年清城区人大常委会办公室部门决算.docx

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年清城区人大常委会办公室部门决算

2017年清城区人大常委会办公室部门决算

公开目录

第一部分清城区人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分清城区人大办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分清城区人大办2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分清城区人大办概况

（一）部门主要职责

本单位是人大常委会办事机构的综合部门。

担负着参与政务、管理事务、发挥参谋助手作用，负责组织起草工作计划、报告和有关文件，机要通信、信息档案、行政事务管理、机关人事工作等。

矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入清城区2017年部门决算编报范围的单位共5个职能工作委员会（室）：

办公室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、财政经济农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会（华侨民族外事宗教）。

聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。

人员构成

2017年人大办公室在职13人，包括副处级4人，正科5人，副科2人，工勤2人。

离退休人员19人。

第二部分清城区人大办2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：

1.收支总表（3张），即：

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：

《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

格式如下：

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

484.55　

一、一般公共服务支出

16

340.32　

二、上级补助收入

2

二、外交支出

17

三、事业收入

3

三、国防支出

18

四、经营收入

4

四、公共安全支出

19

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

20

六、其他收入

6

2.00　

六、科学技术支出

21

……

7

七、社会保障和就业支出

22

23.09　

8

八、医疗卫生和计划生育支出

23

3.89　

9

九、城乡社区支出

22

1.66

10

十、住房保障支出

23

77.42

本年收入合计

11

486.55　

本年支出合计

24

　446.39

用事业基金弥补收支差额

12

结余分配

25

年初结转和结余

13

8.26　

年末结转和结余

26

48.43　

其中：

项目支出结转和结余

14

8.26　

其中：

项目支出结转和结余

27

　42.93

总计

15

494.82　

总计

28

　494.82

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

486.55

484.55

2.00

201

一般公共服务支出

374.99

372.99

2.00

20101

人大事务

314.64

312.64

2.00

行政运行

162.72

162.72

代表工作

40.00

40.00

其他人大事务支出

111.92

109.92

2.00

20199

其他一般公共服务支出

60.35

60.35

其他一般公共服务支出

60.35

60.35

208

社会保障和就业支出

24.90

24.90

20805

行政事业单位离退休

10.86

10.86

归口管理的行政单位离退休

5.21

5.21

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.65

5.65

20808

抚恤

14.04

14.04

死亡抚恤

14.04

14.04

210

医疗卫生与计划生育支出

3.89

3.89

21011

行政事业单位医疗

3.89

3.89

行政单位医疗

3.89

3.89

212

城乡社区支出

1.66

1.66

21201

城乡社区管理事务

1.66

1.66

其他城乡社区管理事务支出

1.66

1.66

221

住房保障支出

81.12

81.12

22102

住房改革支出

81.12

81.12

住房公积金

29.11

29.11

购房补贴

52.00

52.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：

万元残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

446.39　

329.13　

117.26　

201

一般公共服务支出

340.32

223.07

117.26

20101

人大事务

279.98

162.72

117.26

行政运行

162.72

162.72

代表工作

40.00

其他人大事务支出

77.26　

20199

其他一般公共服务支出

60.35

60.35

其他一般公共服务支出

60.35

60.35

208

社会保障和就业支出

23.09　

23.09　

20805

行政事业单位离退休

9.05　

9.05　

归口管理的行政单位离退休

5.21

5.21

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.84

3.84

20808

抚恤

14.04

14.04

死亡抚恤

14.04

14.04

210

医疗卫生与计划生育支出

3.89

3.89

21011

行政事业单位医疗

3.89

3.89

行政单位医疗

3.89

3.89

212

城乡社区支出

1.66

1.66

21201

城乡社区管理事务

1.66

1.66

其他城乡社区管理事务支出

1.66

1.66

221

住房保障支出

77.42

77.42

22102

住房改革支出

77.42

77.42

住房公积金

25.42

25.42

购房补贴

52.00

52.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：

万元酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

484.55　

一、一般公共服务支出

17

　338.32

　338.32

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

3

三、国防支出

19

4

四、公共安全支出

20

5

五、教育支出

21

6

六、科学技术支出

22

7

七、社会保障和就业支出

23

23.09　

23.09　

8

八、医疗卫生和计划生育支出

24

3.89　

3.89　

9

九、城乡社区支出

25

1.66

1.66

10

十、住房保障支出

26

77.42

77.42

本年收入合计

11

484.55　

本年支出合计

27

444.39　

444.39　

年初财政拨款结转和结余

12

8.26　

年末结转和结余

28

一般公共预算财政拨款

13

8.26　

年末财政拨款结转和结余

29

48.43　

48.43　

政府性基金预算财政拨款

14

30

15

31

总计

16

492.82　

总计

32

492.82　

492.82　

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

444.39　

329.13　

115.26　

201

一般公共服务支出

338.32

223.07

115.26

20101

人大事务

277.98

162.72

115.26

行政运行

162.72

162.72

代表工作

40.00

40.00

其他人大事务支出

75.26

75.26

20199

其他一般公共服务支出

60.35

60.35

其他一般公共服务支出

60.35

60.35

208

社会保障和就业支出

23.09

23.09

20805

行政事业单位离退休

9.05

9.05

归口管理的行政单位离退休

5.21

5.21

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.84

3.84

20808

抚恤

14.04

14.04

死亡抚恤

14.04

14.04

210

医疗卫生与计划生育支出

3.89

3.89

21011

行政事业单位医疗

3.89

3.89

行政单位医疗

3.89

3.89

212

城乡社区支出

1.66

1.66

21201

城乡社区管理事务

1.66

1.66

其他城乡社区管理事务支出

1.66

1.66

221

住房保障支出

77.42

77.42

22102

住房改革支出

77.42

77.42

住房公积金

25.42

25.42

购房补贴

52.00

52.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：

万元謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

187.26　

302

商品和服务支出

13.85　

30101

基本工资

120.28　

30201

办公费

2.13　

30102

津贴补贴

9.85　

30202

印刷费

30103

奖金

34.43　

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

3.89　

30204

手续费

0.16　

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.84　

30207

邮电费

1.35　

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

14.97　

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

128.02　

30211

差旅费

0.25　

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

14.04　

30215

会议费

30305

生活补助

18.13　

30216

培训费

1.33　

30306

救济费

30217

公务接待费

0.34　

30307

医疗费

0.12　

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

8.76　

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.22　

30311

住房公积金

29.49　

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

3.74　

30313

购房补贴

54.33　

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

1.43　

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

2.89　

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.15　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

315.28　

公用经费合计

13.85

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

清城区人大办　

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.87

　0

4.6　

　0

　4.6

1.27

2.79

　0

2.44

　0

2.44

0.34

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。

7栏=（8+9+12）栏。

9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212

城乡社区支出　

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

城市公共设施

……

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。

第三部分清城区人大办2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

（一）年度收入总体情况

清城区人大办2017年度总收入494.82万元，其中本年收入486.55万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入484.55万元，比上年决算数减少182.22万元，下降27.33%。

主要原因：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入2万元，比上年决算数减少13万元，下降86.67%。

主要原因：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。

（二）年度支出总体情况

清城区人大办2017年度总支出494.82万元，其中本年支出446.39万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出340.32万元，主要用于人大事务和其他一般公共服务支出，比上年决算数增加（减少）115.81万元，下降25.39%，主要原因是厉行节约，其他人大事务支出减少。

籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。

2.社会保障和就业支出23.09万元，主要支出项目有行政事业单位离退休和抚恤，比上年决算数增加（减少）115.21