二)财政总收入结构情况
表一20XX年-20XX年全市财政总收入增长和结构对比表
单位:
万元
项目
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年
年平均增幅%
财政总收入
874396
800889
912153
4.8
一般公共预算收入
408156
415406
454211
527871
562961
591100
8.8
其中:
税收收入
290185
286975
328029
387215
380837
389839
6.8
上划中央税收收入
384893
308432
367320
391108
389861
363203
-0.4
上划省税收收入
81347
77051
90622
9761
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- xxxx 年度 财政 决算 分析 报告 001